2022年華容縣文化市場綜合執(zhí)法大隊(duì)單位預(yù)算-華容縣政府網(wǎng)

2022年華容縣文化市場綜合執(zhí)法大隊(duì)單位預(yù)算

來源：華容縣政府 2021-11-16 10:19

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華容縣文化市場綜合執(zhí)法大隊(duì)2022年單位預(yù)算

第一部分 2022 年單位預(yù)算說明

一、部門基本概況

（一）職能職責(zé)

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

三、部門收支總體情況

（一）收入預(yù)算

（二）支出預(yù)算

四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算

（一）基本支出

（二）項(xiàng)目支出

五、政府性基金預(yù)算支出

六、其他重要事項(xiàng)的情況說明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算

（三）一般性支出情況

（四）政府采購情況

（五）國有資產(chǎn)占有使用及新增資產(chǎn)配置情況

（六）預(yù)算績效目標(biāo)說明

七、名詞解釋

第二部分 2022年部門預(yù)算表

預(yù)算01表部門預(yù)算收支總表

預(yù)算02表收入預(yù)算總表

預(yù)算03表非稅收入計(jì)劃表

預(yù)算04表支出預(yù)算匯總表

預(yù)算05表支出預(yù)算分類總表

預(yù)算06表支出預(yù)算分類總表(政府預(yù)算)

預(yù)算07表基本支出預(yù)算明細(xì)表—工資福利支出

預(yù)算08表基本支出預(yù)算明細(xì)表—工資福利支出(政府預(yù)算)

預(yù)算09表基本支出預(yù)算明細(xì)表—商品和服務(wù)支出

預(yù)算10表基本支出預(yù)算明細(xì)表—商品和服務(wù)支出(政府預(yù)算)

預(yù)算11表基本支出預(yù)算明細(xì)表—對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助

預(yù)算12表基本支出預(yù)算明細(xì)表—對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助(政府預(yù)算)

預(yù)算13表項(xiàng)目支出預(yù)算總表

預(yù)算14表項(xiàng)目支出明細(xì)表(A)

預(yù)算15表項(xiàng)目支出明細(xì)表(A)(政府預(yù)算)

預(yù)算16表項(xiàng)目支出明細(xì)表（B)

預(yù)算17表項(xiàng)目支出預(yù)算明細(xì)表(B)(政府預(yù)算)

預(yù)算18表項(xiàng)目支出明細(xì)表（C)

預(yù)算19表項(xiàng)目支出明細(xì)表（C)(政府預(yù)算)

預(yù)算20表公共財(cái)政撥款—經(jīng)費(fèi)撥款支出預(yù)算表

預(yù)算21表公共財(cái)政撥款—經(jīng)費(fèi)撥款支出預(yù)算表(政府預(yù)算)

預(yù)算22表公共財(cái)政撥款—納入公共預(yù)算管理的非稅收入支出預(yù)算表

預(yù)算23表公共財(cái)政撥款—納入公共預(yù)算管理的非稅收入支出預(yù)算表(政府預(yù)算)

預(yù)算24表政府性基金撥款支出預(yù)算表

預(yù)算25表政府性基金撥款支出預(yù)算表(政府預(yù)算)

預(yù)算26表納入專戶管理的非稅收入支出預(yù)算表

預(yù)算27表納入專戶管理的非稅收入支出預(yù)算表(政府預(yù)算)

預(yù)算28表上級補(bǔ)助收入-公共財(cái)政補(bǔ)助支出預(yù)算表

預(yù)算29表上級補(bǔ)助收入-公共財(cái)政補(bǔ)助支出預(yù)算表(政府預(yù)算)

預(yù)算30表上級補(bǔ)助收入-政府性基金補(bǔ)助支出預(yù)算表

預(yù)算31表上級補(bǔ)助收入-政府性基金補(bǔ)助支出預(yù)算表(政府預(yù)算)

預(yù)算32表上年結(jié)轉(zhuǎn)支出預(yù)算表

預(yù)算33表上年結(jié)轉(zhuǎn)支出預(yù)算表(政府預(yù)算)

預(yù)算34表單位人員情況表

預(yù)算35表一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算表

績效36表項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表

績效37表整體支出績效目標(biāo)表

第一部分 2022年單位預(yù)算說明

一、單位基本概況

（一）職能職責(zé)

貫徹執(zhí)行國家文化旅游法律法規(guī)，負(fù)責(zé)查處演出、娛樂、互聯(lián)網(wǎng)上網(wǎng)服務(wù)營業(yè)場所、信息網(wǎng)絡(luò)文化、廣播電視活動(dòng)、藝術(shù)品經(jīng)營展覽、藝術(shù)培訓(xùn)、印刷復(fù)制、圖書報(bào)刊、新聞采編、音響制品、非物質(zhì)文化遺產(chǎn)保護(hù)、公共服務(wù)保障等活動(dòng)中的違法行為，負(fù)責(zé)對轄區(qū)內(nèi)經(jīng)管場所從業(yè)人員進(jìn)行管理教育培訓(xùn)，負(fù)責(zé)對文化行政執(zhí)法人員業(yè)務(wù)培訓(xùn)、考核評比，負(fù)責(zé)受理文化市場違法行為的投訴、舉報(bào)，承擔(dān)“掃黃打非”的工作任務(wù)等等。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置

2022年本單位有內(nèi)設(shè)4個(gè)機(jī)構(gòu)，由綜合辦公室、執(zhí)法一中隊(duì)、執(zhí)法二中隊(duì)、執(zhí)法三中隊(duì)組成。2022年本單位年未實(shí)有人數(shù)12人，編制19人。

部門預(yù)算單位構(gòu)成

華容縣文化市場綜合執(zhí)法大隊(duì)本級，沒有其他預(yù)算單位，因此本部門預(yù)算僅含本級預(yù)算。

二、單位收支總體情況

（一）收入預(yù)算

包括一般公共預(yù)算、政府性基金、國有資本經(jīng)營預(yù)算等財(cái)政撥款收入，以及經(jīng)營收入、事業(yè)收入等單位資金。2022年本單位收入預(yù)算139萬元，其中，一般公共預(yù)算撥款139萬元，政府性基金預(yù)算撥款0萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款0萬元，財(cái)政專戶管理資金0X萬元，上級補(bǔ)助收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬元。收入較去年增加了2.00萬元，主要是工資福利支出增加。本本單位2022年沒有政府性基金預(yù)算撥款和納入專戶管理的非稅收入撥款收入，也沒有使用政府性基金預(yù)算撥款、國有資本經(jīng)營預(yù)算收入和納入專戶管理的非稅收入撥款安排的支出，也沒有上級補(bǔ)助收入和事業(yè)單位經(jīng)營收入，所以公開的附件24-33表為空。

（二）支出預(yù)算

2022年本單位支出預(yù)算139萬元，其中，207文化旅游體育及傳媒支出（類）20701文化和旅游（款）2070112文化和旅游市場管理（項(xiàng)）139萬元。支出較去年增加 2.00萬元，其中基本支出增加2萬元。其中基本支出較上年增加主要是因?yàn)?/font>工資性支出增加，包括基本工資增加和績效獎(jiǎng)金增加。2022年度本單位無項(xiàng)目預(yù)算。

三、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算

2022年一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算139萬元，其中，207文化旅游體育及傳媒支出（類）20701文化和旅游（款）2070112文化和旅游市場管理（項(xiàng)）139萬元。，占一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款支出的100%。具體安排情況如下：

（一）基本支出：2022年基本支出年初預(yù)算數(shù)為139萬元，是指為保障單位機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，包括用于基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、差旅費(fèi)等日常公用經(jīng)費(fèi)。

（二）項(xiàng)目支出：2022年項(xiàng)目支出年初預(yù)算數(shù)為0萬元，是指單位為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出，包括有關(guān)業(yè)務(wù)工作經(jīng)費(fèi)、運(yùn)行維護(hù)經(jīng)費(fèi)等。2022年度本單位無項(xiàng)目預(yù)算。

四、政府性基金預(yù)算支出

2022年度本部門無政府性基金安排的支出。

五、其他重要事項(xiàng)的情況說明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

2022年本級機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)當(dāng)年一般公共預(yù)算撥款20.58萬元。比2021年預(yù)算21.78減少1.2萬元，減少5.51 %，主要是厲行節(jié)約，進(jìn)一步壓縮行政經(jīng)費(fèi)。

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算

本單位2022年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)0.5萬元，其中，公務(wù)接待費(fèi)0.5萬元，因公出國（境）費(fèi)0萬元，公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)0萬元，其中公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元，公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)0萬元。比上一年增加0萬元，增加0%，主要是要繼續(xù)厲行節(jié)約，精簡開支。

（三）一般性支出情況

本單位2022年會(huì)議費(fèi)預(yù)算0萬元，擬召開0次會(huì)議，人數(shù)0人；培訓(xùn)費(fèi)預(yù)算0萬元，擬開展0次培訓(xùn)，人數(shù)0人。2022年度本單位未計(jì)劃安排會(huì)議、培訓(xùn)，未計(jì)劃舉辦節(jié)慶、晚會(huì)、論壇、賽事活動(dòng)。

（四）政府采購情況

2022年政府采購預(yù)算總額1.5萬元，其中，政府采購貨物預(yù)算1.5萬元，政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元。

（五）國有資產(chǎn)占有使用及新增資產(chǎn)配置情況

截至上一年12月底，本單位共有車輛0輛，其中領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛，一般公務(wù)用車0輛，其他用車0輛。單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備0臺(tái)，單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備0臺(tái)。

2022年度本單位未計(jì)劃處置或新增車輛、設(shè)備等。

（六）預(yù)算績效目標(biāo)說明

本部門整體支出和項(xiàng)目支出實(shí)行績效目標(biāo)管理，納入2022年部門整體支出績效目標(biāo)的金額為 139.00萬元，其中，基本支出 139.00 萬元，項(xiàng)目支出 0 萬元。詳見文尾附表中部門預(yù)算公開表格的第36張表《項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表》，第37張表《整體支出績效目標(biāo)表》。

六、名詞解釋

1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用資料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

2、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入縣財(cái)政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出。

第二部分單位預(yù)算公開表格