2021年度華容縣文化旅游廣電局(本級）部門
決 算
目 錄
第一部分 華容縣文化旅游廣電局(本級）概況
一、部門職責(zé)
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置
第二部分 2021年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表
七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表
第三部分 2021年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
七、一般公共預(yù)算財政撥款三公經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算情況
十、關(guān)于機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說明
十一、一般性支出情況
十二、關(guān)于政府采購支出說明
十三、關(guān)于國有資產(chǎn)占用情況說明
十四、關(guān)于2021年度預(yù)算績效情況的說明
第四部分 名詞解釋
第五部分 附件
第一部分 華容縣文化旅游廣電局(本級）概況
一、部門職責(zé)
（一）貫徹落實文化、旅游、廣播電視、文物工作的法律法規(guī)和政策措施，研究擬定全縣文化和旅游、廣播電視、文物政策措施。
�。ǘ┙y(tǒng)籌規(guī)劃全縣文化、廣播電視、文物、文化產(chǎn)業(yè)及旅游業(yè)發(fā)展，擬訂發(fā)展規(guī)劃并組織實施，推進(jìn)文化和旅游融合發(fā)展，推進(jìn)文化和旅游、廣播電視、文物體制機(jī)制改革。
�。ㄈ┕芾砣h性重大文化、旅游活動，指導(dǎo)縣文化和旅游、廣播電視、文物重點(diǎn)設(shè)施和公共基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，組織全縣旅游整體形象和重點(diǎn)品牌推廣，促進(jìn)文化、旅游產(chǎn)業(yè)對外合作和市場推廣，制定全縣旅游市場開發(fā)規(guī)劃并組織實施，指導(dǎo)、推進(jìn)全域旅游。
�。ㄋ模┲笇�(dǎo)、管理全縣文藝事業(yè)，指導(dǎo)藝術(shù)創(chuàng)作生產(chǎn)，扶持體現(xiàn)社會主義核心價值觀、具有導(dǎo)向性代表性示范性的文藝作品，推動各門類藝術(shù)、各藝術(shù)品種發(fā)展。
�。ㄎ澹┴�(fù)責(zé)全縣公共文化事業(yè)發(fā)展，推進(jìn)公共文化服務(wù)體系建設(shè)和旅游公共服務(wù)建設(shè)，深入實施文化惠民工程，組織實施重大公益工程和公益活動，推進(jìn)基本公共文化服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)化、均等化。
（六）負(fù)責(zé)全縣非物質(zhì)文化遺產(chǎn)保護(hù)，擬訂非物質(zhì)文化遺產(chǎn)保護(hù)規(guī)劃，推動非物質(zhì)文化遺產(chǎn)的保護(hù)、傳承、普及、弘揚(yáng)和振興。
�。ㄆ撸┙y(tǒng)籌規(guī)劃全縣文化、旅游產(chǎn)業(yè)，組織實施文化和旅游資源普查、挖掘、保護(hù)和利用工作，促進(jìn)文化、旅游產(chǎn)業(yè)發(fā)展。
�。ò耍┲笇�(dǎo)全縣文化和旅游、廣播電視市場發(fā)展，對市場經(jīng)營進(jìn)行行業(yè)監(jiān)管。依法規(guī)范市場，實施依法設(shè)定的行政許可，推進(jìn)行業(yè)信用體系建設(shè)。負(fù)責(zé)全系統(tǒng)安全監(jiān)督管理工作，負(fù)責(zé)全縣旅游安全的綜合協(xié)調(diào)和監(jiān)督管理，承擔(dān)全縣旅游經(jīng)濟(jì)運(yùn)行監(jiān)測。
（九）管理全縣文物和博物館事業(yè)，指導(dǎo)文物、博物館管理機(jī)構(gòu)業(yè)務(wù)建設(shè)，負(fù)責(zé)全縣文物的保護(hù)、搶救、發(fā)掘、研究和展示利用工作，指導(dǎo)、協(xié)調(diào)重大文物保護(hù)和考古項目的組織實施，負(fù)責(zé)全縣文物保護(hù)單位的申報、保護(hù)、維修、利用工作，指導(dǎo)、監(jiān)督大遺址保護(hù)管理與建設(shè)工作。
�。ㄊ┲笇�(dǎo)全縣文化市場綜合執(zhí)法，組織查處全縣性、跨區(qū)域文化、旅游、文物、出版、廣播電視、電影等市場的違法行為，督查督辦重大案件，維護(hù)市場秩序。
�。ㄊ唬┴�(fù)責(zé)全縣廣播電視行業(yè)管理，負(fù)責(zé)廣播電視、網(wǎng)絡(luò)視聽節(jié)目服務(wù)機(jī)構(gòu)和業(yè)務(wù)的監(jiān)管。推進(jìn)廣播電視與新媒體新技術(shù)新業(yè)態(tài)融合發(fā)展。指導(dǎo)、監(jiān)管廣播電視廣告播放。負(fù)責(zé)廣播電視節(jié)目傳輸覆蓋、監(jiān)測和安全播出監(jiān)管。指導(dǎo)、推進(jìn)應(yīng)急廣播建設(shè)。
�。ㄊ┩瓿缮霞壗晦k的其他任務(wù)。
�。ㄊ┞毮苻D(zhuǎn)變。加強(qiáng)組織推進(jìn)廣播電視領(lǐng)域公共服務(wù)，大力促進(jìn)城鄉(xiāng)公共服務(wù)一體化發(fā)展。指導(dǎo)文物、廣播電視等方面綜合執(zhí)法。
�。ㄊ模┯嘘P(guān)職責(zé)分工。與縣委宣傳部的有關(guān)職責(zé)分工�？h文化旅游廣電局負(fù)責(zé)指導(dǎo)全縣文化市場綜合執(zhí)法，組織查處全縣性、跨區(qū)域新聞出版（版權(quán)）、電影等市場的違法行為，督查督辦重大案件，維護(hù)市場秩序�？h委宣傳部負(fù)責(zé)新聞出版（版權(quán)）、電影領(lǐng)域的行政管理工作。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成
（一）內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)設(shè)置。
華容縣文化旅游廣電局(本級）內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)包括：①辦公室；②人事股；③財務(wù)股；④行政審批股（政策法規(guī)股);⑤公共文化股；⑥廣播電視與安全股；⑦文化和旅游產(chǎn)業(yè)股；⑧文物股
（二）決算單位構(gòu)成。
華容縣文化旅游廣電局(本級）單位2021年部門決算匯總公開單位構(gòu)成包括：局機(jī)關(guān)本級決算（根據(jù)財政預(yù)算管理制度，所屬二級機(jī)構(gòu)為一級預(yù)算單位，部門決算報表分別單獨(dú)公開）。
第二部分 華容縣文化旅游廣電局(本級）2021年度部門決算表（見附表）
第三部分 華容縣文化旅游廣電局(本級）2021年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
2021年度收、支總計均為1056.79萬元，與2020年相比，收、支總計各減少39萬元，下降3.58%。主要原因是：厲行節(jié)約，壓縮2021年公用經(jīng)費(fèi)及2021年專項資金的減少。
二、收入決算情況說明
2021年度收入合計1056.79萬元，其中：一般公共預(yù)算財政撥款收入1055.54萬元，占99.88%；政府性基金預(yù)算財政撥款收入1.25萬元，占0.12%；
三、支出決算情況說明
2021年度支出合計1056.79萬元，其中：基本支出644.26萬元，占60.96%；項目支出412.53萬元，占39.04%；
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
2021年度財政撥款收、支總計均為1056.79萬元，與2020年相比，財政撥款收、支總計各減少39萬元，下降3.58%。主要原因是：厲行節(jié)約，壓縮2021年公用經(jīng)費(fèi)及2021年專項資金的減少。
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
�。ㄒ唬┴斦䲟芸钪С鰶Q算總體情況
2021年度財政撥款支出1055.54萬元，占本年支出合計的99.88%。與2020年度相比，財政撥款支出減少38萬元，下降3.51%,主要原因是：厲行節(jié)約，壓縮2021年公用經(jīng)費(fèi)及2021年專項資金的減少
（二）財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況
2021年度財政撥款支出1055.54萬元，主要用于以下方面：一般公共服務(wù)（類）支出33.35萬元，占3.16%；文化旅游體育與傳媒（類）支出1022.19萬元，占96.84%；
�。ㄈ┴斦䲟芸钪С鰶Q算具體情況
2021年度財政撥款支出年初預(yù)算為535.00萬元，支出決算為1055.54萬元，完成年初預(yù)算的197.30%。其中：
一般公共服務(wù)支出（類）統(tǒng)計信息事務(wù)（款）其他統(tǒng)計信息事務(wù)支出（項）。年初預(yù)算為0萬元,支出決算為33.35萬元，完成年初預(yù)算的0%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是業(yè)務(wù)工作任務(wù)增加，調(diào)整預(yù)算支出，財政追撥經(jīng)費(fèi)。
文化旅游體育與傳媒支出（類）文化和旅游（款）行政運(yùn)行（項）。年初預(yù)算為535.00萬元,支出決算為644.26萬元，完成年初預(yù)算的120.42%。主要原因為：人員經(jīng)費(fèi)的調(diào)整。
文化旅游體育與傳媒支出（類）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（項）。年初預(yù)算為0萬元,支出決算為135.10萬元，完成年初預(yù)算的0%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是業(yè)務(wù)工作任務(wù)增加，調(diào)整預(yù)算支出，財政追撥經(jīng)費(fèi)。
文化旅游體育與傳媒支出（類）其他文化旅游體育與傳媒支出（款）其他文化旅游體育與傳媒支出（項）。年初預(yù)算為0萬元,支出決算為242.83萬元，完成年初預(yù)算的0%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是業(yè)務(wù)工作任務(wù)增加，調(diào)整預(yù)算支出，財政追撥經(jīng)費(fèi)。
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
2021年度財政撥款基本支出644.26萬元，其中:人員經(jīng)費(fèi)570.67萬元，占基本支出的88.58%，主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險繳費(fèi)、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)、其他社會保障繳費(fèi)、住房公積金、醫(yī)療費(fèi)、其他工資福利支出、離休費(fèi)、退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助、獎勵金、其他對個人和家庭的補(bǔ)助；
公用經(jīng)費(fèi)73.59萬元，占基本支出的11.42%，主要包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國（境）費(fèi)用、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、會議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專用材料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、稅金及附加費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新、公務(wù)用車購置、其他交通工具購置、文物和陳列品購置、無形資產(chǎn)購置、其他資本性支出、贈與。
七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
�。ㄒ唬叭苯�(jīng)費(fèi)財政撥款支出決算總體情況說明。
2021年度“三公”經(jīng)費(fèi)財政撥款支出預(yù)算為3.7萬元，支出決算為3.64萬元,完成預(yù)算的98.38%，其中：因公出國（境）費(fèi)支出預(yù)算為0萬元，支出決算為0萬元，完成預(yù)算的0%，與上年相比減少（增加）0萬元，減少（增長）0%。
公務(wù)用車購置費(fèi)支出預(yù)算為0萬元，支出決算為0萬元，完成預(yù)算的0%，與上年相比減少（增加）0萬元，減少（增長）0%。
公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出預(yù)算為0萬元，支出決算為0萬元，完成預(yù)算的0%，與上年相比減少（增加）0萬元，減少（增長）0%。
公務(wù)接待費(fèi)支出預(yù)算為3.7萬元，支出決算為3.64萬元,完成預(yù)算的98.38%,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是認(rèn)真貫徹落實中央八項規(guī)定精神和厲行節(jié)約要求，從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費(fèi)開支，全年實際支出比預(yù)算有所節(jié)約。 與上年相比減少1萬元，下降12.88%,減少主要原因是認(rèn)真貫徹落實中央八項規(guī)定精神和厲行節(jié)約要求，從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費(fèi)開支，全年實際支出比預(yù)算有所節(jié)約。
�。ǘ叭苯�(jīng)費(fèi)財政撥款支出決算具體情況說明。
2021年度“三公”經(jīng)費(fèi)財政撥款支出決算中，因公出國（境）費(fèi)支出決算0萬元，
公務(wù)用車購置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算0萬元，
公務(wù)接待費(fèi)支出決算3.64萬元，占100%。其中：因公出國（境）費(fèi)支出決算0萬元，全年安排因公出國（境）團(tuán)組0個，累計0人次。
公務(wù)用車購置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算0萬元，其中：公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元，更新公務(wù)用車0輛。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0元，截止2021年12月31日，我單位開支財政撥款的公務(wù)用車保有量為0輛。
公務(wù)接待費(fèi)支出決算為3.64萬元，其中：其他國內(nèi)公務(wù)接待支出3.64萬元,主要用于與有關(guān)單位交流工作情況及接受相關(guān)部門檢查指導(dǎo)工作發(fā)生的接待支出。2021年共接待國內(nèi)公務(wù)接待批次38個、接待人次368人次（不包括陪同人員）。
八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
2021年政府性基金預(yù)算財政撥款收入1.25萬元,年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0元萬元,本年支出1.25萬元,其中：基本支出0元萬元,項目支出1.25萬元,年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0元萬元,具體情況如下：
文化旅游體育與傳媒支出（類）國家電影事業(yè)發(fā)展專項資金安排的支出（款）其他國家電影事業(yè)發(fā)展專項資金支出（項）年初預(yù)算為0萬元,支出決算為1.25萬元，完成年初預(yù)算的0%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是業(yè)務(wù)工作任務(wù)增加，調(diào)整預(yù)算支出，財政追撥經(jīng)費(fèi)。
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算情況
2021年本單位沒有使用國有資本經(jīng)營預(yù)算安排的支出。
十、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說明
2021年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出73.59萬元。比年初預(yù)算數(shù)減少0.02萬元。下降0.03%，主要原因是：根據(jù)相關(guān)文件精神厲行節(jié)約，減少公用經(jīng)費(fèi)。
十一、一般性支出情況
2021年本部門無會議費(fèi)開支；開支培訓(xùn)費(fèi)1.16萬元，用于開展全縣文化旅游安全生產(chǎn)相關(guān)工作人員培訓(xùn)，人數(shù)46人，內(nèi)容為文化旅游安全生產(chǎn)；開展全縣文化旅游職業(yè)素質(zhì)培訓(xùn)，人數(shù)35人，內(nèi)容為提高全縣文化旅游工作人員基本素質(zhì)培訓(xùn)。未舉辦節(jié)慶、晚會、論壇、賽事活動,開支0萬元。
十二、關(guān)于政府采購支出說明
2021年度政府采購支出總額0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元；政府采購工程支出0萬元；政府采購服務(wù)支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元，占授予中小企業(yè)合同金額的0%。貨物采購授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的0%。工程采購授予中小企業(yè)合同金額占工程支出金額的0%。服務(wù)采購授予中小企業(yè)合同金額占服務(wù)支出金額的0%。
十三、關(guān)于國有資產(chǎn)占有情況說明
本單位年末無車輛。年末無單價50萬元(含)以上通用設(shè)備，年末無單價100萬元(含)以上通用設(shè)備。
十四、關(guān)于2021年度預(yù)算績效情況的說明
（一）績效管理工作開展情況。
根據(jù)預(yù)算績效管理要求，我部門組織對2021年度一般公共預(yù)算項目支出全面開展績效自評，共涉及資金411.28萬元，占一般公共預(yù)算項目支出總額的100%。組織對2021年度政府性基金預(yù)算項目支出開展績效自評，共涉及資金1.25萬元，占政府性基金預(yù)算項目支出總額的100%。組織對2021年度國有資本經(jīng)營預(yù)算項目支出開展績效自評，共涉及資金0 萬元，占國有資本經(jīng)營預(yù)算項目支出總額的100%。
組織對項目開展了部門評價，涉及一般公共預(yù)算支出411.28萬元，政府性基金預(yù)算支出1.25萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算支出0萬元。從評價情況來看，2021年年度內(nèi)“四上企業(yè)”的申報市定目標(biāo)值為8家，已申報四上企業(yè)8家，完成市定目標(biāo)。聯(lián)合省文化和旅游廳開展了“送戲曲進(jìn)萬村、送書畫進(jìn)萬家”文藝惠民匯演活動，從評價著力打造我縣“雙送”惠民活動品牌，結(jié)合我縣實際情況，2021年我縣共“送戲下鄉(xiāng)”演出活動80場,通過績效評估結(jié)果顯示2021年度項目績效目標(biāo)完成情況良好。
組織對單位開展整體支出績效評價，涉及一般公共預(yù)算支出1055.54萬元，政府性基金預(yù)算支出1.25萬元。從評價情況來看，單位根據(jù)年初工作規(guī)劃和重點(diǎn)工作，圍繞縣委、縣政府的工作部署，積極履行職責(zé)，強(qiáng)化管理，較好地完成了年度工作目標(biāo)，同時加強(qiáng)預(yù)算收支的管理，建立健全內(nèi)部管理制度，嚴(yán)格內(nèi)部管理流程，嚴(yán)控三公經(jīng)費(fèi)，厲行節(jié)約壓減一般性支出，部門整體支出管理得到了提升。通過整體績效評價結(jié)果顯示2021年度整體績效目標(biāo)完成情況較好。
�。�2）部門決算中項目績效自評結(jié)果
文化旅游事業(yè)發(fā)展專項資金項目績效自評綜述：根據(jù)年初設(shè)定的績效目標(biāo)，項目績效自評得分為95 分。項目全年預(yù)算數(shù)為0 萬元，執(zhí)行數(shù)為135.10萬元。項目績效目標(biāo)完成情況：1.扎實辦好民生實事，推進(jìn)全省公共文化服務(wù)體系高質(zhì)量發(fā)展五年行動計劃工作；健全公共文化服務(wù)設(shè)施網(wǎng)絡(luò)，推進(jìn)縣文化館、圖書館數(shù)字化建設(shè)，完成全縣14所鄉(xiāng)鎮(zhèn)文化分館、圖書館分館建設(shè)。
2.繼續(xù)推進(jìn)墨山旅游度假區(qū)項目建設(shè)、做好禹山旅游度假區(qū)項目的國家“3A”級景區(qū)的創(chuàng)建工作。
3.開展非遺項目挖掘和申報工作，繼續(xù)做好“何冬保花鼓戲藝術(shù)研究傳承”相關(guān)工作；加大非遺對組委會振興的貢獻(xiàn)度，辦好“文化和自然遺產(chǎn)日”系列宣傳展覽活動；開展華容夾葉點(diǎn)子、地方花鼓戲、竹馬戲、蚌殼戲等地方戲曲展演和傳承人培訓(xùn)工作。
4.送戲下鄉(xiāng)80場。
發(fā)現(xiàn)的主要問題及原因：一是財務(wù)管理和財務(wù)規(guī)范有待進(jìn)一步加強(qiáng)；二是預(yù)算編制有待更嚴(yán)格執(zhí)行。下一步改進(jìn)措施：一是強(qiáng)化預(yù)算執(zhí)行，提高預(yù)算完成率；二是根據(jù)年初的績效考核指標(biāo)及預(yù)算績效目標(biāo)，扎實推進(jìn)相關(guān)工作，確�？己酥笜�(biāo)及預(yù)算績效目標(biāo)按時、優(yōu)質(zhì)完成。
文化旅游事業(yè)發(fā)展專項資金 綜述：
1.文化惠民工程取得新成效：一是加強(qiáng)文化場所建設(shè)�？h文化館在第五次全國文化館評估定級中被評為國家“一級館”，已進(jìn)入公示期；全縣已建成圖書館分館7家、文化館分館8家，同時全縣公共文化場所均加大了免費(fèi)開放力度，縣文化活動中心每周免費(fèi)開放50小時以上。二是開展文化惠民活動。全年開展“送戲下鄉(xiāng)”80場，組織文化志愿者下鄉(xiāng)村開展文化藝術(shù)交流20余次，落實民生實事“戶戶通”工程，全年共落實“戶戶通”2000戶。三是開展文化培訓(xùn)。組織舉辦了“新時代文明實踐服務(wù)音樂舞蹈骨干培訓(xùn)班”“谷雨少年文學(xué)院暑期文學(xué)講習(xí)班”等培訓(xùn)活動和留守兒童免費(fèi)藝術(shù)培訓(xùn)。
2.群眾文化活動呈現(xiàn)新亮點(diǎn)：聯(lián)合省文化和旅游廳開展了“播撒藝術(shù)種子”文化志愿行動，開展了“送戲曲進(jìn)萬村、送書畫進(jìn)萬家”文藝惠民匯演活動；堅持舉辦了“百姓迎春”“非遺過大年”等民俗文化活動、舉辦“壯麗100載、奮斗新時代”“谷雨創(chuàng)刊十周年”書香華容全民閱讀活動以及“我們的中國夢·湖湘文化進(jìn)萬家”“湘鄂舞友廣場舞大賽”“百年頌歌獻(xiàn)給黨”等系列群眾文化活動。
3.文旅產(chǎn)業(yè)發(fā)展邁出新步伐：一是出臺了《華容縣加快推進(jìn)文化旅游融合發(fā)展的實施意見》和《華容縣公共文化服務(wù)體系高質(zhì)量發(fā)展五年行動計劃（2021年-2025年）》兩個指導(dǎo)全縣文化旅游發(fā)展文件，完成了《華容縣文化旅游廣電事業(yè)“十四五”規(guī)劃》的編撰工作。二是重大文旅項目全力推進(jìn)：墨山旅游度假區(qū)項目建設(shè)突破用地瓶頸，主體工程開工建設(shè)的各項前期準(zhǔn)備工作穩(wěn)步推進(jìn)；禹山旅游度假區(qū)擬打造4A級景區(qū)，各項工作取得重要進(jìn)展。三是發(fā)展鄉(xiāng)村旅游新業(yè)態(tài)，助力鄉(xiāng)村振興。觀光農(nóng)業(yè)、特色農(nóng)莊、鄉(xiāng)村民宿、家庭農(nóng)場，民俗文化節(jié)慶活動等新業(yè)態(tài)不斷呈現(xiàn)，形勢看好。四是加大宣傳推介。先后制作了華容人文宣傳視頻資料、“文旅華容”旅游畫冊；“華容芥菜”“利民木根雕”產(chǎn)品在湖南省文旅博覽會和岳陽市進(jìn)出口商品博覽會上參展。五是培育文化旅游骨干企業(yè)，完成8家“四上文化企業(yè)”申報工作。
4.文旅廣電市場監(jiān)管得到新提升：一是突出問題專項整治。針對學(xué)校及周邊文化市場重點(diǎn)區(qū)域，非法旅游車輛運(yùn)營、非法衛(wèi)星電視接收設(shè)施、娛樂場所無證經(jīng)營等突出問題開展集中整治。二是掃黃打非方面。參加了“湘鄂邊”聯(lián)合執(zhí)法專項行動，開展了“春雷”“清源”“護(hù)苗”“凈網(wǎng)”等專項聯(lián)防活動4次，共辦結(jié)文化執(zhí)法各類案件40件，全年文化市場開展日常巡查共2000多次。
5.文化遺產(chǎn)保護(hù)傳承躍上新臺階：文物保護(hù)利用方面。積極開展七星墩和車轱山兩大遺址發(fā)掘和保護(hù)工作， 2021年2月，七星墩遺址入圍“2020全國十大考古新發(fā)現(xiàn)”。同時加強(qiáng)了一批省保、市保單位的修繕和保護(hù)工作。非遺傳承發(fā)展方面：繼續(xù)開展全縣非遺搶救工作和何冬�；ü乃囆g(shù)傳承工作，以“華容縣非遺保護(hù)成果”為主題的“進(jìn)校園、進(jìn)社區(qū)、進(jìn)鄉(xiāng)村”等系列宣傳和展覽活動常態(tài)化開展，今年共開展傳承花鼓戲節(jié)目惠民演出活動30場，還開展了地方花鼓戲、竹馬戲、蚌殼戲等地方戲曲展演和傳承人培訓(xùn)。
�。�3）部門評價項目績效評價結(jié)果。
華容縣文化旅游廣電局評價項目績效評價報告詳見附件，同本部門的部門決算一同公開。
第四部分 名詞解釋
財政撥款收入：指本級財政當(dāng)年撥付的資金。
政府性基金預(yù)算財政撥款收入：指本級財政當(dāng)年撥付的政府性基金預(yù)算資金。
一般公共服務(wù)支出（類）：是指用于人大、政協(xié)、政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)、發(fā)展與改革事務(wù)、統(tǒng)計信息事務(wù)、財政事務(wù)、稅收事務(wù)、審計事務(wù)、人力資源事務(wù)、紀(jì)檢監(jiān)察事務(wù)、商貿(mào)事務(wù)、工商行政管理事務(wù)、質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督與檢驗檢疫事務(wù)、民族事務(wù)、檔案事務(wù)、民主黨派及工商聯(lián)事務(wù)、群眾團(tuán)體事務(wù)、黨委辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)、組織事務(wù)、宣傳事務(wù)、統(tǒng)戰(zhàn)事務(wù)、其他一般公共服務(wù)等方面的支出，包括保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出。
文化體育與傳媒支出（類）：是指用于文化、文物、體育、新聞出版廣播影視等方面的支出，包括保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出。
基本支出：指保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成支日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
“三公”經(jīng)費(fèi)：指用財政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映出國（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
工資福利支出：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費(fèi)等。
基本工資：反映按規(guī)定發(fā)放的基本工資，包括公務(wù)員的職務(wù)工資、級別工資；機(jī)關(guān)工人的崗位工資、技術(shù)等級工資；事業(yè)單位工作人員的崗位工資、薪級工資；各類學(xué)校畢業(yè)生試用期(見習(xí)期)工資、新參加工作工人學(xué)徒期、熟練期工資；軍隊（武警）軍官、文職干部的職務(wù)（專業(yè)技術(shù)等級）工資、軍銜（級別）工資、基礎(chǔ)工資和軍齡工資；軍隊士官的軍銜等級工資、基礎(chǔ)工資和軍齡工資等。
津貼補(bǔ)貼：反映經(jīng)國家批準(zhǔn)建立的機(jī)關(guān)事業(yè)單位艱苦邊遠(yuǎn)地區(qū)津貼、機(jī)關(guān)工作人員地區(qū)附加津貼、機(jī)關(guān)工作人員崗位津貼、事業(yè)單位工作人員特殊崗位津貼補(bǔ)貼等。
獎金：反映機(jī)關(guān)工作人員年終一次性獎金。
伙食補(bǔ)助費(fèi)：反映單位發(fā)給職工的伙食補(bǔ)助費(fèi)，如誤餐補(bǔ)助等。
績效工資：反映事業(yè)單位工作人員的績效工資。
機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)：反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位繳納的基本養(yǎng)老保險費(fèi)。由單位代扣的工作人員基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)，不在此科目反映。
職工基本醫(yī)療保險繳費(fèi)：反映單位為職工繳納的基本醫(yī)療保險費(fèi)。
其他社會保障繳費(fèi)：反映單位為職工繳納的基本醫(yī)療、失業(yè)、工傷、生育等社會保險費(fèi)，殘疾人就業(yè)保障金，軍隊（含武警）為軍人繳納的傷亡、退役醫(yī)療等社會保險費(fèi)。
住房公積金：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。
其他工資福利支出：反映上述項目未包括的人員支出，如各種加班工資、病假兩個月以上期間的人員工資、編制外長期聘用人員，公務(wù)員及參照和依照公務(wù)員制度管理的單位工作人員轉(zhuǎn)入企業(yè)工作并按規(guī)定參加企業(yè)職工基本養(yǎng)老保險后給予的一次性補(bǔ)貼等。
商品和服務(wù)支出：反映單位購買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲備支出）。
辦公費(fèi)：反映單位購買按財務(wù)會計制度規(guī)定不符合固定資產(chǎn)確認(rèn)標(biāo)準(zhǔn)的日常辦公用品、書報雜志等支出。
印刷費(fèi)：反映單位的印刷費(fèi)支出。
水費(fèi)：反映單位支付的水費(fèi)、污水處理費(fèi)等支出。
電費(fèi)：反映單位的電費(fèi)支出。
物業(yè)管理費(fèi)：反映單位開支的辦公用房以及未實行職工住宅物業(yè)服務(wù)改革的在職職工和離退休人員宿舍等的物業(yè)管理費(fèi)，包括綜合治理、綠化、衛(wèi)生等方面的支出。
差旅費(fèi)：反映單位工作人員出差發(fā)生的城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食補(bǔ)貼費(fèi)和市內(nèi)交通費(fèi)。
維修(護(hù))費(fèi)：反映單位日常開支的固定資產(chǎn)（不包括車船等交通工具）修理和維護(hù)費(fèi)用，網(wǎng)絡(luò)信息系統(tǒng)運(yùn)行與維護(hù)費(fèi)用，以及按規(guī)定提取的修購基金。
租賃費(fèi)：反映租賃辦公用房、宿舍、專用通訊網(wǎng)以及其他設(shè)備等方面的費(fèi)用。
培訓(xùn)費(fèi)：反映除因公出國（境）培訓(xùn)費(fèi)以外的各類培訓(xùn)支出。
公務(wù)接待費(fèi)：反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。
勞務(wù)費(fèi)：反映支付給單位和個人的勞務(wù)費(fèi)用，如臨時聘用人員、鐘點(diǎn)工工資，稿費(fèi)、翻譯費(fèi)，評審費(fèi)等。
委托業(yè)務(wù)費(fèi)：反映因委托外單位辦理業(yè)務(wù)而支付的委托業(yè)務(wù)費(fèi)。
工會經(jīng)費(fèi)：反映單位按規(guī)定提取的工會經(jīng)費(fèi)。
其他交通費(fèi)用：反映單位除公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以外的其他交通費(fèi)用。如公務(wù)交通補(bǔ)貼，租車費(fèi)用、出租車費(fèi)用，飛機(jī)、船舶等的燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險費(fèi)等。
其他商品和服務(wù)支出：反映上述科目未包括的日常公用支出。如行政賠償費(fèi)和訴訟費(fèi)、國內(nèi)組織的會員費(fèi)、來訪費(fèi)、廣告宣傳、其他勞務(wù)費(fèi)及離休人員特需費(fèi)、公用經(jīng)費(fèi)等。
對個人和家庭的補(bǔ)助：反映政府用于對個人和家庭的補(bǔ)助支出。
生活補(bǔ)助：反映按規(guī)定開支的優(yōu)撫對象定期定量生活補(bǔ)助費(fèi)，退役軍人生活補(bǔ)助費(fèi)，行政事業(yè)單位職工和遺屬生活補(bǔ)助，因公負(fù)傷等住院治療、住療養(yǎng)院期間的伙食補(bǔ)助費(fèi)，長期贍養(yǎng)人員補(bǔ)助費(fèi)，由于國家實行退耕還林禁牧舍飼政策補(bǔ)償給農(nóng)牧民的現(xiàn)金、糧食支出，對農(nóng)村黨員、復(fù)員軍人以及村干部的補(bǔ)助支出，看守人員和犯人的伙食費(fèi)、藥費(fèi)等。
機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位（包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、 辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、 公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
第五部分 附件
2021年度華容縣文化廣電新聞出版旅游局(本級）部門決算公開表格
3.華容縣文化旅游廣電局(本級）.XLS
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