2020年度
華容縣文化旅游廣電局部門決算
目 錄
第一部分華容縣文化旅游廣電局概況
一、部門職責(zé)
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置
第二部分2020年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表
七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表
第三部分2020年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
七、一般公共預(yù)算財政撥款三公經(jīng)費支出決算情況說明
八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
九、關(guān)于機(jī)關(guān)運行經(jīng)費支出說明
十、一般性支出情況
十一、關(guān)于政府采購支出說明
十二、關(guān)于國有資產(chǎn)占用情況說明
十三、關(guān)于2020年度預(yù)算績效情況的說明
第四部分名詞解釋
第五部分附件
第一部分
華容縣文化旅游廣電局概況
一、部門職責(zé)
（一）貫徹落實文化、旅游、廣播電視、文物工作的法律法規(guī)和政策措施，研究擬定全縣文化和旅游、廣播電視、文物政策措施。
（二）統(tǒng)籌規(guī)劃全縣文化、廣播電視、文物、文化產(chǎn)業(yè)及旅游業(yè)發(fā)展，擬訂發(fā)展規(guī)劃并組織實施，推進(jìn)文化和旅游融合發(fā)展，推進(jìn)文化和旅游、廣播電視、文物體制機(jī)制改革。
（三）管理全縣性重大文化、旅游活動，指導(dǎo)縣文化和旅游、廣播電視、文物重點設(shè)施和公共基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，組織全縣旅游整體形象和重點品牌推廣，促進(jìn)文化、旅游產(chǎn)業(yè)對外合作和市場推廣，制定全縣旅游市場開發(fā)規(guī)劃并組織實施，指導(dǎo)、推進(jìn)全域旅游。
（四）指導(dǎo)、管理全縣文藝事業(yè)，指導(dǎo)藝術(shù)創(chuàng)作生產(chǎn)，扶持體現(xiàn)社會主義核心價值觀、具有導(dǎo)向性代表性示范性的文藝作品，推動各門類藝術(shù)、各藝術(shù)品種發(fā)展。
（五）負(fù)責(zé)全縣公共文化事業(yè)發(fā)展，推進(jìn)公共文化服務(wù)體系建設(shè)和旅游公共服務(wù)建設(shè)，深入實施文化惠民工程，組織實施重大公益工程和公益活動，推進(jìn)基本公共文化服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)化、均等化。
（六）負(fù)責(zé)全縣非物質(zhì)文化遺產(chǎn)保護(hù)，擬訂非物質(zhì)文化遺產(chǎn)保護(hù)規(guī)劃，推動非物質(zhì)文化遺產(chǎn)的保護(hù)、傳承、普及、弘揚和振興。
（七）統(tǒng)籌規(guī)劃全縣文化、旅游產(chǎn)業(yè)，組織實施文化和旅游資源普查、挖掘、保護(hù)和利用工作，促進(jìn)文化、旅游產(chǎn)業(yè)發(fā)展。
（八）指導(dǎo)全縣文化和旅游、廣播電視市場發(fā)展，對市場經(jīng)營進(jìn)行行業(yè)監(jiān)管。依法規(guī)范市場，實施依法設(shè)定的行政許可，推進(jìn)行業(yè)信用體系建設(shè)。負(fù)責(zé)全系統(tǒng)安全監(jiān)督管理工作，負(fù)責(zé)全縣旅游安全的綜合協(xié)調(diào)和監(jiān)督管理，承擔(dān)全縣旅游經(jīng)濟(jì)運行監(jiān)測。
（九）管理全縣文物和博物館事業(yè)，指導(dǎo)文物、博物館管理機(jī)構(gòu)業(yè)務(wù)建設(shè)，負(fù)責(zé)全縣文物的保護(hù)、搶救、發(fā)掘、研究和展示利用工作，指導(dǎo)、協(xié)調(diào)重大文物保護(hù)和考古項目的組織實施，負(fù)責(zé)全縣文物保護(hù)單位的申報、保護(hù)、維修、利用工作，指導(dǎo)、監(jiān)督大遺址保護(hù)管理與建設(shè)工作。
（十）指導(dǎo)全縣文化市場綜合執(zhí)法，組織查處全縣性、跨區(qū)域文化、旅游、文物、出版、廣播電視、電影等市場的違法行為，督查督辦重大案件，維護(hù)市場秩序。
（十一）負(fù)責(zé)全縣廣播電視行業(yè)管理，負(fù)責(zé)廣播電視、網(wǎng)絡(luò)視聽節(jié)目服務(wù)機(jī)構(gòu)和業(yè)務(wù)的監(jiān)管。推進(jìn)廣播電視與新媒體新技術(shù)新業(yè)態(tài)融合發(fā)展。指導(dǎo)、監(jiān)管廣播電視廣告播放。負(fù)責(zé)廣播電視節(jié)目傳輸覆蓋、監(jiān)測和安全播出監(jiān)管。指導(dǎo)、推進(jìn)應(yīng)急廣播建設(shè)。
（十二）完成上級交辦的其他任務(wù)。
（十三）職能轉(zhuǎn)變。加強(qiáng)組織推進(jìn)廣播電視領(lǐng)域公共服務(wù)，大力促進(jìn)城鄉(xiāng)公共服務(wù)一體化發(fā)展。指導(dǎo)文物、廣播電視等方面綜合執(zhí)法。
（十四）有關(guān)職責(zé)分工。與縣委宣傳部的有關(guān)職責(zé)分工�？h文化旅游廣電局負(fù)責(zé)指導(dǎo)全縣文化市場綜合執(zhí)法，組織查處全縣性、跨區(qū)域新聞出版（版權(quán)）、電影等市場的違法行為，督查督辦重大案件，維護(hù)市場秩序�？h委宣傳部負(fù)責(zé)新聞出版（版權(quán)）、電影領(lǐng)域的行政管理工作。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成
(一)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)設(shè)置。
華容縣文化旅游廣電局單位內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)包括：內(nèi)設(shè)股室7個(1、辦公室；2、財務(wù)股；3、行政審批股（政策法規(guī)股）；4、公共文化股；5、廣播電視與安全股；6、文化和旅游產(chǎn)業(yè)股；7、文物股)；下屬二級機(jī)構(gòu)3個(華容縣博物館、華容縣文化綜合執(zhí)法大隊、華容縣文化旅游廣電局本級）。
（二）決算單位構(gòu)成。
華容縣文化旅游廣電局單位2020年部門決算匯總公開單位構(gòu)成包括：華容縣文化旅游廣電局本級決算、華容縣博物館決算、華容縣文化綜合執(zhí)法大隊決算。
第二部分 華容縣文化旅游廣電局2020年度部門決算表（見附表）
第三部分 華容縣文化旅游廣電局2020年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
2020年度收、支總計1,408.13萬元，與2019年相比，收、支總計各減少528萬元，減少27.25%。主要原因是：厲行節(jié)約，壓縮2020年公用經(jīng)費及2020年專項資金的減少。
二、收入決算情況說明
本年收入合計1,408.13萬元，其中：一般公共預(yù)算財政撥款收入1406.13萬元，占99.86%；政府性基金預(yù)算財政撥款收入2萬元，占0.14%；
三、支出決算情況說明
本年支出合計1,408.13萬元，其中：基本支出963.28萬元，占68.41%；項目支出444.85萬元，占31.59%；
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
2020年度財政撥款收、支總計1408.13萬元，與2019年相比，財政撥款收、支總計各減少528萬元，減少27.25%。主要原因是：厲行節(jié)約，壓縮2020年公用經(jīng)費及2020年專項資金的減少。
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
（一）財政撥款支出決算總體情況
2020年度財政撥款支出1406.13萬元，占本年支出合計的99.86%。與2019年度相比，財政撥款支出減少530萬元，減少27.36%,主要原因是：厲行節(jié)約，壓縮2020年公用經(jīng)費及2020年專項資金的減少。
（二）財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況
2020年度財政撥款支出1406.13萬元，主要用于以下方面：一般公共服務(wù)（類）支出18.05萬元，占1.28%；文化旅游體育與傳媒（類）支出1378.08萬元，占98.01%；衛(wèi)生健康（類）支出10萬元，占0.71%；
（三）財政撥款支出決算具體情況
2020年度財政撥款支出年初預(yù)算為1406.13萬元，支出決算為1,406.13萬元，完成年初預(yù)算的100%。其中：
一般公共服務(wù)支出（類）其他一般公共服務(wù)支出（款）其他一般公共服務(wù)支出（項）。年初預(yù)算為18.05萬元,支出決算為18.05萬元，完成年初預(yù)算的100%。決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致，我單位嚴(yán)格按預(yù)算執(zhí)行決算。
文化旅游體育與傳媒支出（類）文化和旅游（款）行政運行（項）。年初預(yù)算為639.57萬元,支出決算為639.57萬元，完成年初預(yù)算的100%。決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致，我單位嚴(yán)格按預(yù)算執(zhí)行決算。
文化旅游體育與傳媒支出（類）文化和旅游（款）文化和旅游市場管理（項）。年初預(yù)算為174.42萬元,支出決算為174.42萬元，完成年初預(yù)算的100%。決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致，我單位嚴(yán)格按預(yù)算執(zhí)行決算。
文化旅游體育與傳媒支出（類）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（項）。年初預(yù)算為293.01萬元,支出決算為293.01萬元，完成年初預(yù)算的100%。決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致，我單位嚴(yán)格按預(yù)算執(zhí)行決算。
文化旅游體育與傳媒支出（類）文物（款）博物館（項）。年初預(yù)算為131.24萬元,支出決算為131.24萬元，完成年初預(yù)算的100%。決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致，我單位嚴(yán)格按預(yù)算執(zhí)行決算。
文化旅游體育與傳媒支出（類）其他文化旅游體育與傳媒支出（款）其他文化旅游體育與傳媒支出（項）。年初預(yù)算為139.84萬元,支出決算為139.84萬元，完成年初預(yù)算的100%。決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致，我單位嚴(yán)格按預(yù)算執(zhí)行決算。
衛(wèi)生健康支出（類）公共衛(wèi)生（款）突發(fā)公共衛(wèi)生事件應(yīng)急處理（項）。年初預(yù)算為10.00萬元,支出決算為10.00萬元，完成年初預(yù)算的100%。我單位嚴(yán)格按預(yù)算執(zhí)行決算。
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
2020年度財政撥款基本支出963.28萬元，其中:人員經(jīng)費812.53萬元，占基本支出的84.35%，主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎金、伙食補(bǔ)助費、績效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、醫(yī)療費、其他工資福利支出、離休費、退休費、撫恤金、生活補(bǔ)助、醫(yī)療費補(bǔ)助、獎勵金、其他對個人和家庭的補(bǔ)助；公用經(jīng)費150.75萬元，占基本支出的15.65%，主要包括辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)管理費、差旅費、因公出國（境）費用、維修（護(hù)）費、租賃費、會議費、培訓(xùn)費、公務(wù)接待費、專用材料費、勞務(wù)費、委托業(yè)務(wù)費、工會經(jīng)費、福利費、公務(wù)用車運行維護(hù)費、其他交通費用、稅金及附加費用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新、公務(wù)用車購置、其他交通工具購置、文物和陳列品購置、無形資產(chǎn)購置、其他資本性支出、贈與。
七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
（一）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算總體情況說明。
2020年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出預(yù)算為8.2萬元，支出決算為6.94萬元,完成預(yù)算的84.63%，其中：
無因公出國（境）費支出預(yù)算與決算；
無公務(wù)用車購置費及運行維護(hù)費支出預(yù)算與決算；
公務(wù)接待費支出預(yù)算為8.2萬元，支出決算為6.94萬元,完成預(yù)算的84.63%,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是是認(rèn)真貫徹落實中央八項規(guī)定精神和厲行節(jié)約要求，從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費開支，全年實際支出比預(yù)算有所節(jié)約。 與上年相比減少1.84萬元，減少20.96%,減少主要原因是認(rèn)真貫徹落實中央八項規(guī)定精神和厲行節(jié)約要求，從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費開支，全年支出比上年有所壓減。
（二）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明。
2020年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算中，因公出國（境）費支出決算0萬元，公務(wù)用車購置費及運行維護(hù)費支出決算0萬元，公務(wù)接待費支出決算6.94萬元，占100%。其中：
因公出國（境）費支出決算0萬元
公務(wù)接待費支出決算為6.94萬元，其中：其他國內(nèi)公務(wù)接待支出6.94萬元。主要用于與有關(guān)單位交流工作情況及接受相關(guān)部門檢查指導(dǎo)工作發(fā)生的接待支出。華容縣文化旅游廣電局2020年共接待國內(nèi)公務(wù)接待批次135個、接待人次1062人次（不包括陪同人員）。
公務(wù)用車購置費及運行維護(hù)費支出決算為0萬元，公務(wù)用車運行維護(hù)費0萬元，截止2020年12月31日，我單位開支財政撥款的公務(wù)用車保有量為0輛。
八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
2020年政府性基金本年收入2萬元,占本年收入合計的0.14%。年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0萬元，本年支出2萬元,占本年支出合計的0.14%。其中：基本支出0萬元，項目支出2萬元。年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0萬元。
九、關(guān)于機(jī)關(guān)運行經(jīng)費支出說明
華容縣文化旅游廣電局2020年機(jī)關(guān)運行經(jīng)費支出150.75萬元。比年初預(yù)算數(shù)減少1.65萬元。減少1.08%，主要原因是：根據(jù)相關(guān)文件精神厲行節(jié)約，減少公用經(jīng)費。
十、一般性支出情況
2020年本部門無會議費開支；開支培訓(xùn)費1.88萬元，用于開展全縣文化旅游安全生產(chǎn)相關(guān)工作人員培訓(xùn)，人數(shù)52人，內(nèi)容為文化旅游安全生產(chǎn)；開展全縣文化旅游職業(yè)素質(zhì)培訓(xùn)，人數(shù)40人，內(nèi)容為提高全縣文化旅游工作人員基本素質(zhì)培訓(xùn)。未舉辦相關(guān)節(jié)慶、晚會、論壇、賽事活動，開支0萬元。
十一、關(guān)于政府采購支出說明
華容縣文化旅游廣電局2020年度政府采購支出總額247.2萬元，其中：政府采購工程支出247.2萬元； 授予中小企業(yè)合同金額247.2萬元，占政府采購支出總額的100%， 其中：授予小微企業(yè)合同金額247.2萬元，占政府采購支出總額的100%。
十二、關(guān)于國有資產(chǎn)占有情況說明
本單位年末無車輛。年末無單價50萬元以上通用設(shè)備，年末無單價100萬元以上通用設(shè)備。
十三、關(guān)于2020年度預(yù)算績效情況的說明
（一）績效管理工作開展情況。
2020年，我局緊緊貫徹落實縣委、縣政府的精神，全力推進(jìn)現(xiàn)代公共文化服務(wù)體系建設(shè)，積極引導(dǎo)文化市場繁榮興盛，加快推進(jìn)文化旅游融合發(fā)展，全縣文化旅游建設(shè)取得了一定成效。
（二）部門決算中項目績效自評結(jié)果。
2020年年度內(nèi)“四上企業(yè)”的申報市定目標(biāo)值為9家，目前已申報四上企業(yè)9家，完成市定目標(biāo)。群眾文化活動蓬勃發(fā)展。聯(lián)合省文化和旅游廳開展了“送戲曲進(jìn)萬村、送書畫進(jìn)萬家”文藝惠民匯演活動，著力打造我縣“雙送”惠民活動品牌，結(jié)合我縣實際情況，2020年我縣共“送戲下鄉(xiāng)”演出活動81場。
（三）以部門為主體開展的重點績效評價結(jié)果。
1.公共文化服務(wù)取得新進(jìn)展。一是縣文化館、圖書館公共文化設(shè)施得到進(jìn)一步改善，設(shè)備齊全，有無障礙通道設(shè)施。二是開展了文化館、圖書館總分館制建設(shè)，分館均已實現(xiàn)無線WiFi覆蓋，可提供數(shù)字文化服務(wù)。三是實現(xiàn)了縣、鎮(zhèn)、村級綜合文化服務(wù)中心100%全覆蓋，實現(xiàn)了數(shù)字廣播電視覆蓋率達(dá)99%。
2.文化惠民工程取得新成效。一是縣文化館、圖書館等公共文化場館加大了免費開放力度；二是開展“送文化下鄉(xiāng)活動”，全年開展“送戲下鄉(xiāng)”80場，組織文化志愿者下鄉(xiāng)村開展文化藝術(shù)交流20余次。三是落實民生實事“戶戶通”工程，全年共落實“戶戶通”2000戶；四是落實全縣數(shù)字化無線廣播電視節(jié)目覆蓋民生實事工程，確保了無線電視節(jié)目覆蓋率達(dá)99%；五是開展業(yè)務(wù)培訓(xùn)，組織舉辦了“新時代文明實踐服務(wù)音樂舞蹈骨干培訓(xùn)班”“華容縣文化館暑期文學(xué)講習(xí)班”等培訓(xùn)活動。
3.群眾文化活動取得新成績。群眾文化活動蓬勃發(fā)展。聯(lián)合省文化和旅游廳開展了“播藝術(shù)種子”精準(zhǔn)文化扶貧計劃文化志愿行動及“送戲曲進(jìn)萬村、送書畫進(jìn)萬家”文藝惠民匯演活動；堅持舉辦了“百姓迎春”“書香助力戰(zhàn)‘疫’、閱讀通達(dá)未來”、“名邦首府杯”迎國慶·書香華容全民閱讀大賽、“我們的中國夢·湖湘文化進(jìn)萬家”等群眾文化活動。策劃開展了“湘鄂舞友廣場舞大賽”等系列文旅活動，舉辦了暑期文學(xué)講習(xí)班和留守兒童免費藝術(shù)培訓(xùn)班。
4.文化旅游產(chǎn)業(yè)發(fā)展邁出新步伐。一是完成了《關(guān)于加快推進(jìn)文化旅游融合發(fā)展的實施意見》和《華容縣文化旅游廣電事業(yè)“十四五”規(guī)劃》（送審稿）的編制工作。二是加快推進(jìn)洞庭湖墨山生態(tài)旅游度假區(qū)項目建設(shè)，成立了華容縣墨山旅游精準(zhǔn)扶貧項目建設(shè)協(xié)調(diào)指揮部，并已于2020年6月1日掛牌辦公，指揮部分別于9月16、21日召開了兩次推進(jìn)會，與項目方進(jìn)行對接，研究協(xié)商項目建設(shè)中的相關(guān)問題。三是重點推進(jìn)七女峰、禹山李家灣、東山帆園生態(tài)農(nóng)莊等鄉(xiāng)村旅游景區(qū)（點）提升品質(zhì)，完善配套設(shè)施。四是開展了文化旅游骨干企業(yè)調(diào)查，做好文化“四上”企業(yè)培育與申報，全年計劃申報9家，目前已向上級部門申報四上企業(yè)9家。五是加強(qiáng)了重點景區(qū)建設(shè)與管理，衛(wèi)生狀況得到了明顯改善，修建旅游廁所11座、景區(qū)停車場等配套設(shè)施逐步完善。
5.文化廣電市場綜合管理得到新提升。2020年，共檢查各類文化市場經(jīng)營單位846余家，出動執(zhí)法人員300余次，車輛120臺次，查處各類違法經(jīng)營場所46家，立案查處18家，下達(dá)責(zé)令改正通知書28份，取締非法網(wǎng)站3個，清除不良信息36條，收集2各類非法出版物216余冊，取締出版物非法游商7處，移交涉刑案件1例，參加了“湘鄂邊”掃黃打非，聯(lián)合執(zhí)法專項行動，開展了掃黃打非“清源”、“護(hù)苗”、“凈網(wǎng)”、“周邊”等重點專項行動，組織“掃黃打非”知識理論宣講進(jìn)基層4次，發(fā)放宣傳資料1287張。
6.文化遺產(chǎn)保護(hù)利用躍上新臺階。文物保護(hù)利用方面：積極開展七星墩和車轱山遺址的發(fā)掘和保護(hù)工作，完成了《關(guān)于加強(qiáng)華容縣文物保護(hù)利用改革的實施意見》（送審稿）的編寫工作。非遺傳承方面：繼續(xù)開展全縣非遺搶救工作和何冬�；ü乃囆g(shù)傳承工作，做好何冬�；ü膽蛩囆g(shù)研究傳承工作，何冬保代表劇目《劉�？抽浴贰队憣W(xué)錢》已復(fù)排成功;花鼓戲戲曲廣播體操已完成對老師的教學(xué)，正在對學(xué)員普及;全縣第二屆花鼓戲展演活動方案方案已完成，擬在12月舉行活動。以“華容縣非遺保護(hù)成果”為主題的“進(jìn)校園、進(jìn)社區(qū)、進(jìn)鄉(xiāng)村”等系列宣傳和展覽活動常態(tài)化開展。
7.廣播電視播出管理步入新軌道。在全縣范圍內(nèi)開展了摸排、整治非法安裝使用衛(wèi)星地面接收設(shè)施專項整治行動。3月份下達(dá)責(zé)令改正通知書3份依法查繳并扣押非法衛(wèi)星電視廣播地面接收設(shè)施218套，全面保障“村村響”廣播的抗疫宣傳效果。
第四部分 名詞解釋
財政撥款收入：指本級財政當(dāng)年撥付的資金。
政府性基金預(yù)算財政撥款收入：指本級財政當(dāng)年撥付的政府性基金預(yù)算資金。
一般公共服務(wù)支出（類）：是指用于人大、政協(xié)、政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)、發(fā)展與改革事務(wù)、統(tǒng)計信息事務(wù)、財政事務(wù)、稅收事務(wù)、審計事務(wù)、人力資源事務(wù)、紀(jì)檢監(jiān)察事務(wù)、商貿(mào)事務(wù)、工商行政管理事務(wù)、質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督與檢驗檢疫事務(wù)、民族事務(wù)、檔案事務(wù)、民主黨派及工商聯(lián)事務(wù)、群眾團(tuán)體事務(wù)、黨委辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)、組織事務(wù)、宣傳事務(wù)、統(tǒng)戰(zhàn)事務(wù)、其他一般公共服務(wù)等方面的支出，包括保障機(jī)構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出。
文化體育與傳媒支出（類）：是指用于文化、文物、體育、新聞出版廣播影視等方面的支出，包括保障機(jī)構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出。
衛(wèi)生健康支出（類）：是指用于醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育方面的支出，包括保障機(jī)構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出。
其他支出（類）：是指用于反映除上述項目以外其他不能劃分到具體功能科目中的支出項目，包括保障機(jī)構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出。
基本支出：指保障機(jī)構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成支日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
“三公”經(jīng)費：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映出國（境）的住宿費、旅費、伙食補(bǔ)助費、雜費、培訓(xùn)費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
政府采購：是指國家各級政府為從事日常的政務(wù)活動或為了滿足公共服務(wù)的目的，利用國家財政性資金和政府借款購買貨物、工程和服務(wù)的行為。政府采購不僅是指具體的采購過程，而且是采購政策、采購程序、采購過程及采購管理的總稱，是一種對公共采購管理的制度。
工資福利支出：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。
基本工資：反映按規(guī)定發(fā)放的基本工資，包括公務(wù)員的職務(wù)工資、級別工資；機(jī)關(guān)工人的崗位工資、技術(shù)等級工資；事業(yè)單位工作人員的崗位工資、薪級工資；各類學(xué)校畢業(yè)生試用期(見習(xí)期)工資、新參加工作工人學(xué)徒期、熟練期工資；軍隊（武警）軍官、文職干部的職務(wù)（專業(yè)技術(shù)等級）工資、軍銜（級別）工資、基礎(chǔ)工資和軍齡工資；軍隊士官的軍銜等級工資、基礎(chǔ)工資和軍齡工資等。
津貼補(bǔ)貼：反映經(jīng)國家批準(zhǔn)建立的機(jī)關(guān)事業(yè)單位艱苦邊遠(yuǎn)地區(qū)津貼、機(jī)關(guān)工作人員地區(qū)附加津貼、機(jī)關(guān)工作人員崗位津貼、事業(yè)單位工作人員特殊崗位津貼補(bǔ)貼等。
獎金：反映機(jī)關(guān)工作人員年終一次性獎金。
伙食補(bǔ)助費：反映單位發(fā)給職工的伙食補(bǔ)助費，如誤餐補(bǔ)助等。
績效工資：反映事業(yè)單位工作人員的績效工資。
機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費：反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位繳納的基本養(yǎng)老保險費。由單位代扣的工作人員基本養(yǎng)老保險繳費，不在此科目反映。
職業(yè)年金繳費：反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實際繳納的職業(yè)年金支出。由單位代扣的工作人員職業(yè)年金繳費，不在此科目反映。
職工基本醫(yī)療保險繳費：反映單位為職工繳納的基本醫(yī)療保險費。
公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費：反映按規(guī)定可享受公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助單位為職工繳納的公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助費。
其他社會保障繳費：反映單位為職工繳納的基本醫(yī)療、失業(yè)、工傷、生育等社會保險費，殘疾人就業(yè)保障金，軍隊（含武警）為軍人繳納的傷亡、退役醫(yī)療等社會保險費。
住房公積金：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。
其他工資福利支出：反映上述項目未包括的人員支出，如各種加班工資、病假兩個月以上期間的人員工資、編制外長期聘用人員，公務(wù)員及參照和依照公務(wù)員制度管理的單位工作人員轉(zhuǎn)入企業(yè)工作并按規(guī)定參加企業(yè)職工基本養(yǎng)老保險后給予的一次性補(bǔ)貼等。
商品和服務(wù)支出：反映單位購買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲備支出）。
辦公費：反映單位購買按財務(wù)會計制度規(guī)定不符合固定資產(chǎn)確認(rèn)標(biāo)準(zhǔn)的日常辦公用品、書報雜志等支出。
印刷費：反映單位的印刷費支出。
咨詢費：反映單位咨詢方面的支出。
水費：反映單位支付的水費、污水處理費等支出。
電費：反映單位的電費支出。
郵電費：反映單位開支的信函、包裹、貨物等物品的郵寄費及電話費、電報費、傳真費、網(wǎng)絡(luò)通訊費等。
物業(yè)管理費：反映單位開支的辦公用房以及未實行職工住宅物業(yè)服務(wù)改革的在職職工和離退休人員宿舍等的物業(yè)管理費，包括綜合治理、綠化、衛(wèi)生等方面的支出。
差旅費：反映單位工作人員出差發(fā)生的城市間交通費、住宿費、伙食補(bǔ)貼費和市內(nèi)交通費。
維修(護(hù))費：反映單位日常開支的固定資產(chǎn)（不包括車船等交通工具）修理和維護(hù)費用，網(wǎng)絡(luò)信息系統(tǒng)運行與維護(hù)費用，以及按規(guī)定提取的修購基金。
租賃費：反映租賃辦公用房、宿舍、專用通訊網(wǎng)以及其他設(shè)備等方面的費用。
公務(wù)接待費：反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費用。
勞務(wù)費：反映支付給單位和個人的勞務(wù)費用，如臨時聘用人員、鐘點工工資，稿費、翻譯費，評審費等。
委托業(yè)務(wù)費：反映因委托外單位辦理業(yè)務(wù)而支付的委托業(yè)務(wù)費。
工會經(jīng)費：反映單位按規(guī)定提取的工會經(jīng)費。
福利費：反映單位按規(guī)定提取的福利費。
其他交通費用：反映單位除公務(wù)用車運行維護(hù)費以外的其他交通費用。如公務(wù)交通補(bǔ)貼，租車費用、出租車費用，飛機(jī)、船舶等的燃料費、維修費、保險費等。
其他商品和服務(wù)支出：反映上述科目未包括的日常公用支出。如行政賠償費和訴訟費、國內(nèi)組織的會員費、來訪費、廣告宣傳、其他勞務(wù)費及離休人員特需費、公用經(jīng)費等。
對個人和家庭的補(bǔ)助：反映政府用于對個人和家庭的補(bǔ)助支出。
生活補(bǔ)助：反映按規(guī)定開支的優(yōu)撫對象定期定量生活補(bǔ)助費，退役軍人生活補(bǔ)助費，行政事業(yè)單位職工和遺屬生活補(bǔ)助，因公負(fù)傷等住院治療、住療養(yǎng)院期間的伙食補(bǔ)助費，長期贍養(yǎng)人員補(bǔ)助費，由于國家實行退耕還林禁牧舍飼政策補(bǔ)償給農(nóng)牧民的現(xiàn)金、糧食支出，對農(nóng)村黨員、復(fù)員軍人以及村干部的補(bǔ)助支出，看守人員和犯人的伙食費、藥費等。
機(jī)關(guān)運行經(jīng)費：指為保障行政單位（包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、 辦公用房物業(yè)管理費、 公務(wù)用車運行維護(hù)費以及其他費用。
第五部分 附件
2020年度華容縣文化旅游廣電局部門決算公開表格
2020年華容縣文旅廣電局匯總決算公開表格.xls
2020年度部門整體支出績效評價報告
掃一掃在手機(jī)打開當(dāng)前頁