文化廣電新聞出版旅游局2018年公開決算說明-華容縣政府網(wǎng)

文化廣電新聞出版旅游局2018年公開決算說明

來源：華容縣政府 2019-08-30 09:30

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華容縣文化廣電新聞出版旅游局

2018年度部門決算公開說明

第一部分華容縣文化廣電新聞出版旅游局概況

一、部門職責(zé)

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

第二部分華容縣文化廣電新聞出版旅游局2018年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況決算情況說明

八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況

九、預(yù)算績效情況說明

十、其他重要事項(xiàng)的情況說明

第三部分名稱解釋

第四部分華容縣文化廣電新聞出版旅游局2018年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

第一部分華容縣文化廣電新聞出版旅游局概況

一、主要職能

（一）貫徹執(zhí)行黨和國家關(guān)于文化藝術(shù)、廣播影視、文物博物、新聞出版、著作權(quán)、旅游業(yè)發(fā)展的法律、法規(guī)和方針政策；編制全縣文化藝術(shù)、廣播影視、文物博物、新聞出版、著作權(quán)、旅游事業(yè)的中長期發(fā)展規(guī)劃和年度執(zhí)行計(jì)劃，并組織設(shè)施；綜合管理全縣公共圖書館事業(yè)，加強(qiáng)公共圖書館建設(shè)、指導(dǎo)、協(xié)調(diào)各類圖書館相互合作、資源共享和協(xié)調(diào)發(fā)展；綜合管理全縣文物、博物館事業(yè)；負(fù)責(zé)全縣非物質(zhì)文化遺產(chǎn)和重點(diǎn)文物管理、保護(hù)、搶救、發(fā)掘、研究和鑒定等工作，依法監(jiān)督管理文物市場(chǎng)；負(fù)責(zé)組織華容旅游整體形象的對(duì)外宣傳和重大推廣活動(dòng)，指導(dǎo)全縣旅游工作；組織全縣旅游資源的普查、規(guī)劃、開發(fā)，引導(dǎo)休閑度假；加強(qiáng)旅游信息化建設(shè)，開發(fā)利用網(wǎng)絡(luò)宣傳平臺(tái)促進(jìn)旅游業(yè)發(fā)展。

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

（一）內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)設(shè)置。華容縣文化廣電新聞出版旅游局內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)包括：辦公室、人事股、財(cái)務(wù)審計(jì)股、文化股、廣播電影電視股、新聞出版（版權(quán)）股、市場(chǎng)管理股（行政審批辦公室）、旅游股、法制股等9個(gè)股（室），下轄二級(jí)單位5個(gè)：華容縣文化廣電新聞出版旅游局本級(jí)、文化市場(chǎng)綜合執(zhí)法大隊(duì)（副科級(jí)）、文物管理所（博物館）（副科級(jí)）、文化館（非物質(zhì)文化遺產(chǎn)保護(hù)中心）、圖書館。

（二）決算單位構(gòu)成。華容縣文化廣電新聞出版旅游局2018年部門決算匯總公開單位構(gòu)成包括：華容縣文化廣電新聞出版旅游局本級(jí)以及華容縣文化市場(chǎng)綜合執(zhí)法大隊(duì)（副科級(jí)）、華容縣文物管理所（博物館）（副科級(jí)）、華容縣文化館（非物質(zhì)文化遺產(chǎn)保護(hù)中心）、華容縣圖書館。

第二部分華容縣文化廣電新聞出版旅游局決算情況說明

一、收入支出決算總體情況

2018年度收、支總計(jì)1,581.68萬元，與2017年相比，收、支總計(jì)減少558.94萬元，下降26.11%。主要原因是：厲行節(jié)約。

二、收入決算情況說明

2018年收入1,581.68萬元，其中：一般公共預(yù)算撥款收入1580.68萬元，比上年減少26.16%，占本年總收入99.94%。政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入1.00萬元，比上年增加100%，占本年總收入0.06%。上級(jí)補(bǔ)助收入0萬元，比上年增加（減少）0%，占本年總收入0%。

三、支出決算情況說明

本年支出合計(jì)1,581.68萬元，其中：基本支出1,212.3萬元，占本年總支出76.65%；項(xiàng)目支出369.38萬元，占本年總支出23.35%；上繳上級(jí)支出0萬元，占0%；經(jīng)營支出 0 萬元，占0%；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0萬元，占0%。

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明

2018年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)1581.68萬元，與2017年相比，財(cái)政撥款收、支總計(jì)各減少558.94萬元，下降26.11%。主要原因是：厲行節(jié)約。

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算撥款支出總體情況

2018年度財(cái)政撥款支出1581.68萬元，占本年支出合計(jì)的100%。與2017年度相比，比上年減少558.94萬元，下降26.11%。主要原因是：厲行節(jié)約。

（二）一般公共預(yù)算撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況

一般公共預(yù)算撥款支出1580.68萬元，主要用于以下方面：一般公共服務(wù)支出130.49萬元，占8.26%。文化體育與傳媒支出1314.83萬元，占83.18%。城鄉(xiāng)社區(qū)支出12.33萬元，占0.78%。商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出123.03萬元，占7.78%。

（三）一般公共預(yù)算撥款支出決算具體情況

2018年度財(cái)政撥款支出年初預(yù)算數(shù)為1581.68萬元，支出決算數(shù)為1581.68萬元，完成年初預(yù)算的100%，其中：

1、一般公共服務(wù)（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）。

年初預(yù)算為11.26萬元，支出決算為11.26萬元，完成年初預(yù)算的100%，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致，我單位嚴(yán)格按預(yù)算執(zhí)行決算。

2、一般公共服務(wù)（類）統(tǒng)計(jì)信息事務(wù)（款）其他統(tǒng)計(jì)信息事務(wù)支出（項(xiàng)）。

年初預(yù)算為9萬元，支出決算為9萬元，完成年初預(yù)算的100%，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致，我單位嚴(yán)格按預(yù)算執(zhí)行決算。

3、一般公共服務(wù)（類）其他一般公共服務(wù)支出（款）其他一般公共服務(wù)支出（項(xiàng)）。

年初預(yù)算為110.23萬元，支出決算為110.23萬元，完成年初預(yù)算的100%，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致，我單位嚴(yán)格按預(yù)算執(zhí)行決算。

4、文化體育與傳媒支出（類）文化（款）行政支出（項(xiàng)）

年初預(yù)算為427.13萬元，支出決算為427.13萬元，完成年初預(yù)算的100%，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致，我單位嚴(yán)格按預(yù)算執(zhí)行決算。

5、文化體育與傳媒支出（類）文化（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）

年初預(yù)算為246.35萬元，支出決算為246.35萬元，完成年初預(yù)算的100%，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致，我單位嚴(yán)格按預(yù)算執(zhí)行決算。

6、文化體育與傳媒支出（類）文化（款）圖書館（項(xiàng)）

年初預(yù)算為55.81萬元，支出決算為55.81萬元，完成年初預(yù)算的100%，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致，我單位嚴(yán)格按預(yù)算執(zhí)行決算。

7、文化體育與傳媒支出（類）文化（款）群眾文化（項(xiàng)）

年初預(yù)算為122.39萬元，支出決算為122.39萬元，完成年初預(yù)算的100%，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致，我單位嚴(yán)格按預(yù)算執(zhí)行決算。

8、文化體育與傳媒支出（類）文化（款）文化市場(chǎng)管理（項(xiàng)）

年初預(yù)算為141.65萬元，支出決算為141.65萬元，完成年初預(yù)算的100%，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致，我單位嚴(yán)格按預(yù)算執(zhí)行決算。

9、文化體育與傳媒支出（類）文化（款）其他文化支出（項(xiàng)）

年初預(yù)算為65.49萬元，支出決算為65.49萬元，完成年初預(yù)算的100%，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致，我單位嚴(yán)格按預(yù)算執(zhí)行決算。

10、文化體育與傳媒支出（類）文物（款）博物館（項(xiàng)）

年初預(yù)算為123.99萬元，支出決算為123.99萬元，完成年初預(yù)算的100%，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致，我單位嚴(yán)格按預(yù)算執(zhí)行決算。

11、文化體育與傳媒支出（類）新聞出版廣播影視（款）其他新聞出版廣播影視（項(xiàng)）

年初預(yù)算為9萬元，支出決算為9萬元，完成年初預(yù)算的100%，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致，我單位嚴(yán)格按預(yù)算執(zhí)行決算。

12、文化體育與傳媒支出（類）國家電影事業(yè)發(fā)展專項(xiàng)資金及對(duì)應(yīng)專項(xiàng)債務(wù)收入安排的支出（款）其他國家電影事業(yè)發(fā)展專項(xiàng)資金支出（項(xiàng)）

年初預(yù)算為1萬元，支出決算為1萬元，完成年初預(yù)算的100%，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致，我單位嚴(yán)格按預(yù)算執(zhí)行決算。

13、文化體育與傳媒支出（類）其他文化體育與傳媒支出（款）其他文化體育與傳媒（項(xiàng)）

年初預(yù)算為123.02萬元，支出決算為123.02萬元，完成年初預(yù)算的100%，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致，我單位嚴(yán)格按預(yù)算執(zhí)行決算。

14、城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施（款）其他城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施（項(xiàng)）

年初預(yù)算為12.33萬元，支出決算為12.33萬元，完成年初預(yù)算的100%，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致，我單位嚴(yán)格按預(yù)算執(zhí)行決算。

15、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出（類）旅游管理與服務(wù)支出（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）

年初預(yù)算為110.03萬元，支出決算為110.03萬元，完成年初預(yù)算的100%，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致，我單位嚴(yán)格按預(yù)算執(zhí)行決算。

16、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出（類）旅游管理與服務(wù)支出（款）其他旅游業(yè)管理與服務(wù)支出（項(xiàng)）

年初預(yù)算為13萬元，支出決算為13萬元，完成年初預(yù)算的100%，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致，我單位嚴(yán)格按預(yù)算執(zhí)行決算。

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

華容縣文化廣電新聞出版旅游局2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出1,211.3萬元，其中:

人員經(jīng)費(fèi)928.96萬元，占基本支出的76.69%，主要包括：按國家規(guī)定支出的基本工資、津貼補(bǔ)貼、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、其他工資福利支出、離休費(fèi)、退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、醫(yī)療費(fèi)、住房公積金、提租補(bǔ)貼、購房補(bǔ)貼、采暖補(bǔ)貼、物業(yè)服務(wù)補(bǔ)貼、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出；

公用經(jīng)費(fèi)282.34萬元，占基本支出的23.31%，主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國（境）費(fèi)用、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專用材料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、稅金及附加費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置、其他資本性支出。

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)決算情況說明

（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說明。

2018年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出預(yù)算數(shù)為10.5萬元，支出決算數(shù)為10.01萬元,完成預(yù)算的95.33%。其中：

因公出國（境）費(fèi)支出預(yù)算為0萬元，支出決算為0萬元，完成預(yù)算的0%；決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是認(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神和厲行節(jié)約要求，從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費(fèi)開支，全年實(shí)際支出比預(yù)算有所節(jié)約。與上年相比減少7.41萬元，減少42.53%，減少增長的主要原因是認(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神和厲行節(jié)約要求，從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費(fèi)開支，全年實(shí)際支出比預(yù)算有所節(jié)約。

公務(wù)接待費(fèi)支出預(yù)算10.01萬元，支出決算為10.01萬元，完成預(yù)算的100%，決算數(shù)等于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是厲行節(jié)約，嚴(yán)格按照預(yù)算數(shù)執(zhí)行，與上年相比減少7.41萬元，減少42.53%,減少的主要原因是認(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神和厲行節(jié)約要求，從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費(fèi)開支，全年實(shí)際支出比預(yù)算有所節(jié)約

公務(wù)用車購置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出預(yù)算為0萬元。

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說明。

2018年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中，公務(wù)接待費(fèi)支出決算10.01萬元，占100 %,因公出國（境）費(fèi)支出決算0萬元，占0 %,公務(wù)用車購置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算0 萬元，占0%。其中：

1、因公出國（境）費(fèi)支出決算為0萬元，全年安排因公出國（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。

2、公務(wù)接待費(fèi)支出決算為10.01萬元，全年共接待來訪團(tuán)組417個(gè)、來賓1758人次，主要是文化旅游相關(guān)產(chǎn)業(yè)活動(dòng)發(fā)生的接待支出。

3、公務(wù)用車購置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算為0萬元，其中：公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬元，截止2018年 12月31日，我單位開支財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為0輛。

八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況

2018年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入1萬元；年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元；支出1萬元，其中基本支出1萬元，項(xiàng)目支出0萬元；年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元。

九、預(yù)算績效情況說明

2018年，我局緊緊圍繞縣委、縣政府“四大會(huì)戰(zhàn)”“六大工程”的實(shí)施，全力推進(jìn)現(xiàn)代公共文化服務(wù)體系建設(shè)，積極引導(dǎo)文化市場(chǎng)繁榮興盛，加快推進(jìn)文化旅游融合發(fā)展，全縣文化旅游建設(shè)取得了一定成效。

1.重要指標(biāo)的完成：年度內(nèi)“四上企業(yè)”的申報(bào)市定目標(biāo)值為新增10家，目前我縣已通過省級(jí)審核11家，超額完成任務(wù)；基層綜合性文化服務(wù)中心覆蓋率100%，已通過縣實(shí)事辦驗(yàn)收，目前在進(jìn)一步完善資料，以備省市抽查。

2.重大項(xiàng)目的推進(jìn)：“文體中心建設(shè)”、“洞庭湖墨山旅游度假區(qū)”這兩個(gè)項(xiàng)目均為縣委縣政府確定的重大工程，雖然目前因?yàn)檎咝哉系K沒有達(dá)到年初預(yù)定的目標(biāo)，但我們積極作為，做了大量工作，為下一步的推進(jìn)奠定了基礎(chǔ)。

3.重點(diǎn)工作的落實(shí)：“中國楹聯(lián)文化縣”創(chuàng)建工作按照時(shí)間節(jié)點(diǎn)，各項(xiàng)工作順利推進(jìn)，“中國楹聯(lián)文化縣”的榮譽(yù)稱號(hào)年底有望申報(bào)成功；縣委縣政府交辦的各種主題文藝活動(dòng)的組織參演均圓滿順利；三封寺芥菜特色小鎮(zhèn)創(chuàng)建工作我局承辦的工作任務(wù)正加力推進(jìn)。

4.重點(diǎn)問題的解決：文化體制改革是今年省市部署的一項(xiàng)硬任務(wù)，涉及的情況復(fù)雜、矛盾多，我們及早動(dòng)手，主動(dòng)匯報(bào)，爭取到了縣委縣政府的重視支持，目前已經(jīng)有效解決了養(yǎng)老保險(xiǎn)金的繳納、拆遷戶的安置、門面的租賃、資產(chǎn)的核算等問題，穩(wěn)定了職工的情緒，為下一步的改制工作奠定了堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)。

十、其他重要事項(xiàng)情況說明

（一）機(jī)關(guān)（事業(yè)）運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

2018年華容縣文化廣電新聞出版旅游局機(jī)關(guān)（事業(yè)）運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款決算283.34 萬元。比2017年減少48.21萬元，降低14.54%，比年初預(yù)算數(shù)減少17.66萬元，降低5.87%。主要原因是：按照縣政府的要求，單位本著勤儉節(jié)約的原則。

（二）一般性支出情況

2018年本部門開支會(huì)議費(fèi)6.40萬元，用于召開全縣文化旅游會(huì)議，人數(shù)331人，內(nèi)容為全縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)文化站工作會(huì)議、全縣文化旅游經(jīng)營業(yè)主會(huì)議、全縣文化志愿者會(huì)議、全縣圖書讀書活動(dòng)；開支培訓(xùn)費(fèi)13.8萬元，用于開展用于開展全縣農(nóng)家書屋管理人員培訓(xùn)、文化旅游相關(guān)工作人員培訓(xùn)，人數(shù)457人，內(nèi)容為農(nóng)家書屋管理工作相關(guān)規(guī)定、文化活動(dòng)的開展和旅游規(guī)劃的編制、全縣非物質(zhì)文化遺產(chǎn)保護(hù)傳承等相關(guān)內(nèi)容的培訓(xùn)。

（三）政府采購支出情情況

本年度政府采購計(jì)劃采購總額30.2萬元，其中：貨物0 萬元；工程30.2萬元；服務(wù)0萬元；本年度政府采購實(shí)際采購總額30萬元，其中：貨物0萬元；工程30萬元；服務(wù) 0萬元。授予中小企業(yè)合同金額30萬元，占政府采購支出總額的100 %，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。

（四）國有資產(chǎn)占有情況

截至2018年12月31日，本單位共有車輛0輛，其中，領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車0輛，；單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備0臺(tái)（套）；單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備0臺(tái)（套）。

第三部分名詞解釋

財(cái)政撥款收入：指本級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

基本支出：指保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成支日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

“三公”經(jīng)費(fèi)：指用財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映出國（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)?

工資福利支出：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動(dòng)報(bào)酬，以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等。

商品和服務(wù)支出：反映單位購買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲(chǔ)備支出）。

對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助：反映政府用于對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。

其他資本性支出：反映發(fā)展與改革部門以外的其他部門安排的用于購置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲(chǔ)備、土地和無形資產(chǎn)，以及購建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財(cái)政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。