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一、部門基本概況

1、職能職責(zé)：

（一）貫徹落實文化、旅游、廣播電視、文物工作的法律法規(guī)和政策措施，研究擬定全縣文化和旅游、廣播電視、文物政策措施。

（二）統(tǒng)籌規(guī)劃全縣文化、廣播電視、文物、文化產(chǎn)業(yè)及旅游業(yè)發(fā)展，擬訂發(fā)展規(guī)劃并組織實施，推進文化和旅游融合發(fā)展，推進文化和旅游、廣播電視、文物體制機制改革。

（三）管理全縣性重大文化、旅游活動，指導(dǎo)縣文化和旅游、廣播電視、文物重點設(shè)施和公共基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，組織全縣旅游整體形象和重點品牌推廣，促進文化、旅游產(chǎn)業(yè)對外合作和市場推廣，制定全縣旅游市場開發(fā)規(guī)劃并組織實施，指導(dǎo)、推進全域旅游。

（四）指導(dǎo)、管理全縣文藝事業(yè)，指導(dǎo)藝術(shù)創(chuàng)作生產(chǎn)，扶持體現(xiàn)社會主義核心價值觀、具有導(dǎo)向性代表性示范性的文藝作品，推動各門類藝術(shù)、各藝術(shù)品種發(fā)展。

（五）負責(zé)全縣公共文化事業(yè)發(fā)展，推進公共文化服務(wù)體系建設(shè)和旅游公共服務(wù)建設(shè)，深入實施文化惠民工程，組織實施重大公益工程和公益活動，推進基本公共文化服務(wù)標準化、均等化。

（六）負責(zé)全縣非物質(zhì)文化遺產(chǎn)保護，擬訂非物質(zhì)文化遺產(chǎn)保護規(guī)劃，推動非物質(zhì)文化遺產(chǎn)的保護、傳承、普及、弘揚和振興。

（七）統(tǒng)籌規(guī)劃全縣文化、旅游產(chǎn)業(yè)，組織實施文化和旅游資源普查、挖掘、保護和利用工作，促進文化、旅游產(chǎn)業(yè)發(fā)展。

（八）指導(dǎo)全縣文化和旅游、廣播電視市場發(fā)展，對市場經(jīng)營進行行業(yè)監(jiān)管。依法規(guī)范市場，實施依法設(shè)定的行政許可，推進行業(yè)信用體系建設(shè)。負責(zé)全系統(tǒng)安全監(jiān)督管理工作，負責(zé)全縣旅游安全的綜合協(xié)調(diào)和監(jiān)督管理，承擔(dān)全縣旅游經(jīng)濟運行監(jiān)測。

（九）管理全縣文物和博物館事業(yè)，指導(dǎo)文物、博物館管理機構(gòu)業(yè)務(wù)建設(shè)，負責(zé)全縣文物的保護、搶救、發(fā)掘、研究和展示利用工作，指導(dǎo)、協(xié)調(diào)重大文物保護和考古項目的組織實施，負責(zé)全縣文物保護單位的申報、保護、維修、利用工作，指導(dǎo)、監(jiān)督大遺址保護管理與建設(shè)工作。

（十）指導(dǎo)全縣文化市場綜合執(zhí)法，組織查處全縣性、跨區(qū)域文化、旅游、文物、出版、廣播電視、電影等市場的違法行為，督查督辦重大案件，維護市場秩序。

（十一）負責(zé)全縣廣播電視行業(yè)管理，負責(zé)廣播電視、網(wǎng)絡(luò)視聽節(jié)目服務(wù)機構(gòu)和業(yè)務(wù)的監(jiān)管。推進廣播電視與新媒體新技術(shù)新業(yè)態(tài)融合發(fā)展。指導(dǎo)、監(jiān)管廣播電視廣告播放。負責(zé)廣播電視節(jié)目傳輸覆蓋、監(jiān)測和安全播出監(jiān)管。指導(dǎo)、推進應(yīng)急廣播建設(shè)。

（十二）完成上級交辦的其他任務(wù)。

（十三）職能轉(zhuǎn)變。加強組織推進廣播電視領(lǐng)域公共服務(wù)，大力促進城鄉(xiāng)公共服務(wù)一體化發(fā)展。指導(dǎo)文物、廣播電視等方面綜合執(zhí)法。

2、機構(gòu)設(shè)置

（一）辦公室；

（二）財務(wù)股；

（三）行政審批股；

（四）公共文化股；

（五）廣播電視與安全股；

（六）文化和旅游產(chǎn)業(yè)股；

（七）文物股；

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

本部門預(yù)算為匯總預(yù)算，納入編制范圍的預(yù)算單位包括：

1、華容縣文化旅游廣電局部門本級

2、華容縣文化市場綜合執(zhí)法大隊

3、華容縣博物館

三、部門收支總體情況

2019年華容縣文化旅游廣電局沒有政府性基金預(yù)算撥款、國有資本經(jīng)營預(yù)算收入和納入專戶管理的非稅收入撥款收入，也沒有使用政府性基金預(yù)算撥款、國有資本經(jīng)營預(yù)算收入和納入專戶管理的非稅收入撥款安排的支出，所以公開的附件19表、20表、21表、22表均為空。收入包括經(jīng)費撥款；支出包括保障機關(guān)基本運行的經(jīng)費，也包括文化旅游等項目經(jīng)費。

（一）收入預(yù)算:2019年預(yù)算總收入889萬元。其中：收入較去年增加95萬元，主要原因是經(jīng)費撥款增加95萬元。

（二）支出預(yù)算：2019年年初預(yù)算數(shù)889萬元，其中：工資福利支出642.13萬元；一般商品和服務(wù)支出163.56萬元；對個人和家庭的補助1.1萬元；其他支出1.21萬元；項目支出81萬元，支出較去年增加95萬元，主要原因是經(jīng)費撥款增加95萬元。

四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算

2019年一般公共預(yù)算撥款收入889萬元，具體安排情況如下：

（一）基本支出：2019年基本支出年初預(yù)算數(shù)為808萬元，是指為保障單位機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費�；�本支出預(yù)算見批復(fù)文件（華財發(fā)〔2019）4號）。

（二）項目支出：2019年項目支出年初預(yù)算數(shù)為81萬元，是指單位為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標而發(fā)生的支出，包括有關(guān)業(yè)務(wù)工作專項和運行維護專項。其中：業(yè)務(wù)工作專項支出81萬元，主要用于送戲下鄉(xiāng)，文物保護，免費開放，老放映員生活補助。項目支出預(yù)算見批復(fù)文件（華財發(fā)〔2019）4號）。

   五、政府性基金預(yù)算支出

    2019年度本部門無政府性基金安排的支出。

   六、其他重要事項的情況說明

1、機關(guān)運行經(jīng)費

2019年本級機關(guān)運行經(jīng)費當(dāng)年一般公共預(yù)算撥款163.56萬元，較去年增加17萬元，主要原因是為了保障單位正常運轉(zhuǎn)。

2、“三公”經(jīng)費預(yù)算

2019年“三公”經(jīng)費預(yù)算數(shù)為19.5萬元，其中，公務(wù)接待費12.5萬元，公務(wù)用車購置及運行費7萬元（其中，公務(wù)用車購置費0萬元，公務(wù)用車運行費7萬元），因公出國（境）費0萬元。2019年“三公”經(jīng)費預(yù)算較2018年減少3.55萬元，主要是厲行節(jié)約，進一步壓縮三公經(jīng)費。

3、一般性支出情況

本部門文旅廣電局2019年會議費預(yù)算4萬元，擬召開4次會議，人數(shù)80人，內(nèi)容為文化旅游工作會議；培訓(xùn)費預(yù)算5萬元，擬開展13次培訓(xùn)，人數(shù)63人，內(nèi)容為文化旅游業(yè)務(wù)培訓(xùn)等。

4、政府采購情況

2019年政府采購預(yù)算總額58萬元，其中，政府采購貨物預(yù)算18萬元，政府采購服務(wù)預(yù)算40萬元。

5、國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2018年12月31日，本單位資產(chǎn)為1460.58萬元，年末共有車輛0輛；單價50萬元以上通用設(shè)備0臺（套）；單價100萬元以上通用設(shè)備0臺（套）。2019年一般公共預(yù)算安排購置車輛0輛，單位價值50萬元以上的通用設(shè)備0臺。

6、重點項目預(yù)算的績效目標等預(yù)算績效情況說明

2019年本部門項目支出績效目標為81萬元，其中：1、送戲下鄉(xiāng)40萬元，在全縣個鄉(xiāng)鎮(zhèn)演出80-100場。2、文物保護15萬元，主要用于我縣文物的維護，3、免費開放15萬元，主要用于“三館”免費開放的服務(wù)，4、老放映員的生活補助11萬元。詳見部門預(yù)算公開表格《整體支出績效目標表》和《項目支出績效目標表》。

七、名詞解釋

1、機關(guān)運行經(jīng)費：是指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。

2、“三公”經(jīng)費：納入縣財政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費、公務(wù)用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。