華容縣文化廣電新聞出版旅游局2017年
部門決算化開說明
一、主要職能
（一）貫徹黨和國家有關(guān)文化、廣播電影電視、新聞出版、版權(quán)工作的法律法規(guī)與方針政策，把握正確的輿論導(dǎo)向和創(chuàng)作導(dǎo)向；擬訂全縣文化廣電新聞出版工作的政策；擬定全縣文化、廣播電影電視、新聞出版事業(yè)發(fā)展規(guī)劃，并組織實(shí)施；指導(dǎo)、推進(jìn)全縣文化廣電新聞出版領(lǐng)域的體制機(jī)制創(chuàng)新。
（二）指導(dǎo)管理全縣文學(xué)藝術(shù)事業(yè)，指導(dǎo)藝術(shù)創(chuàng)作與生產(chǎn)，重點(diǎn)扶持具有代表性、示范性、實(shí)驗(yàn)性的文化藝術(shù)品種，推動各門類藝術(shù)的發(fā)展。
（三）推進(jìn)文化廣電新聞出版領(lǐng)域的公共文化服務(wù)，規(guī)劃、引導(dǎo)公共文化產(chǎn)品生產(chǎn)，指導(dǎo)全縣重點(diǎn)文化設(shè)施建設(shè)和基層文化設(shè)施建設(shè)。
（四）擬訂全縣文化市場發(fā)展規(guī)劃，指導(dǎo)和監(jiān)督管理全縣文化市場綜合執(zhí)法工作，負(fù)責(zé)對全縣文化、廣播電影電視、新聞出版行政許可；負(fù)責(zé)全縣文化藝術(shù)經(jīng)營活動管理，負(fù)責(zé)對從事演藝活動的民辦機(jī)構(gòu)實(shí)施指導(dǎo)與監(jiān)管，負(fù)責(zé)文藝類產(chǎn)品網(wǎng)上傳播的初審工作。
（五）指導(dǎo)、管理全縣社會文化事業(yè)，擬訂社會文化事業(yè)發(fā)展規(guī)劃并組織實(shí)施，指導(dǎo)、管理全民讀書活動、農(nóng)家書屋工程和全縣圖書館、文化館（站）、博物館事業(yè)及基層文化建設(shè)；擬訂全縣非物質(zhì)文化遺產(chǎn)保護(hù)規(guī)劃，組織實(shí)施全縣非物質(zhì)文化遺產(chǎn)保護(hù)和歷史文化遺產(chǎn)的保護(hù)利用，負(fù)責(zé)督促、指導(dǎo)、協(xié)調(diào)全縣“三建”工地文物勘探與發(fā)掘工作。
（六）貫徹執(zhí)行國家有關(guān)發(fā)展旅游事業(yè)的方針、政策和法律、法規(guī)；擬訂全縣旅游事業(yè)發(fā)展規(guī)劃并組織實(shí)施；貫徹落實(shí)旅游行業(yè)設(shè)施標(biāo)準(zhǔn)和服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)；研究擬訂全縣旅游開發(fā)戰(zhàn)略，組織全縣旅游形象的
對外宣傳和重大促銷活動；培育和完善全縣旅游市場；協(xié)助縣發(fā)改委審批旅游事業(yè)發(fā)展資金的投資立項(xiàng)工作；指導(dǎo)、監(jiān)督全縣重點(diǎn)旅游區(qū)域的規(guī)劃開發(fā)建設(shè)，會同有關(guān)部門負(fù)責(zé)旅游項(xiàng)目的審批工作；負(fù)責(zé)全縣旅游業(yè)利用外資和社會投資工作；負(fù)責(zé)全縣旅游資源的調(diào)查和旅游統(tǒng)計工作；負(fù)責(zé)全縣旅游行業(yè)經(jīng)營單位的財務(wù)工作；組織全縣旅游業(yè)教育培訓(xùn)和旅游業(yè)從業(yè)人員崗位資格考試工作；指導(dǎo)全縣有關(guān)旅游專業(yè)培訓(xùn)的業(yè)務(wù)工作。
（七）組織推進(jìn)全縣廣播電影電視公共服務(wù)，組織實(shí)施全縣廣播電視“村村通”工作，指導(dǎo)協(xié)調(diào)全縣廣播電影電視事業(yè)、產(chǎn)業(yè)發(fā)展。
（八）負(fù)責(zé)對全縣廣播電影電視、信息網(wǎng)絡(luò)試聽節(jié)目服務(wù)機(jī)構(gòu)和業(yè)務(wù)的監(jiān)督，并實(shí)施準(zhǔn)入和退出管理；對從事廣播電影電視節(jié)目制作的民辦機(jī)構(gòu)實(shí)施指導(dǎo)與監(jiān)管；監(jiān)管全縣廣播電影電視節(jié)目、信息網(wǎng)絡(luò)視聽節(jié)目和公共視聽載體播放的視聽節(jié)目，審查其內(nèi)容和質(zhì)量。
（九）指導(dǎo)全縣廣播電影電視和信息網(wǎng)絡(luò)視聽節(jié)目的服務(wù)與科技工作；負(fù)責(zé)監(jiān)管全縣廣播電影電視節(jié)目傳輸、覆蓋、監(jiān)測和安全播出；指導(dǎo)、管理全縣廣播電影電視對外交流與合作。
（十）負(fù)責(zé)對全縣新聞出版單位進(jìn)行行業(yè)監(jiān)管，實(shí)行準(zhǔn)入和退出管理；負(fù)責(zé)全縣出版內(nèi)容的監(jiān)管；負(fù)責(zé)全縣印刷復(fù)制業(yè)的監(jiān)管；負(fù)責(zé)全縣數(shù)字出版業(yè)內(nèi)容的監(jiān)管（包括電子出版活動、互聯(lián)網(wǎng)出版活動）
（十一）擬訂全縣出版物市場的調(diào)控政策、措施并指導(dǎo)實(shí)施，對出版物市場經(jīng)營活動實(shí)施指導(dǎo)與監(jiān)管；負(fù)責(zé)全縣非法出版物和違禁出版物的鑒定工作；負(fù)責(zé)新聞出版業(yè)、印刷復(fù)制業(yè)行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的監(jiān)督管理；負(fù)責(zé)全縣新聞單位記者證的審核、管理工作；負(fù)責(zé)全縣范圍內(nèi)各級新聞媒體駐本縣分支機(jī)構(gòu)的監(jiān)管；負(fù)責(zé)全縣著作權(quán)管理工作；負(fù)責(zé)全縣計算機(jī)軟件正版化工作。
（十二）擬訂全縣文化廣電新聞出版產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃，指導(dǎo)、協(xié)調(diào)全縣文化廣電新聞出版產(chǎn)業(yè)發(fā)展，推進(jìn)對外文化廣電新聞出版產(chǎn)業(yè)交流與合作；擬訂全縣對外文化廣電新聞出版科技發(fā)展規(guī)劃并監(jiān)督實(shí)施，推進(jìn)文化廣電新聞出版科技信息建設(shè)；擬訂對外文化廣電新聞出版交流規(guī)劃并組織實(shí)施，貫徹執(zhí)行對外文化廣電新聞出版交流政策，組織大型對外文化廣電新聞出版交流活動。
（十三）管理全縣電影發(fā)行、放映事業(yè)，擬訂全縣電影發(fā)行放映事業(yè)的發(fā)展規(guī)劃并組織實(shí)施。
（十四）對縣廣播電視臺的宣傳、發(fā)展、傳輸和覆蓋等重大事項(xiàng)進(jìn)行指導(dǎo)和協(xié)調(diào)。
（十五）承擔(dān)縣“掃黃打非”工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室的日常工作。
（十六）指導(dǎo)鄉(xiāng)鎮(zhèn)綜合文化站業(yè)務(wù)工作，會同鄉(xiāng)鎮(zhèn)做好綜合文化站專業(yè)人員的調(diào)整補(bǔ)充工作。
（十七）承辦縣委、縣人民政府交辦的其他事項(xiàng)。
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
華容縣文化廣電新聞出版旅游局成立于2016年3月，為縣人民政府工作部門。局領(lǐng)導(dǎo)班子成員組如下：黨組書記、局長涂娟；黨組成員、副局長高其明；黨組成員、副局長徐勛紅；黨組成員、總工程師楊欣；副局長徐劍雪。
局機(jī)關(guān)內(nèi)設(shè)辦公室、人事股、財務(wù)審計股、文化股、廣播電影電視股、新聞出版（版權(quán)）股、市場管理股（行政審批辦公室）、旅游股、法制股等9個股（室），下轄二級單位7個：文化市場綜合執(zhí)法大隊(duì)（副科級）、文物管理所（博物館）（副科級）、文化館（非物質(zhì)文化遺產(chǎn)保護(hù)中心）、圖書館、影劇院、電影公司、藝術(shù)團(tuán)。全系統(tǒng)共有干部職工274人。
三、部門收支概況
（一）2017年度收入支出決算總體情況
2017年總收入2,140.62萬元，比上年增加24.47%�？傊С�2,140.62萬元，比上年增加24.47%。
（二）收入決算情況
2017年收入2,140.62萬元，其中：一般公共預(yù)算撥款收入1564.62萬元，比上年增加7.47 %。政府性基金預(yù)算財政撥款收入576萬元，比上年增加118.18%。
（三）支出決算情況
2017年支出2,140.62萬元，其中:一般公共服務(wù)支出7.8萬元，比上年減少56.67%。教育支出24.63萬元，上年無教育支出。文化體育與傳媒支出1505.19萬元，比上年增加24.2%。城鄉(xiāng)社區(qū)支出5萬元，上年無城鄉(xiāng)社區(qū)支出。商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出548萬元，比上年增加296.96%。其他支出50萬元，比上年減少81.06%。
四、2017年度財政撥款收入支出決算總體情況
2017年度財政撥款總收入2140.62萬元，比上年增加24.47%。其中：一般公共預(yù)算財政撥款收入1564.62萬元，比上年增加7.47%。政府性基金預(yù)算財政撥款收入576萬元，比上年增加118.18%。
2017年度財政撥款總支出2140.62萬元，比上年增加24.47%。其中：一般公共預(yù)算財政撥款支出1564.62萬元，比上年增加7.47%。政府性基金預(yù)算財政撥款支出576萬元，比上年增加118.18%。
按功能分類如下：一般公共服務(wù)支出7.8萬元，比上年減少56.67%。教育支出24.63萬元，上年無教育支出。文化體育與傳媒支出1505.19萬元，比上年增加24.2%。城鄉(xiāng)社區(qū)支出5萬元，上年無城鄉(xiāng)社區(qū)支出。商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出548萬元，比上年增加296.96%。其他支出50萬元，比上年減少81.06%。
五、一般公共預(yù)算撥款概況
（一）2017年度一般公共預(yù)算撥款支出總體情況
一般公共預(yù)算撥款收入1564.62萬元，比上年增加7.47%。一般公共預(yù)算撥款支出1564.62萬元，比上年增加7.47%。
（二）2017年度一般公共預(yù)算撥款支出結(jié)構(gòu)情況
一般公共預(yù)算撥款支出1564.62萬元，比上年增加7.47%。用于基本支出1510.82萬元，比上年增加100.57%。用于項(xiàng)目支出53.8萬元，比上年減少92.2%。
（三）2017年度一般公共預(yù)算撥款支出具體情況
一般公共預(yù)算撥款支出1564.62萬元，比上年增加7.47%。按功能分類：一般公共服務(wù)支出7.8萬元，比上年減少56.67%。教育支出24.63萬元，上年無教育支出。文化體育與傳媒支出1505.19萬元，比上年增加24.2%。城鄉(xiāng)社區(qū)支出5萬元，上年無城鄉(xiāng)社區(qū)支出。商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出22萬元，比上年減少84.06%。按經(jīng)濟(jì)分類：基本支出1510.82萬元，比上年增加100.57%。其中：工資福利支出919.91萬元，比上年增加38.84%。商品和服務(wù)支出535.97萬元，比上年增加749.84%。對個人和家庭的補(bǔ)助54.94萬元，比上年增加101.41%。項(xiàng)目支出53.8萬元，比上年減少92.34%。其中：商品和服務(wù)支出40萬元，比上年減少94.11%�；窘ㄔO(shè)支出5萬元，上年無基本建設(shè)支出。其他資本性支出8.8萬元，上年無其他資本性支出。
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
華容縣文化廣電新聞出版旅游局2017年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出1,510.82萬元。其中:
人員經(jīng)費(fèi)974.85萬元，主要包括：按國家規(guī)定支出的基本工資、津貼補(bǔ)貼、其他社會保障繳費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)、其他工資福利支出、離休費(fèi)、退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、醫(yī)療費(fèi)、住房公積金、提租補(bǔ)貼、購房補(bǔ)貼、采暖補(bǔ)貼、物業(yè)服務(wù)補(bǔ)貼、其他對個人和家庭的補(bǔ)助支出；
公用經(jīng)費(fèi)535.97萬元，主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國（境）費(fèi)用、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、會議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專用材料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、稅金及附加費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置、其他資本性支出。
七、“三公”經(jīng)費(fèi)決算情況
2017年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為17.9萬元，決算數(shù)為17.42萬元。其中：公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算數(shù)為17.9萬元，公務(wù)接待費(fèi)決算數(shù)為17.42萬元，公務(wù)接待668批次2976人次。2017年“三公”經(jīng)費(fèi)決算比2016年減少9.43萬元，華容縣文化廣電新聞出版旅游局按照中央、省委、省政府要求，厲行節(jié)約，繼續(xù)嚴(yán)控“三公”經(jīng)費(fèi)。
八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
2017年政府性基金本年收入576萬元,比上年增加118.18%，本年支出576萬元,比上年增加118.18%，基本支出576萬元,比上年增加2931.58%，
九、關(guān)于2017年度預(yù)算績效情況說明
（一）績效管理工作開展情況。
我局緊緊圍繞縣委縣政府“六大工程”建設(shè)任務(wù)及各項(xiàng)重點(diǎn)工作，不斷深化文化體制改革發(fā)展，全力推進(jìn)現(xiàn)代化公共文化服務(wù)體系建設(shè)，努力提升文化遺產(chǎn)保護(hù)水平,加快推進(jìn)文化旅游融合發(fā)展,積極引導(dǎo)文化市場繁榮興盛,全縣文化建設(shè)旅游取得了顯著成效。1.“六大工程”扎實(shí)推進(jìn)2.“行業(yè)扶貧”擲地有聲,3.群文活動熠熠生輝,4.文化市場繁榮有序,5.遺產(chǎn)保護(hù)卓有成效,6.“文化下鄉(xiāng)”潤澤心田.7.特色工作彰顯自信
（二）項(xiàng)目績效自評結(jié)果、重點(diǎn)績效評價結(jié)果。
1、 送戲下鄉(xiāng)80場；
2、 公益電影放映4716場；
3、 按規(guī)定完成三館免費(fèi)開放；
4. 配送農(nóng)家書屋書籍，161個行政村；
2017年項(xiàng)目績效評價綜合得分93分。
十、其他重要事項(xiàng)的情況說明
（一）機(jī)關(guān)（事業(yè)）運(yùn)行經(jīng)費(fèi)
2017年華容縣文化廣電新聞出版旅游局機(jī)關(guān)（事業(yè)）運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財政撥款決算486.9萬元。比2016年增加438.27萬元。
（二）政府采購情況
本年度政府采購計劃采購總額73.4萬元，其中：貨物9.8萬元；工程40.6萬元；服務(wù)23萬元；本年度政府采購實(shí)際采購總額71萬元，其中：貨物9.7萬元；工程38.7萬元；服務(wù)22.6萬元；
（三）國有資產(chǎn)占有使用情況
本單位年末無車輛。年末無單價50萬元以上通用設(shè)備。年末無單價100萬元以上通用設(shè)備。
三、相關(guān)的名稱解釋
財政撥款收入：指本級財政當(dāng)年撥付的資金。
基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，包括人員支出和公用支出。
項(xiàng)目支出：指在基本支出以外為完成相關(guān)行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的各項(xiàng)支出。
機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
“三公”經(jīng)費(fèi)：指用財政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映出國（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險費(fèi)。
工資福利支出：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會保險費(fèi)等。
商品和服務(wù)支出：反映單位購買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲備支出）。
對個人和家庭的補(bǔ)助：反映政府用于對個人和家庭的補(bǔ)助支出。
其他資本性支出：反映發(fā)展與改革部門以外的其他部門安排的用于購置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲備、土地和無形資產(chǎn)，以及購建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。
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