華容縣文廣新旅局2018年部門預算說明
一、部門基本概況
1、職能職責：（一）貫徹黨和國家有關文化、廣播電影電視、新聞出版、版權工作的法律法規(guī)與方針政策，把握正確的輿論導向和創(chuàng)作導向；擬訂全縣文化廣電新聞出版工作的政策；擬訂全縣文化、廣播電影電視、新聞出版事業(yè)發(fā)展規(guī)劃，并組織實施；指導、推進全縣文化廣電新聞出版領域的體制機制創(chuàng)新。
（二）指導管理全縣文學藝術事業(yè)，指導藝術創(chuàng)作與生產(chǎn)，重點扶持具有代表性、示范性、實驗性的文化藝術品種，推動各門類藝術的發(fā)展。
（三）推進文化廣電新聞出版領域的公共文化服務，規(guī)劃、引導公共文化產(chǎn)品生產(chǎn)，指導全縣重點文化設施建設和 基層文化設施建設。
（四）擬訂全縣文化市場發(fā)展規(guī)劃，指導和監(jiān)督管理全縣文化市場綜合執(zhí)法工作，負責對全縣文化、廣播電影電視、新聞出版行政許可；負責全縣文化藝術經(jīng)營活動管理，負責對從事演藝活動的民辦機構實施指導與監(jiān)管，負責文藝類產(chǎn)品網(wǎng)上傳播的初審工作。
（五）指導、管理全縣社會文化事業(yè)，擬訂社會文化事業(yè)發(fā)展規(guī)劃并組織實施，指導、管理全民讀書活動、農(nóng)家書屋工程和全縣圖書館、文化館（站）、博物館事業(yè)及基層文化建設；擬訂全縣非物質(zhì)文化遺產(chǎn)保護規(guī)劃，組織實施全縣非物質(zhì)文化遺產(chǎn)保護和歷史文化遺產(chǎn)的保護利用，負責督促、指導、協(xié)調(diào)全縣“三建”工地文物勘探與發(fā)掘工作。
（六）貫徹執(zhí)行國家有關發(fā)展旅游事業(yè)的方針、政策和法律、法規(guī)；擬訂全縣旅游事業(yè)發(fā)展規(guī)劃并組織實施；貫徹落實旅游行業(yè)設施標準和服務標準；研究擬訂全縣旅游開發(fā)戰(zhàn)略，組織全縣旅游整體形象的對外宣傳和重大促銷活動；培育和完善全縣旅游市場；協(xié)助縣發(fā)改委審批旅游事業(yè)發(fā)展資金的投資立項工作；指導、監(jiān)督全縣重點旅游區(qū)域的規(guī)劃開發(fā)建設，會同有關部門負責旅游項目的審批工作；負責全縣旅游業(yè)利用外資和社會投資工作；負責全縣旅游資源的調(diào)查和旅游統(tǒng)計工作；負責全縣旅游涉外事務；指導旅游業(yè)精神文明建設；監(jiān)督、檢查全縣旅游行業(yè)經(jīng)營單位的財務工作；組織全縣旅游業(yè)教育培訓和旅游業(yè)從業(yè)人員崗位資格考試工作；指導全縣有關旅游專業(yè)培訓的業(yè)務工作。
（七）組織推進全縣廣播電影電視公共服務，組織實施全縣廣播電視“村村通”工作，指導協(xié)調(diào)全縣廣播電影電視事業(yè)、產(chǎn)業(yè)發(fā)展。
（八）負責對全縣廣播電影電視、信息網(wǎng)絡視聽節(jié)目服務機構和業(yè)務的監(jiān)管，并實施準入和退出管理；對從事廣播電影電視節(jié)目制作的民辦機構實施指導與監(jiān)管；監(jiān)管全縣廣播電影電視節(jié)目、信息網(wǎng)絡視聽節(jié)目和公共視聽載體播放的視聽節(jié)目，審查其內(nèi)容和質(zhì)量。
（九）指導全縣廣播電影電視和信息網(wǎng)絡視聽節(jié)目的服務與科技工作；負責監(jiān)管全縣廣播電影電視節(jié)目傳輸、覆蓋、監(jiān)測和安全播出；指導、管理全縣廣播電影電視對外交流與合作。
（十）負責對全縣新聞出版單位進行行業(yè)監(jiān)管，實行準入和退出管理；負責全縣出版內(nèi)容的監(jiān)管；負責全縣印刷復制業(yè)的監(jiān)管；負責全縣數(shù)字出版業(yè)內(nèi)容的監(jiān)管（包括電子出版活動、互聯(lián)網(wǎng)出版活動）
（十一）擬訂全縣出版物市場的調(diào)控政策、措施并指導實施，對出版物市場經(jīng)營活動實施指導與監(jiān)管；負責全縣非法出版物和違禁出版物的鑒定工作；負責新聞出版業(yè)、印刷復制業(yè)行業(yè)標準的監(jiān)督管理；負責全縣新聞單位記者證的審核、管理工作；負責全縣范圍內(nèi)各級新聞媒體駐本縣分支機構的監(jiān)管；負責全縣著作權管理工作；負責全縣計算機軟件正版化工作。
（十二）擬訂全縣文化廣電新聞出版產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃，指導、協(xié)調(diào)全縣文化廣電新聞出版產(chǎn)業(yè)發(fā)展，推進對外文化廣電新聞出版產(chǎn)業(yè)交流與合作；擬訂全縣對外文化廣電新聞出版科技發(fā)展規(guī)劃并監(jiān)督實施，推進文化廣電新聞出版科技信息建設；擬訂對外文化廣電新聞出版交流規(guī)劃并組織實施，貫徹執(zhí)行對外文化廣電新聞出版交流政策，組織大型對外文化廣電新聞出版交流活動。
（十三）管理全縣電影發(fā)行、放映事業(yè)，擬訂全縣電影發(fā)行放映事業(yè)的發(fā)展規(guī)劃并組織實施。
（十四）對縣廣播電視臺的宣傳、發(fā)展、傳輸和覆蓋等重大事項進行指導和協(xié)調(diào)。
（十五）承擔縣“掃黃打非”工作領導小組辦公室的日常工作。
（十六）指導鄉(xiāng)鎮(zhèn)綜合文化站業(yè)務工作，會同鄉(xiāng)鎮(zhèn)做好綜合文化站專業(yè)人員的調(diào)整補充工作。
（十七）承辦縣委、縣人民政府交辦的其他事項。
2、機構設置：局機關內(nèi)設辦公室、人事股、財務審計股、文化股、廣播電影電視股、新聞出版（版權）股、市場管理股（行政審批辦公室）、旅游股、 政策法規(guī)股（安監(jiān)辦）、產(chǎn)業(yè)辦、黨風廉政室等11個股（室）。
二、部門預算單位構成
下轄二級單位4個：文化市場綜合執(zhí)法大隊（副科級）、文物管理所（博物館）（副科級）、文化館（非物質(zhì)文化遺產(chǎn)保護中心）。全系統(tǒng)共有干部職工276人。
三、部門收支總體情況
2018年華容縣文廣新旅局沒有政府性基金預算撥款、國有資本經(jīng)營預算收入和納入專戶管理的非稅收入撥款收入，也沒有使用政府性基金預算撥款、國有資本經(jīng)營預算收入和納入專戶管理的非稅收入撥款安排的支出，所以公開的附件15、16、17、18表均為空。收入包括經(jīng)費撥款，也包括行政事業(yè)性收費收入和國有資源有償使用收入；支出包括保障機關及所屬事業(yè)單位基本運行的經(jīng)費，也包括農(nóng)村文化建設、送戲下鄉(xiāng)等項目經(jīng)費。
（一）收入預算:2018年預算總收入1209萬元。比2017年經(jīng)費撥款增加了58萬元。
（二）支出預算：2018年年初預算數(shù)1209萬元，其中：工資福利支出702.68萬元；一般商品和服務支出97.71萬元；對個人和家庭的補助1.61萬元；項目支出407萬元。
四、一般公共預算撥款支出預算
2018年一般公共預算撥款收入1209萬元，具體安排情況如下：
（一）基本支出：2018年基本支出年初預算數(shù)為802萬元，是指為保障單位機構正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等日常公用經(jīng)費�；局С鲱A算見批復文件。
（二）項目支出：2018年項目支出年初預算數(shù)為407萬元，是指單位為完成特定行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標而發(fā)生的支出，包括有關業(yè)務工作專項和運行維護專項。其中：業(yè)務工作專項支出321萬元，主要用于業(yè)務工作資金。項目支出預算見批復文件。
五、其他重要事項的情況說明
1、機關運行經(jīng)費
2018年本級機關運行經(jīng)費當年一般公共預算撥款1209萬元。
2、“三公”經(jīng)費預算
2018年“三公”經(jīng)費預算數(shù)為13.05萬元，其中，公務接待費12.2萬元，公務用車購置及運行費0.85萬元。2018年“三公”經(jīng)費預算較2017年減少了1.35萬元，主要是厲行節(jié)約，進一步壓縮三公經(jīng)費。
3、政府采購情況
2018年政府采購預算總額146 萬元，其中政府采購貨物支出88萬元，政府購買服務58萬元。
4、國有資產(chǎn)占用情況
截至2017 年末，本部門單位價值50 萬元以上通用設備0臺（套），單價100 萬元以上專用設備0 臺（套）。2018年一般公共預算安排購置車輛0輛。單位價值50萬元以上通用設備0臺（套），單價100萬元以上專用設備0臺（套）。
5、2018年重點項目預算的績效目標等預算績效情況說明
2018年項目支出年初預算數(shù)為407萬元，主要績效目標是：依據(jù)《華容縣文廣新旅局財務管理辦法》，做好文化建設、掃黃打非、文物管理、文化設施對外開放等工作，落實公共文化體系建設、文物保護、普查工作，文化市場整治，群眾文化活動，圖書館免費開放，送戲下鄉(xiāng)，非物質(zhì)遺產(chǎn)文化保護，將資金用到實處，發(fā)揮財政資金績效。
六、名詞解釋
1、機關運行經(jīng)費：是指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
2、“三公”經(jīng)費：納入縣財政預算管理的“三公“經(jīng)費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。
部門預算公開表格
1、部門收支總體情況表
2、部門收入總體情況表
3、部門支出總體情況表
4、部門支出總表（按部門預算經(jīng)濟分類）
5、部門支出總表（按政府預算經(jīng)濟分類）
6、財政撥款收支總體情況表
7、一般公共預算支出情況表
8、一般公共預算基本支出情況表
9、一般公共預算基本支出預算明細表-工資福利支出（按部門預算經(jīng)濟分類）
10、一般公共預算基本支出預算明細表-工資福利支出（按政府預算經(jīng)濟分類）
11、一般公共預算基本支出預算明細表-商品和服務支出（按部門預算經(jīng)濟分類）
12、一般公共預算基本支出預算明細表-商品和服務支出（按政府預算經(jīng)濟分類）
13、一般公共預算基本支出預算明細表-對個人和家庭的補助（按部門預算經(jīng)濟分類）
14、一般公共預算基本支出預算明細表-對個人和家庭的補助（按政府預算經(jīng)濟分類）
15、政府性基金預算支出情況表（按部門預算經(jīng)濟分類）
16、政府性基金預算支出情況表（按政府預算經(jīng)濟分類）
17、納入專戶管理的非稅收入撥款預算分類匯總表（按部門預算經(jīng)濟分類）
18、納入專戶管理的非稅收入撥款預算分類匯總表（按政府預算經(jīng)濟分類）
19、專項資金預算匯總表
20、一般公共預算“三公”經(jīng)費預算表
21、項目支出績效目標表
22、整體支出績效目標表
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