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2016年 華容縣文廣新旅系統(tǒng) 收支預(yù)算計劃總表 （包括二級單位） |
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單位:萬元 |
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收 入 |
支 出 |
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項 目 |
本年預(yù)算 |
項 目 |
本年預(yù)算 |
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一、財政撥款（補助） |
693 |
一、基本支出 |
693 |
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二、納入預(yù)算管理的非稅收入撥款 |
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工資福利支出 |
578.86 |
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行政事業(yè)性收費收入 |
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一般商品和服務(wù)支出 |
74.2 |
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罰沒收入 |
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對個人和家庭的補助 |
35.01 |
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政府性基金 |
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其他支出 |
4.93 |
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專項收入 |
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二、項目支出 |
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其他收入 |
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專項商品和服務(wù)支出 |
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三、納入財政專戶管理的非稅收入撥款 |
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對企事業(yè)單位的補貼 |
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四、事業(yè)單位經(jīng)營收入 |
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贈與 |
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五、上級補助收入 |
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債務(wù)利息支出 |
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六、附屬單位上繳收入 |
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債務(wù)還本支出 |
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七、其他收入 |
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基本建設(shè)支出 |
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八、上年結(jié)余 |
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其他資本性支出 |
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其他支出 |
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三、事業(yè)單位經(jīng)營支出 |
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四、對附屬單位補助支出 |
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五、上繳上級支出 |
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收 入 總 計 |
693 |
支 出 總 計 |
693 |
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2016年 華容縣文廣新旅系統(tǒng) 財政撥款（補助）支出預(yù)算表 |
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（包括二級單位） |
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單位:萬元 |
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功能科目 |
單位及功能科目名稱 |
總計 |
基本支出 |
項目支出 |
備注 |
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合計 |
工資福利支出 |
一般商品和服務(wù)支出 |
對個人和家庭的補助 |
其他 |
合計 |
專項商品和服務(wù)支出 |
對企事業(yè)單位的補貼 |
贈與 |
債務(wù)利息支出 |
債務(wù)還本支出 |
基本建設(shè)支出 |
其他資本性支出 |
其他 |
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** |
** |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
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合 計 |
693 |
693 |
578.86 |
74.2 |
35.01 |
4.93 |
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20701 |
文化 |
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2070101 |
文廣新旅局 |
297 |
297 |
249.41 |
29.2 |
17.63 |
0.76 |
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2070104 |
圖書館 |
51 |
51 |
42.51 |
5.6 |
2.09 |
0.8 |
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2070109 |
文化館 |
146 |
146 |
120.72 |
16.8 |
6.34 |
2.14 |
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2070112 |
文化市場 |
140 |
140 |
116.81 |
16.2 |
6.53 |
0.46 |
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20702 |
文物 |
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2070205 |
博物館 |
59 |
59 |
49.41 |
6.4 |
2.42 |
0.77 |
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2016年 華容縣文廣新旅系統(tǒng) “三公”經(jīng)費預(yù)算情況表
（包括二級單位）
單位：萬元
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項 目 |
本年預(yù)算數(shù) |
說明 |
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合 計 |
56 |
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1、因公出國（境）費用 |
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2、公務(wù)接待費 |
36 |
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文廣新旅局 |
13 |
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圖書館 |
3 |
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文化館 |
5 |
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文化市場綜合執(zhí)法大隊 |
12 |
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博物館（文物所） |
3 |
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3、公務(wù)用車費 |
20 |
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其中：（1）公務(wù)用車運行維護(hù)費 |
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文廣新旅局 |
11 |
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圖書館 |
1 |
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文化館 |
1 |
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文化市場綜合執(zhí)法大隊 |
4 |
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博物館（文物所） |
3 |
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（2）公務(wù)用車購置 |
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注：由于機構(gòu)改革，旅游局機關(guān)與文廣新局機關(guān)合并，組建文廣新旅局。
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部門單位預(yù)算公開基本情況表 |
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2016年度 |
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編制單位： 華容縣文廣新旅系統(tǒng)（包括二級單位） |
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項目 說明 |
情況說明 |
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主 要 職 責(zé) |
1、指導(dǎo)、管理全縣社會文化旅游事業(yè)，擬訂社會文化旅游事業(yè)發(fā)展規(guī)劃并組織實施； 2、推進(jìn)文體廣電新聞出版旅游領(lǐng)域的公共文化服務(wù)，規(guī)劃、引導(dǎo)公共文化旅游產(chǎn)品生產(chǎn)； 3、指導(dǎo)全縣重點文化旅游設(shè)施和基層文化設(shè)施建設(shè)； 4、組織引導(dǎo)開展全縣群眾文化活動等。 |
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預(yù)算單位構(gòu)成 |
6個獨立核算機構(gòu)：文廣新局機關(guān)、旅游局、圖書館、文化館、文化市場綜合執(zhí)法大隊、博物館（文物所）。 |
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部門預(yù)算情況說明 （包括本級預(yù)算和所屬單位預(yù)算在內(nèi)，須包含機關(guān)運行經(jīng)費情況） |
2016年預(yù)算總收入693萬元，預(yù)算總支出693萬元。其中文廣新局機關(guān)220萬元，旅游局77萬元，圖書館51萬元，文化館146萬元，文化市場執(zhí)法大隊140萬元，博物館（文物所）59萬元。總支出中含工資福利支出578.86萬元，對個人和家庭的補助35.01萬元，一般商品和服務(wù)支出74.2萬元，其他支出4.93萬元。 |
| 2016年華容縣部門基金收支預(yù)算表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 單位名稱：縣文廣新旅局 | 單位：萬元 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 收 入 | 2016年預(yù)算數(shù) | 支出 | 2016年預(yù)算數(shù) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 一、農(nóng)網(wǎng)還貸資金收入 | 一、文化體育與傳媒 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 二、散裝水泥專項資金收入 | 文化事業(yè)建設(shè)費支出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 三、墻體材料專項基金收入 | 國家電影事業(yè)發(fā)展專項資金支出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 四、新菜地開發(fā)基金收入 | 二、社會保障和就業(yè)支出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 五、新增建設(shè)用地土地有償使用費收入 | 大中型水庫移民后期扶持基金支出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 六、政府住房基金收入 | 小型水庫移民扶助基金支出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 七、城鎮(zhèn)公用事業(yè)附加收入 | 三、城鄉(xiāng)社區(qū)支出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 八、國有土地使用權(quán)出讓金收入 | 政府住房基金支出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 九、國有土地收益基金收入 | 國有土地使用權(quán)出讓金支出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 十、農(nóng)業(yè)土地開發(fā)資金收入 | 城市公用事業(yè)附加支出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 十一、大中型水庫庫區(qū)基金收入 | 國有土地收益基金支出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 十二、城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費收入 | 農(nóng)業(yè)土地開發(fā)資金支出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 十三、小型水庫移民扶助基金收入 | 新增建設(shè)用地土地有償使用費支出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 十四、彩票公益金收入 | 城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費支出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 十五、車輛通行費 | 四、農(nóng)林水事務(wù) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 十六、其他基金收入 | 新菜地開發(fā)建設(shè)基金支出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 大中型水庫庫區(qū)基金支出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 五、交通運輸支出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公路水路運運輸 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 車輛通行費安排的支出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 港口建設(shè)費安排的支出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 民航發(fā)展基金支出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 六、資源勘探電力信息等支出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 無線電頻率占用費安排的支出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 散裝水泥專項資金支出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 新型墻體材料專項基金支出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 農(nóng)網(wǎng)還貸資金支出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 七、商業(yè)服務(wù)業(yè)支出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 旅游發(fā)展基金支出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 八、其他支出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 其他政府性基金支出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 彩票公益金安排的支出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 當(dāng)年收入合計 | 當(dāng)年支出合計 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 中央補助收入 | 補助市縣支出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 收入總計 | 支出總計 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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注：本部門此表無數(shù)據(jù)。
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