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華容縣文化廣電新聞出版旅游系統(tǒng)

2017年部門預(yù)算說明

一、部門基本概況

（一）主要職責(zé)

1、指導(dǎo)、管理全縣社會文化旅游事業(yè)，擬訂社會文化旅游事業(yè)發(fā)展規(guī)劃并組織實(shí)施；

2、推進(jìn)文體廣電新聞出版旅游領(lǐng)域的公共文化服務(wù)，規(guī)劃、引導(dǎo)公共文化旅游產(chǎn)品生產(chǎn)；

3、指導(dǎo)全縣重點(diǎn)文化旅游設(shè)施和基層文化設(shè)施建設(shè)；

4、組織引導(dǎo)開展全縣群眾文化活動等。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置

1、內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)：內(nèi)設(shè)8個股室，分別是辦公室、人事股、財計股、文化股、廣電股、新聞出版股、旅游股、業(yè)務(wù)股。

2、直屬單位：直屬財政全額預(yù)算單位4個，分別是華容縣文化市場執(zhí)法大隊(duì)、華容縣文物管理所（博物館）、華容縣文化館、華容縣圖書館。

（三）人員情況

文廣新旅系統(tǒng)現(xiàn)有人員編制80名，(其中：行政編制17名；事業(yè)全額編制60名;事業(yè)差額編制0名；自收自支編制0名；工勤編制3名)；實(shí)有人員90人（其中：全額人員90人；差額人員0人）。

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

納入2017年部門預(yù)算編制范圍的單位有5家，分別是：文廣新旅局機(jī)關(guān)、華容縣文化市場執(zhí)法大隊(duì)、華容縣文物管理所（博物館）、華容縣文化館、華容縣圖書館。

三、部門收支總體情況

（一）收入預(yù)算。2017年預(yù)算總收入744.00萬元。其中：經(jīng)費(fèi)撥款744.00萬元；納入一般公共預(yù)算管理的非稅收入0萬元。

（二）支出預(yù)算。2017年預(yù)算總支出744.00萬元。其中：工資福利支出618.37萬元；一般商品和服務(wù)支出63.00萬元；對個人和家庭的補(bǔ)助59.95萬元；其他支出2.68萬元。

四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算

2017年一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算744.00萬元，具體安排情況如下：

（一）基本支出。是指為保障單位機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，包括用于基本工資、津貼補(bǔ)貼、績效工資、社會保障繳費(fèi)等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)等日常公用經(jīng)費(fèi)。2017年一般公共預(yù)算撥款基本支出預(yù)算744.00萬元，其中工資福利支出618.37萬元，商品和服務(wù)支出63.00萬元；對個人和家庭的補(bǔ)助59.95萬元；其他支出2.68萬元。

（二）項(xiàng)目支出。是指為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出。

五、 “三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算 

2017年，一般公共預(yù)算撥款安排“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算29萬元，較2016年減少27萬元。主要是在公務(wù)接待中堅(jiān)持厲行節(jié)約，嚴(yán)格控制公務(wù)接待活動中陪同人數(shù)，并原則上安排在機(jī)關(guān)食堂用餐。其中：

（一）公務(wù)接待費(fèi)20萬元，較2016年減少16萬元；

（二）公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)9萬元，較2016年減少11萬元。

（三）因公出國（境）費(fèi)0萬元。

六、其他事項(xiàng)的情況說明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

2017年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)當(dāng)年一般公共預(yù)算撥款34萬元，與2016年比，減少了2萬元。

（二）政府采購情況

2017年單位政府采購預(yù)算2萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算2萬元。

（三）其他需要說明的事項(xiàng)

部門政府性基金預(yù)算支出情況表、部門專項(xiàng)資金預(yù)算匯總表 、項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表為空表，沒有數(shù)據(jù)。

七、名詞解釋

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行，用一般公共預(yù)算撥款安排用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)：納入縣財政預(yù)算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險費(fèi)等支出；因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出。

附件： 

1、部門基本情況表

2、部門收支總表

3、部門收入總體情況表

4、部門支出總體情況表

5、部門一般公共預(yù)算支出總表

6、部門一般公共預(yù)算基本支出明細(xì)表-工資福利支出

7.部門一般公共預(yù)算基本支出明細(xì)表-商品和服務(wù)支出

8.部門一般公共預(yù)算基本支出明細(xì)表-對個人和家庭的補(bǔ)助

9.部門政府性基金預(yù)算支出情況表

10.部門一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算表

11.部門專項(xiàng)資金預(yù)算匯總表 

12.項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表

13.整體支出績效目標(biāo)表

2017年4月28日

 附件下載：

文廣新旅2017年部門預(yù)算表格