2023年度
華容縣科學技術(shù)局部門決算
目 錄
第一部分華容縣科學技術(shù)局概況
一、部門職責
二、機構(gòu)設(shè)置
第二部分2023年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算明細表
七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表
九、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表
第三部分2023年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
七、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算情況
九、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
十、機關(guān)運行經(jīng)費支出說明
十一、一般性支出情況
十二、政府采購支出說明
十三、國有資產(chǎn)占用情況說�
十四、2023年度預(yù)算績效情況的說明
第四部分名詞解釋
第五部分附件
第一部分
華容縣科學技術(shù)局概況
一、部門職責
貫徹實施國家科技工作方針政策和法律、法規(guī)，研究全縣科技促進經(jīng)濟與社會發(fā)展的重大問題，向縣人民政府提出推動全縣科技進步的各項政策及其配套措施的建議；負責擬定多渠道增加科技投入的政策措施，負責縣級科學技術(shù)研究與開發(fā)經(jīng)費、科技專項經(jīng)費的使用和管理、會同有關(guān)部門提出科技資源優(yōu)化配置的政策措施；組織開展多種形式的科技培訓、科技下鄉(xiāng)等活動；負責組織對全縣科技成果的評審與鑒定、登記建檔、保密、上報及獎勵，組織開展科技成果的引進試驗和示范，促進科技成果的應(yīng)用推廣；完成縣委、縣政府及上級主管部門布置的工作。
二、機構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成
(一)內(nèi)設(shè)機構(gòu)設(shè)置。
華容縣科學技術(shù)局單位內(nèi)設(shè)機構(gòu)包括：辦公室、計劃服務(wù)股、綜合管理股。
�。ǘQ算單位構(gòu)成。
華容縣科學技術(shù)局單位2023年部門決算匯總公開單位構(gòu)成包括：局機關(guān)本級決算，內(nèi)設(shè)機構(gòu)為股級機構(gòu)未單獨核算。
第二部分 華容縣科學技術(shù)局2023年度部門決算表（見附表）
第三部分 華容縣科學技術(shù)局2023年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
2023年度收、支總計均為769.54萬元，與2023年相比，收、支總計各減少651.82萬元，下降45.86%。主要原因是本年度項目資金減少，省級企業(yè)研發(fā)獎補資金減少。
二、收入決算情況說明
2023年度收入合計769.54萬元，其中：財政撥款收入769.54萬元，占100%；
三、支出決算情況說明
2023年度支出合計769.54萬元，其中：基本支出262.89萬元，占34.16%；項目支出506.65萬元，占65.84%；
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
2023年度財政撥款收、支總計均為769.54萬元，與2022年相比，財政撥款收、支總計各減少651.82萬元，下降45.86%。主要原因是本年度項目資金減少，省級企業(yè)研發(fā)獎補資金減少。 五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
�。ㄒ唬┴斦䲟芸钪С鰶Q算總體情況
2023年度財政撥款支出769.54萬元，占本年支出合計的100%。與2022年度相比，財政撥款支出減少651.82萬元，下降45.86%,主要原因是本年度項目資金減少，省級企業(yè)研發(fā)獎補資金減少。
�。ǘ┴斦䲟芸钪С鰶Q算結(jié)構(gòu)情況
2023年度財政撥款支出769.54萬元，主要用于以下方面：一般公共服務(wù)（類）支出28.12萬元，占3.65%；科學技術(shù)（類）支出741.42萬元，占96.35%；
�。ㄈ┴斦䲟芸钪С鰶Q算具體情況
2023年度財政撥款支出年初預(yù)算為287.91萬元，支出決算為769.54萬元，完成年初預(yù)算的267.28%。其中：
一般公共服務(wù)支出（類）政協(xié)事務(wù)（款）行政運行（項）。年初預(yù)算為0萬元，支出決算為5萬元，由于年初預(yù)算為零，無法計算百分比。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是政協(xié)聯(lián)絡(luò)小組工作經(jīng)費下?lián)芪覇挝弧?/p>
一般公共服務(wù)支出（類）政協(xié)事務(wù)（款）其他政協(xié)事務(wù)支出（項）。年初預(yù)算為0萬元，支出決算為4.32萬元，由于年初預(yù)算為零，無法計算百分比。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是縣政協(xié)委員調(diào)研經(jīng)費下?lián)芪覇挝弧?/p>
一般公共服務(wù)支出（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項）。年初預(yù)算為0萬元，支出決算為15萬元，由于年初預(yù)算為零，無法計算百分比。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是未納入預(yù)算。
一般公共服務(wù)支出（類）發(fā)展與改革事務(wù)（款）其他發(fā)展與改革事務(wù)支出（項）。年初預(yù)算為0萬元，支出決算為2.5萬元，由于年初預(yù)算為零，無法計算百分比。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是未納入預(yù)算。
一般公共服務(wù)支出（類）統(tǒng)計信息事務(wù)（款）其他統(tǒng)計信息事務(wù)支出（項）。年初預(yù)算為0萬元，支出決算為1萬元，由于年初預(yù)算為零，無法計算百分比。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是未完成考核指標縣統(tǒng)一安排委托代理費用。
一般公共服務(wù)支出（類）其他一般公共服務(wù)支出（款）其他一般公共服務(wù)支出（項）。年初預(yù)算為0萬元，支出決算為0.3萬元，由于年初預(yù)算為零，無法計算百分比。 決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是年初未納入預(yù)算。
科學技術(shù)支出（類）科學技術(shù)管理事務(wù)（款）行政運行（項）。年初預(yù)算為213.66萬元，支出決算為238.76萬元，完成年初預(yù)算的111.75%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是本年度新增一名事業(yè)人員經(jīng)費增加。
科學技術(shù)支出（類）技術(shù)研究與開發(fā)（款）科技成果轉(zhuǎn)化與擴散（項）。年初預(yù)算為0萬元，支出決算為20萬元，由于年初預(yù)算為零，無法計算百分比。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是上級企業(yè)獎補資金未納入預(yù)算。
科學技術(shù)支出（類）技術(shù)研究與開發(fā)（款）其他技術(shù)研究與開發(fā)支出（項）。年初預(yù)算為74萬元，支出決算為89.2萬元，完成年初預(yù)算的120.54%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是上級研發(fā)獎補資金未納入預(yù)算。
科學技術(shù)支出（類）科技條件與服務(wù)（款）其他科技條件與服務(wù)支出（項）。年初預(yù)算為0萬元，支出決算為310萬元，由于年初預(yù)算為零，無法計算百分比。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是上級獎補資金未納入預(yù)算。
科學技術(shù)支出（類）其他科學技術(shù)支出（款）其他科學技術(shù)支出（項）。年初預(yù)算為0萬元，支出決算為83.46萬元，由于年初預(yù)算為零，無法計算百分比。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是上級獎補資金未納入預(yù)算。
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
2023年度財政撥款基本支出262.9萬元，其中:
人員經(jīng)費213.79萬元，占基本支出的81.32%，主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、公務(wù)員醫(yī)療補助繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、醫(yī)療費、其他工資福利支出、離休費、退休費、撫恤金、生活補助、醫(yī)療費補助、獎勵金、其他對個人和家庭的補助；
公用經(jīng)費49.11萬元，占基本支出的18.68%，主要包括辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)管理費、差旅費、因公出國（境）費用、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓費、公務(wù)接待費、專用材料費、勞務(wù)費、委托業(yè)務(wù)費、工會經(jīng)費、福利費、公務(wù)用車運行維護費、其他交通費用、稅金及附加費用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新、公務(wù)用車購置、其他交通工具購置、文物和陳列品購置、無形資產(chǎn)購置、其他資本性支出、贈與。
七、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
2023年本單位沒有使用政府性基金預(yù)算財政撥款安排的收支。
八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算情況
2023年本單位沒有使用國有資本經(jīng)營預(yù)算安排的支出。
九、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
（一）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算總體情況說明。
2023年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出預(yù)算為0萬元，支出決算為0.96萬元,由于年初無預(yù)算，無法計算百分比， 主要原因是本單位年初未將公務(wù)接待費納入預(yù)算，且本年度為申報創(chuàng)新型省份建設(shè)項目投入較大。 其中：
因公出國（境）費支出預(yù)算為0萬元，支出決算為0萬元，無法計算完成預(yù)算的百分比。與上年相比減少0萬元，無法計算減少的百分比。
公務(wù)接待費支出預(yù)算為0萬元，支出決算為0.96萬元,由于年初無預(yù)算，無法計算百分比。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)，主要原因是本單位年初未將公務(wù)接待費納入預(yù)算，且本年度為申報創(chuàng)新型省份建設(shè)項目投入較大。
公務(wù)用車購置費支出預(yù)算為0萬元，支出決算為0萬元，完成預(yù)算的0%， 無法計算完成預(yù)算的百分比。與上年相比減少0萬元，無法計算減少的百分比。
公務(wù)用車購置費及運行維護費支出預(yù)算為0萬元，支出決算為0萬元， 無法計算完成預(yù)算的百分比。與上年相比減少0萬元，無法計算減少的百分比。
�。ǘ叭苯�(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明。
2023年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算中，因公出國（境）費支出決算0萬元，占0%；公務(wù)接待費支出決算0.96萬元，因年初無預(yù)算，無法計算百分比。公務(wù)用車購置費及運行維護費支出決算0萬元，占0%；
1、因公出國（境）費支出決算0萬元，全年安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。
2、公務(wù)接待費支出決算為0.96萬元，其中：其他國內(nèi)公務(wù)接待支出0.96萬元,全年共接待來訪團組10個、來賓50人次（不包括陪同人員）。主要用于與有關(guān)單位交流工作情況及接受相關(guān)部門檢查指導(dǎo)工作發(fā)生的接待支出。
3、公務(wù)用車購置費及運行維護費支出決算0萬元，其中：公務(wù)用車購置費0萬元，更新公務(wù)用車0輛。公務(wù)用車運行維護費0元，截止2023年12月31日，我單位開支財政撥款的公務(wù)用車保有量為0輛。
十、機關(guān)運行經(jīng)費支出說明
2023年度機關(guān)運行經(jīng)費支出63.88萬元。比年初預(yù)算數(shù)增加29.12萬元。增長83.77%，主要原因是：1、本年度新增一名事業(yè)人員；2、申報項目差旅費增加。
十一、一般性支出情況
2023年本部門開支會議費0.34萬元，用于科技特派員培訓會，參會人員30人；開支培訓費0.21萬元，用于開展事業(yè)人員在職培訓，人數(shù)9人；2023年本部門未舉辦節(jié)慶、晚會、論壇、賽事活動，開支0萬元。
十二、政府采購支出說明
2023年度政府采購支出總額1.55萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元；政府采購工程支出0萬元；政府采購服務(wù)支出1.55萬元；授予中小企業(yè)合同金額1.55萬元，占政府采購支出總額的100%，
其中：授予小微企業(yè)合同金額1.55萬元，占授予中小企業(yè)合同金額的100%。貨物采購授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的 百分比無法計算。 工程采購授予中小企業(yè)合同金額占工程支出金額的
百分比無法計算。服務(wù)采購授予中小企業(yè)合同金額占服務(wù)支出金額的100%。
十三、國有資產(chǎn)占有情況說明
截至2023年12月31日，部門（單位）共有車輛0輛。單位價值100萬元（含）以上設(shè)備0臺（套）。
十四、2023年度預(yù)算績效情況的說明
（一）績效管理工作開展情況。
2023年，根據(jù)該單位年初工作規(guī)劃和重點工作，圍繞縣委、縣政府的工作部署，積極履行職責，強化管理，較好地完成了年度工作目標，同時加強預(yù)算收支的管理，建立健全內(nèi)部管理制度，嚴格內(nèi)部管理流程，部門整體支出管理得到了提升。2023年度部門整體支出績效情況如下：
1.本年預(yù)算配置控制較好，財政供養(yǎng)人員控制在預(yù)算編制以內(nèi)；“三公”經(jīng)費支出總額較上年有減少。
2.預(yù)算管理方面，科技局制定了切實有效的內(nèi)部財務(wù)、資產(chǎn)內(nèi)部管理制度，執(zhí)行總體較為有效。
3、固定資產(chǎn)管理情況分析：按照例行節(jié)約，物盡其用的原則，宣傳部資產(chǎn)管理采取統(tǒng)一建賬，統(tǒng)一核算管理，對每件固定資產(chǎn)使用明確保管職責，閑置的資產(chǎn)，由辦公室統(tǒng)一調(diào)整，合理流動，發(fā)揮其效益。
4、部門整體結(jié)余情況：上年結(jié)余無，累計結(jié)余無。
�。ㄒ唬┎块T決算中項目績效自評結(jié)果。
部門決算中項目績效自評結(jié)果良好。見附件。
（二）部門評價項目績效評價結(jié)果。
部門評價項目績效評價結(jié)果良好，見附件。
第四部分 名詞解釋
財政撥款收入：指本級財政當年撥付的資金。
一般公共服務(wù)支出（類）：是指用于人大、政協(xié)、政府辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)、發(fā)展與改革事務(wù)、統(tǒng)計信息事務(wù)、財政事務(wù)、稅收事務(wù)、審計事務(wù)、人力資源事務(wù)、紀檢監(jiān)察事務(wù)、商貿(mào)事務(wù)、工商行政管理事務(wù)、質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督與檢驗檢疫事務(wù)、民族事務(wù)、檔案事務(wù)、民主黨派及工商聯(lián)事務(wù)、群眾團體事務(wù)、黨委辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)、組織事務(wù)、宣傳事務(wù)、統(tǒng)戰(zhàn)事務(wù)、其他一般公共服務(wù)等方面的支出，包括保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標的支出。
科學技術(shù)支出（類）：是指用于科學技術(shù)方面的支出，包括保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標的支出。
基本支出：指保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成支日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
“三公”經(jīng)費：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
政府采購 ：是指國家各級政府為從事日常的政務(wù)活動或為了滿足公共服務(wù)的目的，利用國家財政性資金和政府借款購買貨物、工程和服務(wù)的行為。
工資福利支出：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。
基本工資：反映按規(guī)定發(fā)放的基本工資，包括公務(wù)員的職務(wù)工資、級別工資；機關(guān)工人的崗位工資、技術(shù)等級工資；事業(yè)單位工作人員的崗位工資、薪級工資；各類學校畢業(yè)生試用期(見習期)工資、新參加工作工人學徒期、熟練期工資；軍隊（武警）軍官、文職干部的職務(wù)（專業(yè)技術(shù)等級）工資、軍銜（級別）工資、基礎(chǔ)工資和軍齡工資；軍隊士官的軍銜等級工資、基礎(chǔ)工資和軍齡工資等。
津貼補貼：反映經(jīng)國家批準建立的機關(guān)事業(yè)單位艱苦邊遠地區(qū)津貼、機關(guān)工作人員地區(qū)附加津貼、機關(guān)工作人員崗位津貼、事業(yè)單位工作人員特殊崗位津貼補貼等。
獎金：反映機關(guān)工作人員年終一次性獎金。
機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費：反映機關(guān)事業(yè)單位繳納的基本養(yǎng)老保險費。由單位代扣的工作人員基本養(yǎng)老保險繳費，不在此科目反映。
職工基本醫(yī)療保險繳費：反映單位為職工繳納的基本醫(yī)療保險費。
其他社會保障繳費：反映單位為職工繳納的基本醫(yī)療、失業(yè)、工傷、生育等社會保險費，殘疾人就業(yè)保障金，軍隊（含武警）為軍人繳納的傷亡、退役醫(yī)療等社會保險費。
住房公積金：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。
商品和服務(wù)支出：反映單位購買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲備支出）。
辦公費：反映單位購買按財務(wù)會計制度規(guī)定不符合固定資產(chǎn)確認標準的日常辦公用品、書報雜志等支出。
印刷費：反映單位的印刷費支出。
水費：反映單位支付的水費、污水處理費等支出。
電費：反映單位的電費支出。
郵電費：反映單位開支的信函、包裹、貨物等物品的郵寄費及電話費、電報費、傳真費、網(wǎng)絡(luò)通訊費等。
差旅費：反映單位工作人員出差發(fā)生的城市間交通費、住宿費、伙食補貼費和市內(nèi)交通費。
會議費：反映會議中按規(guī)定開支的住宿費、伙食費、會議室租金、交通費、文件印刷費、醫(yī)藥費等。
培訓費：反映除因公出國（境）培訓費以外的各類培訓支出。
公務(wù)接待費：反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費用。
勞務(wù)費：反映支付給單位和個人的勞務(wù)費用，如臨時聘用人員、鐘點工工資，稿費、翻譯費，評審費等。
工會經(jīng)費：反映單位按規(guī)定提取的工會經(jīng)費。
福利費：反映單位按規(guī)定提取的福利費。
其他交通費用：反映單位除公務(wù)用車運行維護費以外的其他交通費用。如公務(wù)交通補貼，租車費用、出租車費用，飛機、船舶等的燃料費、維修費、保險費等。
其他商品和服務(wù)支出：反映上述科目未包括的日常公用支出。如行政賠償費和訴訟費、國內(nèi)組織的會員費、來訪費、廣告宣傳、其他勞務(wù)費及離休人員特需費、公用經(jīng)費等。
對個人和家庭的補助：反映政府用于對個人和家庭的補助支出。
生活補助：反映按規(guī)定開支的優(yōu)撫對象定期定量生活補助費，退役軍人生活補助費，行政事業(yè)單位職工和遺屬生活補助，因公負傷等住院治療、住療養(yǎng)院期間的伙食補助費，長期贍養(yǎng)人員補助費，由于國家實行退耕還林禁牧舍飼政策補償給農(nóng)牧民的現(xiàn)金、糧食支出，對農(nóng)村黨員、復(fù)員軍人以及村干部的補助支出，看守人員和犯人的伙食費、藥費等。
獎勵金：反映政府各部門的獎勵支出，如對個體私營經(jīng)濟的獎勵、計劃生育目標責任獎勵、獨生子女父母獎勵等。
機關(guān)運行經(jīng)費：指為保障行政單位（包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、 辦公用房物業(yè)管理費、 公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。
第五部分 附件
2023年度華容縣科學技術(shù)局部門決算公開表格
華容縣科學技術(shù)局2023年決算公開表格.xlsx
2023年度華容縣科學技術(shù)局績效評價自評報告
202001華容縣科學技術(shù)局.rar
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