華容縣科學(xué)技術(shù)局2022年單位預(yù)算
目 錄
第一部分 2022 年部門預(yù)算說(shuō)明
一、部門基本概況
（一）職能職責(zé)
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
三、部門收支總體情況
（一）收入預(yù)算
（二）支出預(yù)算
四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算
（一）基本支出
（二）項(xiàng)目支出
五、政府性基金預(yù)算支出
六、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算
（三）一般性支出情況
（四）政府采購(gòu)情況
（五）國(guó)有資產(chǎn)占有使用及新增資產(chǎn)配置情況
（六）預(yù)算績(jī)效目標(biāo)說(shuō)明
七、名詞解釋
第二部分 2022 年部門預(yù)算表
預(yù)算01表 部門預(yù)算收支總表
預(yù)算02表 收入預(yù)算總表
預(yù)算03表 非稅收入計(jì)劃表
預(yù)算04表 支出預(yù)算匯總表
預(yù)算05表 支出預(yù)算分類總表
預(yù)算06表 支出預(yù)算分類總表(政府預(yù)算)
預(yù)算07表 基本支出預(yù)算明細(xì)表—工資福利支出
預(yù)算08表 基本支出預(yù)算明細(xì)表—工資福利支出(政府預(yù)算)
預(yù)算09表 基本支出預(yù)算明細(xì)表—商品和服務(wù)支出
預(yù)算10表 基本支出預(yù)算明細(xì)表—商品和服務(wù)支出(政府預(yù)算)
預(yù)算11表 基本支出預(yù)算明細(xì)表—對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助
預(yù)算12表 基本支出預(yù)算明細(xì)表—對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助(政府預(yù)算)
預(yù)算13表 項(xiàng)目支出預(yù)算總表
預(yù)算14表 項(xiàng)目支出明細(xì)表(A)
預(yù)算15表 項(xiàng)目支出明細(xì)表(A)(政府預(yù)算)
預(yù)算16表 項(xiàng)目支出明細(xì)表（B)
預(yù)算17表 項(xiàng)目支出預(yù)算明細(xì)表(B)(政府預(yù)算)
預(yù)算18表 項(xiàng)目支出明細(xì)表（C)
預(yù)算19表 項(xiàng)目支出明細(xì)表（C)(政府預(yù)算)
預(yù)算20表 公共財(cái)政撥款—經(jīng)費(fèi)撥款支出預(yù)算表
預(yù)算21表 公共財(cái)政撥款—經(jīng)費(fèi)撥款支出預(yù)算表(政府預(yù)算)
預(yù)算22表 公共財(cái)政撥款—納入公共預(yù)算管理的非稅收入支出預(yù)算表
預(yù)算23表 公共財(cái)政撥款—納入公共預(yù)算管理的非稅收入支出預(yù)算表(政府預(yù)算)
預(yù)算24表 政府性基金撥款支出預(yù)算表
預(yù)算25表 政府性基金撥款支出預(yù)算表(政府預(yù)算)
預(yù)算26表 納入專戶管理的非稅收入支出預(yù)算表
預(yù)算27表 納入專戶管理的非稅收入支出預(yù)算表(政府預(yù)算)
預(yù)算28表 上級(jí)補(bǔ)助收入-公共財(cái)政補(bǔ)助支出預(yù)算表
預(yù)算29表 上級(jí)補(bǔ)助收入-公共財(cái)政補(bǔ)助支出預(yù)算表(政府預(yù)算)
預(yù)算30表 上級(jí)補(bǔ)助收入-政府性基金補(bǔ)助支出預(yù)算表
預(yù)算31表 上級(jí)補(bǔ)助收入-政府性基金補(bǔ)助支出預(yù)算表(政府預(yù)算)
預(yù)算32表 上年結(jié)轉(zhuǎn)支出預(yù)算表
預(yù)算33表 上年結(jié)轉(zhuǎn)支出預(yù)算表(政府預(yù)算)
預(yù)算34表 單位人員情況表
預(yù)算35表 一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算表
績(jī)效36表 項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表
績(jī)效37表 整體支出績(jī)效目標(biāo)表
第一部分：
華容縣科學(xué)技術(shù)局2022年部門預(yù)算說(shuō)明
一、單位基本概況
1、職能職責(zé)
貫徹實(shí)施國(guó)家科技工作方針政策和法律、法規(guī)，研究全縣科技促進(jìn)經(jīng)濟(jì)與社會(huì)發(fā)展的重大問(wèn)題，向縣人民政府提出推動(dòng)全縣科技進(jìn)步的各項(xiàng)政策及其配套措施的建議；負(fù)責(zé)擬定多渠道增加科技投入的政策措施，負(fù)責(zé)縣級(jí)科學(xué)技術(shù)研究與開(kāi)發(fā)經(jīng)費(fèi)、科技專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)的使用和管理、會(huì)同有關(guān)部門提出科技資源優(yōu)化配置的政策措施；組織開(kāi)展多種形式的科技培訓(xùn)、科技下鄉(xiāng)等活動(dòng)；負(fù)責(zé)組織對(duì)全縣科技成果的評(píng)審與鑒定、登記建檔、保密、上報(bào)及獎(jiǎng)勵(lì)，組織開(kāi)展科技成果的引進(jìn)試驗(yàn)和示范，促進(jìn)科技成果的應(yīng)用推廣；完成縣委、縣政府及上級(jí)主管部門布置的工作。
2、機(jī)構(gòu)設(shè)置
縣科技局設(shè)3個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)：辦公室、計(jì)劃服務(wù)股、綜合管理股。
部門預(yù)算單位構(gòu)成
華容縣科學(xué)技術(shù)局部門只有本級(jí)，沒(méi)有其他預(yù)算單位，因此本部門預(yù)算僅含本級(jí)預(yù)算。
二、單位收支總體情況
（一）收入預(yù)算
包括一般公共預(yù)算、政府性基金、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算等財(cái)政撥款收入，以及經(jīng)營(yíng)收入、事業(yè)收入等單位資金。2022年本單位收入預(yù)算215萬(wàn)元，其中，一般公共預(yù)算撥款215萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算撥款0萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款0萬(wàn)元，財(cái)政專戶管理資金0萬(wàn)元，上級(jí)補(bǔ)助收入0萬(wàn)元，事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬(wàn)元。收入較去年增加8萬(wàn)元，主要是因?yàn)?/font>在職干部工資待遇有所提高。本單位2022年沒(méi)有政府性基金預(yù)算撥款和納入專戶管理的非稅收入撥款收入，也沒(méi)有使用政府性基金預(yù)算撥款、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入和納入專戶管理的非稅收入撥款安排的支出，也沒(méi)有上級(jí)補(bǔ)助收入和事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入，所以公開(kāi)的附件24-33表為空。
（二）支出預(yù)算
2022年本單位支出預(yù)算215萬(wàn)元，其中，206科學(xué)技術(shù)支出（類）20601科學(xué)技術(shù)管理事務(wù)（款）2060101行政運(yùn)行215萬(wàn)元（項(xiàng)）。支出較去年增加8萬(wàn)元，其中基本支出增加8萬(wàn)元，項(xiàng)目支出增加0萬(wàn)元。其中基本支出較上年增加主要是因?yàn)?/font>在職干部工資待遇有所提高。2022年度本單位無(wú)項(xiàng)目預(yù)算。
三、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算
2022年一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算215萬(wàn)元，其中，206科學(xué)技術(shù)支出（類）20601科學(xué)技術(shù)管理事務(wù)（款）2060101行政運(yùn)行215萬(wàn)元（項(xiàng)），占100%。具體安排情況如下：
（一）基本支出：2022年基本支出年初預(yù)算數(shù)為215萬(wàn)元，是指為保障單位機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，包括用于基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、差旅費(fèi)等日常公用經(jīng)費(fèi)。
（二）項(xiàng)目支出：2022年項(xiàng)目支出年初預(yù)算數(shù)為0萬(wàn)元，是指單位為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出，包括有關(guān)業(yè)務(wù)工作經(jīng)費(fèi)、運(yùn)行維護(hù)經(jīng)費(fèi)等。2022年度本單位無(wú)項(xiàng)目預(yù)算。
四、政府性基金預(yù)算支出
2022年度本部門無(wú)政府性基金安排的支出。
五、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)
2022年本級(jí)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)當(dāng)年一般公共預(yù)算撥款33.88萬(wàn)元。比2021年預(yù)算減少0.3萬(wàn)元，下降1%，主要是厲行節(jié)約，工作人員工作經(jīng)費(fèi)減少。
2、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算
2022年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為1萬(wàn)元，其中，公務(wù)接待費(fèi)1萬(wàn)元，公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)0萬(wàn)元（其中，公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元，公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)0萬(wàn)元），因公出國(guó)（境）費(fèi)0萬(wàn)元。2022年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算較2021年減少0萬(wàn)元，主要是厲行節(jié)約，進(jìn)一步壓縮三公經(jīng)費(fèi)。
3、一般性支出情況
本部門2022年會(huì)議費(fèi)預(yù)算0萬(wàn)元；培訓(xùn)費(fèi)預(yù)算0萬(wàn)元。2022年度本單位未計(jì)劃安排會(huì)議、培訓(xùn)，未計(jì)劃舉辦節(jié)慶、晚會(huì)、論壇、賽事活動(dòng)。
4、政府采購(gòu)情況
2022年政府采購(gòu)預(yù)算總額8.64萬(wàn)元，其中，政府采購(gòu)貨物預(yù)算8.64萬(wàn)元，政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算0萬(wàn)元。
5、國(guó)有資產(chǎn)占有使用及新增資產(chǎn)配置情況
截至2021年12月底，本部門共有車輛 0 輛，均為一般公務(wù)用車。單位價(jià)值50 萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)（套），單價(jià)100 萬(wàn)元以上專用設(shè)備0臺(tái)（套）。2022年部門預(yù)算未安排購(gòu)置車輛及單位價(jià)值200萬(wàn)元以上大型設(shè)備。
6、預(yù)算績(jī)效目標(biāo)說(shuō)明
本部門整體支出和項(xiàng)目支出實(shí)行績(jī)效目標(biāo)管理，納入2022年部門整體支出績(jī)效目標(biāo)的金額為 215萬(wàn)元，其中，基本支出 215萬(wàn)元，項(xiàng)目支出 0 萬(wàn)元。2022年整體支出績(jī)效目標(biāo)是1、確保高質(zhì)量發(fā)展考核指標(biāo)和真抓實(shí)干考核指標(biāo)排全市前列；2、全力爭(zhēng)取科技計(jì)劃項(xiàng)目；3、建設(shè)好科技創(chuàng)新平臺(tái)；4、不斷完善科技創(chuàng)新體制激勵(lì)機(jī)制 。詳見(jiàn)文尾附表中部門預(yù)算公開(kāi)表格的第36張表《項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表》，第37張表《整體支出績(jī)效目標(biāo)表》
七、名詞解釋
1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用資料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
2、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入縣財(cái)政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國(guó)（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出。
第二部分 單位預(yù)算公開(kāi)表格
預(yù)算01表 部門預(yù)算收支總表
預(yù)算02表 收入預(yù)算總表
預(yù)算03表 非稅收入計(jì)劃表
預(yù)算04表 支出預(yù)算匯總表
預(yù)算05表 支出預(yù)算分類總表
預(yù)算06表 支出預(yù)算分類總表(政府預(yù)算)
預(yù)算07表 基本支出預(yù)算明細(xì)表—工資福利支出
預(yù)算08表 基本支出預(yù)算明細(xì)表—工資福利支出(政府預(yù)算)
預(yù)算09表 基本支出預(yù)算明細(xì)表—商品和服務(wù)支出
預(yù)算10表 基本支出預(yù)算明細(xì)表—商品和服務(wù)支出(政府預(yù)算)
預(yù)算11表 基本支出預(yù)算明細(xì)表—對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助
預(yù)算12表 基本支出預(yù)算明細(xì)表—對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助(政府預(yù)算)
預(yù)算13表 項(xiàng)目支出預(yù)算總表
預(yù)算14表 項(xiàng)目支出明細(xì)表(A)
預(yù)算15表 項(xiàng)目支出明細(xì)表(A)(政府預(yù)算)
預(yù)算16表 項(xiàng)目支出明細(xì)表（B)
預(yù)算17表 項(xiàng)目支出預(yù)算明細(xì)表(B)(政府預(yù)算)
預(yù)算18表 項(xiàng)目支出明細(xì)表（C)
預(yù)算19表 項(xiàng)目支出明細(xì)表（C)(政府預(yù)算)
預(yù)算20表 公共財(cái)政撥款—經(jīng)費(fèi)撥款支出預(yù)算表
預(yù)算21表 公共財(cái)政撥款—經(jīng)費(fèi)撥款支出預(yù)算表(政府預(yù)算)
預(yù)算22表 公共財(cái)政撥款—納入公共預(yù)算管理的非稅收入支出預(yù)算表
預(yù)算23表 公共財(cái)政撥款—納入公共預(yù)算管理的非稅收入支出預(yù)算表(政府預(yù)算)
預(yù)算24表 政府性基金撥款支出預(yù)算表
預(yù)算25表 政府性基金撥款支出預(yù)算表(政府預(yù)算)
預(yù)算26表 納入專戶管理的非稅收入支出預(yù)算表
預(yù)算27表 納入專戶管理的非稅收入支出預(yù)算表(政府預(yù)算)
預(yù)算28表 上級(jí)補(bǔ)助收入-公共財(cái)政補(bǔ)助支出預(yù)算表
預(yù)算29表 上級(jí)補(bǔ)助收入-公共財(cái)政補(bǔ)助支出預(yù)算表(政府預(yù)算)
預(yù)算30表 上級(jí)補(bǔ)助收入-政府性基金補(bǔ)助支出預(yù)算表
預(yù)算31表 上級(jí)補(bǔ)助收入-政府性基金補(bǔ)助支出預(yù)算表(政府預(yù)算)
預(yù)算32表 上年結(jié)轉(zhuǎn)支出預(yù)算表
預(yù)算33表 上年結(jié)轉(zhuǎn)支出預(yù)算表(政府預(yù)算)
預(yù)算34表 單位人員情況表
預(yù)算35表 一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算表
績(jī)效36表 項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表
績(jī)效37表 整體支出績(jī)效目標(biāo)表
華容縣2022年部門預(yù)算表華容縣科學(xué)技術(shù)局.xlsx
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