2020年度華容縣科學技術局部門決算
目 錄
第一部分華容縣科學技術局概況
一、部門職責
二、機構設置
第二部分2020年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
七、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表
八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
九、國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算表
第三部分2020年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
七、一般公共預算財政撥款三公經(jīng)費支出決算情況說明
八、政府性基金預算收入支出決算情況
九、關于機關運行經(jīng)費支出說明
十、一般性支出情況
十一、關于政府采購支出說明
十二、關于國有資產(chǎn)占用情況說明
十三、關于2020年度預算績效情況的說明
第四部分名詞解釋
第五部分附件
第一部分 華容縣科學技術局概況
（一）部門職責
貫徹實施國家科技工作方針政策和法律、法規(guī)，研究全縣科技促進經(jīng)濟與社會發(fā)展的重大問題，向縣人民政府提出推動全縣科技進步的各項政策及其配套措施的建議；負責擬定多渠道增加科技投入的政策措施，負責縣級科學技術研究與開發(fā)經(jīng)費、科技專項經(jīng)費的使用和管理、會同有關部門提出科技資源優(yōu)化配置的政策措施；組織開展多種形式的科技培訓、科技下鄉(xiāng)等活動；負責組織對全縣科技成果的評審與鑒定、登記建檔、保密、上報及獎勵，組織開展科技成果的引進試驗和示范，促進科技成果的應用推廣；完成縣委、縣政府及上級主管部門布置的工作。
（二）機構設置及決算單位構成
1.內(nèi)設機構設置。
華容縣科學技術局內(nèi)設機構包括：辦公室、計劃服務股、綜合管理股。
2. 決算單位構成。
華容縣科學技術局2020年部門決算匯總公開單位構成包括：局機關本級決算。股級二級機構華容縣生產(chǎn)力促進中心未獨立核算。
第二部分 華容縣科學技術局2020年度部門決算表（見附表）
第三部分 華容縣科學技術局2020年度部門決算情況說明、一、收入支出決算總體情況說明
2020年度收、支總計408.02萬元，與2019年相比，收、支總計各減少710萬元，減少63.51%。主要是因為本年度項目資金減少，財政資金緊張，縣本級專項資金減少。
二、收入決算情況說明
本年收入合計408.02萬元，其中：財政撥款收入408.02萬元，占100%；
三、支出決算情況說明
本年支出合計408.02萬元，其中：基本支出206.81萬元，占50.69%；項目支出201.21萬元，占49.31%；
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
2020年度財政撥款收、支總計408.02萬元，與2019年相比，財政撥款收、支總計各減少710萬元，減少63.51%。主要是因為本年度項目資金減少，財政資金緊張，縣本級專項資金減少。
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
（一）財政撥款支出決算總體情況
2020年度財政撥款支出408.02萬元，占本年支出合計的100%。與2019年度相比，財政撥款支出減少710萬元，減少63.51%,主要是因為：本年度項目資金減少，財政資金緊張，縣本級專項資金減少。
（二）財政撥款支出決算結(jié)構情況
2020年度財政撥款支出408.02萬元，主要用于以下方面：一般公共服務（類）支出4.08萬元，占1%；科學技術（類）支出399.94萬元，占98.02%；衛(wèi)生健康（類）支出4萬元，占0.98%；
（三）財政撥款支出決算具體情況
2020年度財政撥款支出年初預算為408.02萬元，支出決算為408.02萬元，完成年初預算的100%。其中：
一般公共服務支出（類）其他一般公共服務支出（款）其他一般公共服務支出（項）。年初預算為4.08萬元,支出決算為4.08萬元，完成年初預算的100%。決算數(shù)與預算數(shù)一致，我單位嚴格按預算執(zhí)行決算。
科學技術支出（類）科學技術管理事務（款）行政運行（項）。年初預算為198.73萬元,支出決算為198.73萬元，完成年初預算的100%。決算數(shù)與預算數(shù)一致，我單位嚴格按預算執(zhí)行決算。
科學技術支出（類）技術研究與開發(fā)（款）科技成果轉(zhuǎn)化與擴散（項）。年初預算為20萬元,支出決算為20萬元，完成年初預算的100%。決算數(shù)與預算數(shù)一致，我單位嚴格按預算執(zhí)行決算。
科學技術支出（類）技術研究與開發(fā)（款）其他技術研究與開發(fā)支出（項）。年初預算為181.21萬元,支出決算為181.21萬元，完成年初預算的100%。決算數(shù)與預算數(shù)一致，我單位嚴格按預算執(zhí)行決算。
衛(wèi)生健康支出（類）公共衛(wèi)生（款）突發(fā)公共衛(wèi)生應急處理（項）。年初預算為4萬元,支出決算為4萬元，完成年初預算的100%。決算數(shù)與預算數(shù)一致，我單位嚴格按預算執(zhí)行決算。
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
2020年度財政撥款基本支出206.81萬元，其中:人員經(jīng)費161.74萬元，占基本支出的78.21%，主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、公務員醫(yī)療補助繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、醫(yī)療費、其他工資福利支出、離休費、退休費、撫恤金、生活補助、醫(yī)療費補助、獎勵金、其他對個人和家庭的補助；公用經(jīng)費45.07萬元，占基本支出的21.79%，主要包括辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)管理費、差旅費、因公出國（境）費用、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、專用材料費、勞務費、委托業(yè)務費、工會經(jīng)費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用、稅金及附加費用、其他商品和服務支出、辦公設備購置、專用設備購置、信息網(wǎng)絡及軟件購置更新、公務用車購置、其他交通工具購置、文物和陳列品購置、無形資產(chǎn)購置、其他資本性支出、贈與。
七、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
（一）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算總體情況說明。
2020年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出預算為1萬元，支出決算為0.94萬元,完成預算的94%，其中：
無因公出國（境）費支出預算與決算；
無公務用車購置費及運行維護費支出預算與決算；
公務接待費支出預算為1萬元，支出決算為0.94萬元,完成預算的94%,決算數(shù)小于預算數(shù)的主要原因是是認真貫徹落實中央八項規(guī)定精神和厲行節(jié)約要求，從嚴控制“三公”經(jīng)費開支，全年實際支出比預算有所節(jié)約。 與上年相比減少0.01萬元，減少0.56%,減少主要原因是認真貫徹落實中央八項規(guī)定精神和厲行節(jié)約要求，從嚴控制“三公”經(jīng)費開支，全年支出比上年有所壓減。
（二）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明。
2020年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算中，因公出國（境）費支出決算0萬元，公務用車購置費及運行維護費支出決算0萬元，公務接待費支出決算0.94萬元，占100%。其中：
1、因公出國（境）費支出決算為0萬元。
2、公務用車購置費及運行維護費支出決算為0萬元，其中：公務用車購置費0萬元。公務用車運行維護費0萬元。截止2020年12月31日，我單位開支財政撥款的公務用車保有量為0輛。
3.公務接待費支出決算為0.94萬元，其中：其他國內(nèi)公務接待支出0.94萬元。主要用于與有關單位交流工作情況及接受相關部門檢查指導工作發(fā)生的接待支出。華容縣科學技術局2020年共接待國內(nèi)公務接待批次17個、接待人次79人次（不包括陪同人員）。
八、政府性基金預算收入支出決算情況
2020年本單位無政府性基金收支。
九、關于機關運行經(jīng)費支出說明
華容縣科學技術局2020年機關運行經(jīng)費支出45.07萬元，比上年決算數(shù)減少9.11萬元，降低16.81%。主要原因是厲行節(jié)儉，減少公用經(jīng)費開支。
十、一般性支出情況
2020年本部門開支會議費0萬元，未召開相關會議，人數(shù)0人；開支培訓費1.8萬元，開展了2次企業(yè)研發(fā)和高新技術企業(yè)認定培訓會，參會人數(shù)65人，內(nèi)容為如何高效的申報高新技術企業(yè)及相關企業(yè)稅務處理。未舉辦相關節(jié)慶、晚會、論壇、賽事活動，開支0萬元。
十一、關于政府采購支出說明
本年度無政府采購。授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。
十二、關于國有資產(chǎn)占有情況說明
本單位年末無車輛。年末無單價50萬元以上通用設備，年末無單價100萬元以上通用設備。
十三、關于2020年度預算績效情況的說明
（一）績效管理工作開展情況。
按照《華容縣財政局關于開展2020年度部門整體支出績效自評工作的通知》要求，我局成立績效評價小組對整體支出績效進行了自評。
（二）部門決算中項目績效自評結(jié)果。
通過項目的實施，落實了國家、省、市相關科技創(chuàng)新政策，組織開展了創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)培訓、高新技術企業(yè)和科技型中小企業(yè)認定、科技計劃項目申報、產(chǎn)學研合作，為企業(yè)提供針對性的指導和服務，提高了企業(yè)的創(chuàng)新意識，帶動了企業(yè)技術創(chuàng)新和新產(chǎn)品研發(fā)，提高了企業(yè)的科技管理水平，推動了全縣高新技術產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，取得了良好的經(jīng)濟效益和社會效益。該項目績效目標完成總體情況良好。
（三）以部門為主體開展的重點績效評價結(jié)果。
我局部門整體績效評價等次為良好。2020年，根據(jù)該單位年初工作規(guī)劃和重點工作，圍繞縣委、縣政府的工作部署，積極履行職責，強化管理，較好地完成了年度工作目標，同時加強預算收支的管理，建立健全內(nèi)部管理制度，嚴格內(nèi)部管理流程，部門整體支出管理得到了提升。2020年度部門整體支出績效情況如下：
1.本年預算配置控制較好，財政供養(yǎng)人員控制在預算編制以內(nèi)；“三公”經(jīng)費支出總額較上年有減少。
2.預算管理方面，科技局制定了切實有效的內(nèi)部財務、資產(chǎn)內(nèi)部管理制度，執(zhí)行總體較為有效。
根據(jù)考核評分細則，考評組認為科技局2020年整體支出，嚴格按照國家的相關財務管理制度規(guī)定，財務制度健全、會計核算規(guī)范，依照計劃管理使用，整體支出對科技部門工作的正常運行、貫徹執(zhí)行國家和省辦方針、政策、法律法規(guī)，發(fā)揮了重要作用，強化部門的責任，取得了一定的成績。按照部門整體支出績效評價指標體系對照打分得出結(jié)果為89分，等級為良好。
第四部分 名詞解釋
財政撥款收入：指本級財政當年撥付的資金。
一般公共服務支出（類）：是指用于人大、政協(xié)、政府辦公廳（室）及相關機構事務、發(fā)展與改革事務、統(tǒng)計信息事務、財政事務、稅收事務、審計事務、人力資源事務、紀檢監(jiān)察事務、商貿(mào)事務、工商行政管理事務、質(zhì)量技術監(jiān)督與檢驗檢疫事務、民族事務、檔案事務、民主黨派及工商聯(lián)事務、群眾團體事務、黨委辦公廳（室）及相關機構事務、組織事務、宣傳事務、統(tǒng)戰(zhàn)事務、其他一般公共服務等方面的支出，包括保障機構正常運轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務或事業(yè)發(fā)展目標的支出。
科學技術支出（類）：是指用于科學技術方面的支出，包括保障機構正常運轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務或事業(yè)發(fā)展目標的支出。
衛(wèi)生健康支出（類）：是指用于醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育方面的支出，包括保障機構正常運轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務或事業(yè)發(fā)展目標的支出。
基本支出：指保障機構正常運轉(zhuǎn)、完成支日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。
項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
“三公”經(jīng)費：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
工資福利支出：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。
基本工資：反映按規(guī)定發(fā)放的基本工資，包括公務員的職務工資、級別工資；機關工人的崗位工資、技術等級工資；事業(yè)單位工作人員的崗位工資、薪級工資；各類學校畢業(yè)生試用期(見習期)工資、新參加工作工人學徒期、熟練期工資；軍隊（武警）軍官、文職干部的職務（專業(yè)技術等級）工資、軍銜（級別）工資、基礎工資和軍齡工資；軍隊士官的軍銜等級工資、基礎工資和軍齡工資等。
津貼補貼：反映經(jīng)國家批準建立的機關事業(yè)單位艱苦邊遠地區(qū)津貼、機關工作人員地區(qū)附加津貼、機關工作人員崗位津貼、事業(yè)單位工作人員特殊崗位津貼補貼等。
獎金：反映機關工作人員年終一次性獎金。
機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費：反映機關事業(yè)單位繳納的基本養(yǎng)老保險費。由單位代扣的工作人員基本養(yǎng)老保險繳費，不在此科目反映。
職業(yè)年金繳費：反映機關事業(yè)單位實際繳納的職業(yè)年金支出。由單位代扣的工作人員職業(yè)年金繳費，不在此科目反映。
職工基本醫(yī)療保險繳費：反映單位為職工繳納的基本醫(yī)療保險費。
其他社會保障繳費：反映單位為職工繳納的基本醫(yī)療、失業(yè)、工傷、生育等社會保險費，殘疾人就業(yè)保障金，軍隊（含武警）為軍人繳納的傷亡、退役醫(yī)療等社會保險費。
住房公積金：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。
商品和服務支出：反映單位購買商品和服務的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應急儲備支出）。
辦公費：反映單位購買按財務會計制度規(guī)定不符合固定資產(chǎn)確認標準的日常辦公用品、書報雜志等支出。
水費：反映單位支付的水費、污水處理費等支出。
電費：反映單位的電費支出。
郵電費：反映單位開支的信函、包裹、貨物等物品的郵寄費及電話費、電報費、傳真費、網(wǎng)絡通訊費等。
差旅費：反映單位工作人員出差發(fā)生的城市間交通費、住宿費、伙食補貼費和市內(nèi)交通費。
維修(護)費：反映單位日常開支的固定資產(chǎn)（不包括車船等交通工具）修理和維護費用，網(wǎng)絡信息系統(tǒng)運行與維護費用，以及按規(guī)定提取的修購基金。
培訓費：反映除因公出國（境）培訓費以外的各類培訓支出。
公務接待費：反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）費用。
勞務費：反映支付給單位和個人的勞務費用，如臨時聘用人員、鐘點工工資，稿費、翻譯費，評審費等。
工會經(jīng)費：反映單位按規(guī)定提取的工會經(jīng)費。
福利費：反映單位按規(guī)定提取的福利費。
其他交通費用：反映單位除公務用車運行維護費以外的其他交通費用。如公務交通補貼，租車費用、出租車費用，飛機、船舶等的燃料費、維修費、保險費等。
其他商品和服務支出：反映上述科目未包括的日常公用支出。如行政賠償費和訴訟費、國內(nèi)組織的會員費、來訪費、廣告宣傳、其他勞務費及離休人員特需費、公用經(jīng)費等。
機關運行經(jīng)費：指為保障行政單位（包括參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、 辦公用房物業(yè)管理費、 公務用車運行維護費以及其他費用。
第五部分 附件
2020年度華容縣科學技術局部門決算公開表格
決算公開表格.xls
2020年度華容縣科學技術局部門整體支出績效評價報告
2020年部門整體績效自評（科技局）.docx
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