華容縣科學技術(shù)局2018年度
部門決算公開說明
目錄
第一部分 華容縣科學技術(shù)局概況
一、部門職責
二、機構(gòu)設置
第二部分 華容縣科學技術(shù)局2018年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
七、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出情況決算情況說明
八、政府性基金預算收入支出決算情況
九、預算績效情況說明
十、其他重要事項的情況說明
第三部分 名稱解釋
第四部分 華容縣科學技術(shù)局2018年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
七、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表
八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
第一部分 華容縣科學技術(shù)局概況
一、主要職能
貫徹實施國家科技工作方針政策和法律、法規(guī)，組織實施縣級以上各類科技計劃項目，負責全縣專利申報與實施管理。做好知識產(chǎn)權(quán)維權(quán)工作。組織開展多種形式的科技培訓、科技下鄉(xiāng)等活動。貫徹執(zhí)行防震、減災的工作方針政策，加強對有關(guān)單位的抗震防災的監(jiān)督管理。完成縣委、縣政府及上級主管部門布置的工作。
二、部門預算單位構(gòu)成
（一）內(nèi)設機構(gòu)設置。華容縣科技局單位內(nèi)設機構(gòu)包括：辦公室、發(fā)展計劃股、綜合管理股、知識產(chǎn)權(quán)股。
（二）決算單位構(gòu)成。華容縣科技局單位2018年部門決算匯總公開單位構(gòu)成包括：華容縣科技局本級以及下屬二級機構(gòu)生產(chǎn)力促進中心。
第二部分 華容縣科學技術(shù)局決算情況說明
一、收入支出決算總體情況
2018年度收、支總計1380.71萬元，與2017年相比，收、支總計增加108.44萬元，增長8.52%。主要原因是1、普遍調(diào)整津補貼及績效工資；2、加大了科技投入，縣芥菜推廣資金和工業(yè)園企業(yè)科技經(jīng)費投入。
二、收入決算情況說明
2018年收入1380.71萬元，其中：一般公共預算撥款收入1380.71萬元，比上年增加8.52%，占本年總收入100%。政府性基金預算財政撥款收入0萬元，上級補助收入0萬元。
三、支出決算情況說明
本年支出合計1380.71萬元，其中：基本支出229.47，占本年總支出16.62%；項目支出1151.24萬元，占本年總支出83.38%；上繳上級支出0萬元；經(jīng)營支出0萬元；對附屬單位補助支出0萬元。
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
2018年度財政撥款收、支總計1380.71萬元，與2017年相比，財政撥款收、支總計各增加108.44萬元，增長8.52%。主要原因是：1、普遍調(diào)整津補貼及績效工資；2、加大了科技投入，縣芥菜推廣資金和工業(yè)園企業(yè)科技經(jīng)費投入。
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
（一）一般公共預算撥款支出總體情況
2018年度財政撥款支出1380.71萬元，占本年支出合計的100%。與2017年度相比，比上年增加108.44萬元，增長8.52%。主要原因是：1、普遍調(diào)整津補貼及績效工資；2、加大了科技投入，縣芥菜推廣資金和工業(yè)園企業(yè)科技經(jīng)費投入。
（二）一般公共預算撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況
一般公共預算撥款支出1380.71萬元，主要用于以下方面：科學技術(shù)支出1380.71萬元，占100%。
（三）一般公共預算撥款支出決算具體情況
2018年度財政撥款支出年初預算數(shù)為1380.71萬元，支出決算數(shù)為1380.71萬元，完成年初預算的100%，其中：
1、科學技術(shù)支出科學技術(shù)管理事務行政運行。
年初預算為192.29萬元，支出決算為192.29萬元，完成年初預算的100%。
2、科學技術(shù)支出科學技術(shù)管理事務一般行政管理實務。
年初預算為29萬元，支出決算為29萬元，完成率100%。
3、科學技術(shù)支出科學技術(shù)管理事務其他科學技術(shù)管理事務支出。
年初預算為7萬元，支出決算為7萬元，完成率100%。
4、科學技術(shù)支出技術(shù)研究與開發(fā)科技成果轉(zhuǎn)化與擴散。
年初預算為95萬元，支出決算為95萬元，完成率100%。
5、科學技術(shù)支出技術(shù)研究與開發(fā)其他技術(shù)研究與開發(fā)支出
年初預算為37.19萬元，支出決算為37.19萬元，完成年初預算的100%。
6、科學技術(shù)支出科學技術(shù)普及其他科學技術(shù)普及支出。
年初預算為5萬元，支出決算為5萬元，完成率100%。六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
華容縣科技局2018年度一般公共預算財政撥款基本支出229.47萬元，其中:人員經(jīng)費170.22萬元，占基本支出的74.18%，主要包括：按國家規(guī)定支出的基本工資、津貼補貼、其他社會保障繳費、伙食補助費、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、其他工資福利支出、退休費、醫(yī)療費、住房公積金、其他對個人和家庭的補助支出；公用經(jīng)費59.26萬元，占基本支出的25.82%，主要包括：：辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、差旅費、維修（護）費、會議費、培訓費、公務接待費、勞務費、委托業(yè)務費、工會經(jīng)費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用、稅金及附加費用、其他商品和服務支出、辦公設備購置。
七、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費決算情況說明
（一）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算總體情況說明。
2018年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出預算數(shù)為4.4萬元，支出決算數(shù)為1.68萬元,完成預算的38.13%。其中：
因公出國（境）費支出預算為0萬元，支出決算為0萬元。
公務接待費支出預算4.4萬元，支出決算為1.68萬元，完成預算的38.18%，決算數(shù)小于年初預算數(shù)的主要原因是厲行節(jié)約，進一步壓縮接待開支，與上年相比減少0.4萬元，減少2%,減少的主要原因是厲行節(jié)約，進一步壓縮接待開支。
公務用車購置費及運行維護費支出預算為0萬元，支出決算為0萬元。
（二）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明。
2018年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算中，公務接待費支出決算1.68萬元，占100%,因公出國（境）費支出決算 0萬元；公務用車購置費及運行維護費支出決算0萬元。其中：
1、因公出國（境）費支出決算為0萬元。
2、公務接待費支出決算為1.68萬元，全年共接待來訪團組75個、來賓281人次，主要是本單位招商引資、項目聯(lián)系等業(yè)務活動發(fā)生的接待支出。
3、公務用車購置費及運行維護費支出決算為0萬元，其中：公務用車購置費0萬元，更新公務用車0輛。公務用車運行維護費0萬元，截止2018年 12月31日，我單位開支財政撥款的公務用車保有量為0輛。（三公經(jīng)費支出口徑應在專業(yè)名詞解釋中予以說明）
八、政府性基金預算收入支出決算情況
2018年本單位沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出。
九、預算績效情況說明
按照《華容縣財政局關(guān)于開展2018年度部門整體支出績效自評工作的通知》要求，我局成立績效評價小組對整體支出績效進行了自評。2018年，我縣科技工作綜合績效考核排位全市第一名。2018年度我局整體運行情況及取得的成績?nèi)缦拢?/font>
1．績效考核穩(wěn)步推進。一是發(fā)明專利申請量，目前已完成48件，超額2件。二是專利質(zhì)押融資，目前已完成500萬元，超額50萬元。三是專利行政執(zhí)法，目前已完成市定執(zhí)法任務33件、專利糾紛案件3件，并獲評“全省專利行政執(zhí)法工作成績突出集體”。四是技術(shù)合同交易額，目前已完成4550萬元，超額1050萬元。五是科技爭項引資，目前已完成195萬元，超額50萬元。六是財政科技投入，目前已完成2700萬元，超額500萬元。七是高新技術(shù)企業(yè)認定，年度目標為4家，目前已新增6家。
2．科技創(chuàng)新凸顯特色。產(chǎn)學研合作方面，在2018中國（華容）芥菜大會上，縣政府與湖南農(nóng)業(yè)大學縣校合作項目成功簽約；恒興建材公司掛牌成立湖南大學博士后科研流動站協(xié)作研發(fā)中心。創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)方面，已申報湖南省“雙創(chuàng)”、重點研發(fā)計劃和“星創(chuàng)天地”等4個省級科技計劃項目。科普基地建設方面，湖南（華容）江豚科普基地已被認定為第十二批省級科學技術(shù)普及基地，并在小集成洪泛區(qū)正式掛牌，為中央環(huán)保督察作出了應有的貢獻。
十、其他重要事項情況說明
（一）機關(guān)（事業(yè)）運行經(jīng)費支出情況
2018年華容縣科技局機關(guān)（事業(yè)）運行經(jīng)費財政撥款決算59.26萬元。比2017年減少71.07萬元，降低54.53%，與年初預算數(shù)一致。主要原因是：我單位按照中央、省委、省政府等要求，厲行節(jié)約，嚴格控制行政經(jīng)費的開支，進一步規(guī)范財務管理，做到專款專用。
（二）一般性支出情況
2018年 本部門開支會議費0.24萬元，用于召開縣巡察組來我單位巡察會議，人數(shù)30人，內(nèi)容為縣巡察組來我單位巡察動員會和巡察反饋會。
（三）政府采購支出情情況
本年度政府采購計劃采購總額0.43萬元，其中：貨物0.43萬元；工程0萬元；服務0萬元；本年度政府采購實際采購總額0.43萬元，其中：貨物0.43萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元。
（四）國有資產(chǎn)占有情況
截至2018年12月31日，本單位共有車輛0輛；單位價值50萬元以上通用設備0臺（套）；單位價值100萬元以上專用設備0臺（套）。
第三部分 名詞解釋
財政撥款收入：指本級財政當年撥付的資金。
基本支出：指保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成支日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。
項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
“三公”經(jīng)費：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費?
工資福利支出：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。
商品和服務支出：反映單位購買商品和服務的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應急儲備支出）。
對個人和家庭的補助：反映政府用于對個人和家庭的補助支出。
其他資本性支出：反映發(fā)展與改革部門以外的其他部門安排的用于購置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應急性儲備、土地和無形資產(chǎn)，以及購建基礎設施、大型修繕和財政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。
第四部分 2018年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
七、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表
八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
詳見附件
2018年度華容縣科學技術(shù)局決算表格
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