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一、部門（單位）基本概況

聯(lián)系人

楊淑芳

聯(lián)絡(luò)電話

15576038820

人員編制

15

實(shí)有人數(shù)

21

職能職責(zé)概述

貫徹實(shí)施國家科技工作方針政策和法律、法規(guī)，組織實(shí)施縣級以上各類科技計(jì)劃項(xiàng)目，負(fù)責(zé)全縣專利申報(bào)與實(shí)施管理。做好知識(shí)產(chǎn)權(quán)維權(quán)工作。組織開展多種形式的科技培訓(xùn)、科技下鄉(xiāng)等活動(dòng)。貫徹執(zhí)行防震、減災(zāi)的工作方針政策，加強(qiáng)對有關(guān)單位的抗震防災(zāi)的監(jiān)督管理。完成縣委、縣政府及上級主管部門布置的工作。

年度主要

工作內(nèi)容

任務(wù)1：確保全縣小康水平達(dá)標(biāo)，小康績效考核指標(biāo)達(dá)到預(yù)定目標(biāo)。

任務(wù)2：確保專利申請和授權(quán)數(shù)量達(dá)到市定目標(biāo)。

任務(wù)3：加強(qiáng)防震、減災(zāi)科普宣傳。

任務(wù)4：完成縣委、縣政府布置的各項(xiàng)工作。

任務(wù)5：引進(jìn)一家企業(yè)

年度部門（單位）總體運(yùn)行情況及取得的成績

一、高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)增加值占GDP比重

我縣高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)增加值占GDP比重達(dá)到20.9%

二、R&D（研發(fā)）經(jīng)費(fèi)支出占比

達(dá)到全市平均水平，年末全面完成目標(biāo)任務(wù)。

三、每萬人口發(fā)明專利擁有量

完成有效發(fā)明專利125件，專利萬人擁有量2.1件。

四、科技創(chuàng)新

湖南雅迭香科技有限公司被評為創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)團(tuán)隊(duì)三等獎(jiǎng)。

五、招商引資完成任務(wù)

六、在“4.26”、“5.12”防震減災(zāi)日和湖南省科技活動(dòng)周期間進(jìn)行有效的科普宣傳活動(dòng)，同時(shí)對全縣28個(gè)貧困村開展行業(yè)扶貧系列活動(dòng)。

二、部門（單位）收支情況

年度收入情況（萬元）

機(jī)構(gòu)名稱

收入合計(jì)

其中：

上年結(jié)轉(zhuǎn)

公共財(cái)

政撥款

政府基金撥款

納入專戶管理的非稅收入撥款

其他

收入

局機(jī)關(guān)及二級機(jī)構(gòu)匯總

1272.27

1272.27

1、局機(jī)關(guān)

1204

1204

2、二級機(jī)構(gòu)1

68.27

68.27

部門（單位）年度支出和結(jié)余情況（萬元）

機(jī)構(gòu)名稱

支出合計(jì)

其中：

結(jié)余

基本支出

其中：

項(xiàng)目支出

當(dāng)年結(jié)余

累計(jì)結(jié)余

人員支出

公用支出

局機(jī)關(guān)及二級機(jī)構(gòu)匯總

1272.27

349.41

219.09

130.32

922.86

1、局機(jī)關(guān)

1204

281.14

175.43

105.71

922.86

2、二級機(jī)構(gòu)1

68.27

68.27

43.66

24.61

機(jī)構(gòu)名稱

三公經(jīng)費(fèi)

合計(jì)

其中：

公務(wù)接待費(fèi)

公務(wù)用車運(yùn)維費(fèi)

公務(wù)用車購置費(fèi)

因公出國費(fèi)

局機(jī)關(guān)及二級機(jī)構(gòu)匯總

7.13

7.13

1、局機(jī)關(guān)

6.27

6.27

2、二級機(jī)構(gòu)1

0.86

0.86

機(jī)構(gòu)名稱

固定資產(chǎn)

合計(jì)

其中：

其他

在用固定資產(chǎn)

出租固定資產(chǎn)

局機(jī)關(guān)及二級機(jī)構(gòu)匯總

130.25

130.25

1、局機(jī)關(guān)

99.89

99.89

2、二級機(jī)構(gòu)1

30.36

30.36

三、部門（單位）整體支出績效自評情況

整體支出績效定性目標(biāo)及實(shí)施計(jì)劃完成情況

預(yù)期目標(biāo)

實(shí)際完成

目標(biāo)1：確保全縣小康水平達(dá)標(biāo)，小康績效考核指標(biāo)達(dá)到預(yù)定目標(biāo)。

目標(biāo)2：確保專利申請和授權(quán)數(shù)量達(dá)到市定目標(biāo)。

目標(biāo)3：加強(qiáng)防震、減災(zāi)科普宣傳。

目標(biāo)4：完成縣委、縣政府布置的各項(xiàng)工作。

所有目標(biāo)年底全部完成

整體支出

績效定量目標(biāo)及實(shí)施計(jì)劃完成情況

評價(jià)內(nèi)容

績效目標(biāo)

完成情況

產(chǎn)出目標(biāo)

（部門工作實(shí)績，包含上級部門和縣委縣政府布置的重點(diǎn)工作、實(shí)事任務(wù)等，根據(jù)部門實(shí)際進(jìn)行調(diào)整細(xì)化）

質(zhì)量指標(biāo)

指標(biāo)1：研究與開發(fā)（R&D）目標(biāo)7億元

年底完成目標(biāo)

指標(biāo)2：加強(qiáng)防震、減災(zāi)科普宣傳

年底完成目標(biāo)

數(shù)量指標(biāo)

指標(biāo)1：有效發(fā)明專利120件

有效發(fā)明專利125件

指標(biāo)2：專利萬人擁有量2件

專利萬人擁有量2.1件

指標(biāo)3：引進(jìn)一家企業(yè)

7月成功簽約

時(shí)效指標(biāo)

指標(biāo)1：

指標(biāo)2：

成本指標(biāo)

指標(biāo)1：

指標(biāo)2：

效益目標(biāo)

（預(yù)期實(shí)現(xiàn)的效益）

社會(huì)效益

指標(biāo)1：申報(bào)高新技術(shù)企業(yè)

指標(biāo)2：鼓勵(lì)企業(yè)參加創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)競賽

認(rèn)定3家高新技術(shù)企業(yè)，一家企業(yè)在創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)比賽中獲團(tuán)隊(duì)三等價(jià)

經(jīng)濟(jì)效益

高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)增加值占GDP比重達(dá)到20%

年底完成目標(biāo)

生態(tài)效益

社會(huì)公眾或服務(wù)對象滿意度

社會(huì)公眾或服務(wù)對象滿意度達(dá)90%以上

完成目標(biāo)

績效自評綜合得分

89

評價(jià)等次

良好

四、評價(jià)人員

姓  名

職務(wù)/職稱

單  位

簽  字

文科

副局長

華容縣科技局

楊淑芳

會(huì)計(jì)

華容縣科技局

顧翔

出納

華容縣科技局

評價(jià)組組長（簽字）：

                                                               年    月    日

部門（單位）意見：

                                         部門（單位）負(fù)責(zé)人（簽章）：

                                                               年    月    日

財(cái)政部門歸口業(yè)務(wù)股室意見：

                                  財(cái)政部門歸口業(yè)務(wù)股室（簽章）：

                                                                 年    月   日

五、評價(jià)報(bào)告綜述（文字部分）

一、單位概況

（一）單位基本情況

1．主要職能：貫徹實(shí)施國家科技工作方針政策和法律法規(guī)，組織實(shí)施縣級以上各類科技計(jì)劃項(xiàng)目；負(fù)責(zé)全縣專利申報(bào)與實(shí)施管理，做好知識(shí)產(chǎn)權(quán)維權(quán)工作；組織開展多種形式的科技培訓(xùn)、技術(shù)下鄉(xiāng)等科普活動(dòng)；貫徹執(zhí)行防震減災(zāi)工作方針政策，加強(qiáng)對有關(guān)部門抗震設(shè)防的監(jiān)督管理；完成縣委、縣政府和上級業(yè)務(wù)主管部門交辦的其它工作任務(wù)。

2．人員情況：人員編制15名（其中行政編制7名，工勤編制1名，事業(yè)全額編制3名，事業(yè)差額編制4名）；實(shí)有在職干部、職工21人（其中全額人員16人，差額人員5人）。新增張力軍一人，7月起由本單位計(jì)發(fā)工資；4月份退休一人。

（二）單位2017年工作重點(diǎn)

1、省市行業(yè)考核指標(biāo)有望全市排名靠前

①高新技術(shù)。根據(jù)華政發(fā)〔2017〕2號文件要求，2017年，全縣納入聯(lián)網(wǎng)直報(bào)的高新產(chǎn)品企業(yè)為67家，比去年新增6家。三季度，盡管省加大力度打擊空殼企業(yè)，但通過多方努力，我縣高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)增加值占GDP比重達(dá)到20.9%，在岳陽六縣（市）排名第一。

②發(fā)明專利。2017年，我縣目標(biāo)任務(wù)為完成有效發(fā)明專利120件。截止11月末，共完成有效發(fā)明專利124件，超額完成了目標(biāo)任務(wù)。

③全社會(huì)研究與開發(fā)（R&D）經(jīng)費(fèi)投入。2017年，市定目標(biāo)為7億元。年底完成目標(biāo)任務(wù)。

④科技創(chuàng)新。9月，“福爾康衛(wèi)材”棉文化科技及發(fā)展教育科普基地被評為湖南省科普基地，“新發(fā)農(nóng)業(yè)”紅豆杉示范園被評為岳陽市科普基地。年內(nèi)共組織4家企業(yè)申報(bào)國家高新技術(shù)企業(yè)，目前，湖南福爾康衛(wèi)生材料有限公司、湖南雅迭香科技有限公司和湖南洞庭仙草有限公司等3家企業(yè)均已通過認(rèn)定。此外，科技創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)團(tuán)隊(duì)不斷壯大，在市政府組織的創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)團(tuán)隊(duì)競賽中，我縣共有20支隊(duì)伍參賽，比去年增加30%，其中，湖南雅迭香科技有限公司被評為創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)團(tuán)隊(duì)三等獎(jiǎng)。

2、縣有關(guān)重點(diǎn)工作全面完成目標(biāo)任務(wù)

①招商引資提前完成。縣6月份召開招商引資活動(dòng)月動(dòng)員會(huì)后，經(jīng)局黨組集體研究，由局長帶隊(duì)，一行3人赴廣州、安徽、重慶等地實(shí)地招商，經(jīng)對項(xiàng)目考察篩選，確定引進(jìn)龍洋制衣，已于7月28日成功簽約，9月份完成1000萬元投資，目前已順利投產(chǎn)。

②科普宣傳成效顯著。在“4.26”知識(shí)產(chǎn)權(quán)日、“5.12”防震減災(zāi)日和湖南省科技活動(dòng)周期間，由縣政府牽頭，我局會(huì)同民政、氣象、消防等相關(guān)部門，在縣城中心城區(qū)和部分鄉(xiāng)鎮(zhèn)社區(qū)組織開展了豐富多彩的科普宣傳活動(dòng)。特別是今年5月22日，由岳陽市政府、華容縣政府主辦，市科技局和我局承辦的2017年岳陽市科技活動(dòng)周啟動(dòng)儀式在福爾康衛(wèi)材公司隆重舉行，得到了上級組織的充分肯定。同時(shí)，通過組織科技特派員進(jìn)村入戶，對全縣28個(gè)貧困村開展行業(yè)扶貧系列活動(dòng)，確保省市驗(yàn)收科技行業(yè)扶貧不失分。

③黨的建設(shè)穩(wěn)步推進(jìn)。一是深入開展了“黨支部建設(shè)年”系列工作，嚴(yán)格執(zhí)行“黨支部主題黨日”制度；二是全面推進(jìn)了“雁過拔毛”式腐敗問題和“糾‘四風(fēng)’、治陋習(xí)”、“治婚喪陋習(xí)、剎人情歪風(fēng)”等專項(xiàng)整治系列活動(dòng)；三是“紅星云”、“中國社會(huì)扶貧網(wǎng)”注冊登錄學(xué)習(xí)教育等超目標(biāo)完成，得到上級組織的充分肯定。

（三）部門整體收支情況

1.部門整體收支情況：

（1）收入情況：全年收入1272.27萬元，其中：預(yù)算安排1272.27萬元。（2）支出情況:全年支出1272.27萬元，其中：基本支出349.41萬元（工資福利支出204.44萬元，商品和服務(wù)支出130.32萬元，對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出14.65萬元），項(xiàng)目支出922.86萬元。明細(xì)情況如下：

 2.三公經(jīng)費(fèi)支出情況：2017年部門預(yù)算安排“三公”經(jīng)費(fèi)”7.6萬元，實(shí)際支出7.13萬元。其中公務(wù)接待費(fèi)7.13萬元，無公務(wù)車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。

二、部門整體支出管理和使用情況分析

（一）部門整體支出情況分析

1.部門整體支出情況分析：2017年科技局整體支出1272.27萬元，其中基本支出349.41萬元，占總支出27.46%；人員支出219.09萬元，占基本支出62.7%；公用支出130.32萬元，占基本支出37.3%。明細(xì)情況如下：

2.“三公經(jīng)費(fèi)”支出情況分析：2017年科技局“三公經(jīng)費(fèi)”預(yù)算撥入7.6萬元，實(shí)際開支7.13萬元。

    3.固定資產(chǎn)管理情況分析：按照例行節(jié)約，物盡其用的原則，資產(chǎn)管理采取統(tǒng)一建賬，統(tǒng)一核算管理，對每件固定資產(chǎn)使用明確保管職責(zé)，閑置的資產(chǎn)，由辦公室統(tǒng)一調(diào)整，合理流動(dòng)，發(fā)揮其效益；至2017年12月末固定資產(chǎn)130.25萬元。

（二）、部門整體支出管理情況分析

1.嚴(yán)格預(yù)算支出管理。在支出預(yù)算編制上，人員經(jīng)費(fèi)按照配置定額，逐人核定編制，公用經(jīng)費(fèi)分類分檔，按定額編制；根據(jù)“總量控制、計(jì)劃管理”的要求從嚴(yán)控制行政經(jīng)費(fèi)，壓縮公務(wù)費(fèi)開支，嚴(yán)格控制“三公”經(jīng)費(fèi)，資產(chǎn)的配置嚴(yán)格政府采購，按照預(yù)算科目和項(xiàng)目資金的規(guī)定使用財(cái)政資金，保障部門整體支出的規(guī)范化、制度化。

2.財(cái)務(wù)管理上，按照國家相關(guān)法律法規(guī)，制定了機(jī)關(guān)財(cái)務(wù)、公物購置使用、接待、會(huì)務(wù)、因公出國、車輛使用等管理制度，并嚴(yán)格按照制度管理和執(zhí)行，防范風(fēng)險(xiǎn)，保證財(cái)政資金的安全和高效運(yùn)行。

三．整體支出績效情況分析

2017年，根據(jù)該單位年初工作規(guī)劃和重點(diǎn)工作，圍繞縣委、縣政府的工作部署，積極履行職責(zé)，強(qiáng)化管理，較好地完成了年度工作目標(biāo)，同時(shí)加強(qiáng)預(yù)算收支的管理，建立健全內(nèi)部管理制度，嚴(yán)格內(nèi)部管理流程，部門整體支出管理得到了提升。2017年度部門整體支出績效情況如下：

1.本年預(yù)算配置控制較好，財(cái)政供養(yǎng)人員控制在預(yù)算編制以內(nèi)；“三公”經(jīng)費(fèi)支出總額較上年有減少。

2.預(yù)算管理方面，科技局制定了切實(shí)有效的內(nèi)部財(cái)務(wù)、車輛、資產(chǎn)內(nèi)部管理制度，執(zhí)行總體較為有效。

根據(jù)考核評分細(xì)則，考評組認(rèn)為科技局2017年整體支出，嚴(yán)格按照國家的相關(guān)財(cái)務(wù)管理制度規(guī)定，財(cái)務(wù)制度健全、會(huì)計(jì)核算規(guī)范，依照計(jì)劃管理使用，整體支出對科技部門工作的正常運(yùn)行、貫徹執(zhí)行國家和省辦方針、政策、法律法規(guī)，發(fā)揮了重要作用，強(qiáng)化部門的責(zé)任，取得了一定的成績，。按照部門整體支出績效評價(jià)指標(biāo)體系對照打分得出結(jié)果為89分，等級為良好。

四、存在的問題

一是“三公經(jīng)費(fèi)”有待更嚴(yán)格控制。在招待費(fèi)的報(bào)銷程序上，還是存在一些問題，如：個(gè)別招待存在超標(biāo)等。

二是預(yù)算編制有待更嚴(yán)格執(zhí)行。預(yù)算編制與實(shí)際支出項(xiàng)目有的存在差異。

五、工作建議

一是按照預(yù)算規(guī)定的項(xiàng)目和用途嚴(yán)格財(cái)務(wù)審核，經(jīng)費(fèi)支出嚴(yán)格按預(yù)算規(guī)定項(xiàng)目的財(cái)務(wù)支出內(nèi)容進(jìn)行財(cái)務(wù)核算，在預(yù)算金額內(nèi)嚴(yán)格控制費(fèi)用的支出。

二是嚴(yán)格控制“三公經(jīng)費(fèi)”支出，杜絕挪用和擠占其他預(yù)算資金；進(jìn)一步細(xì)化“三公經(jīng)費(fèi)”管理，壓縮“三公經(jīng)費(fèi)”支出。

三是預(yù)算財(cái)務(wù)分析常態(tài)化，定期做好預(yù)算支出財(cái)務(wù)分析，做好部門整體支出預(yù)算評價(jià)工作。