華容縣科學(xué)技術(shù)局
2016年度部門決算公開說明
一、部門職責(zé)及機構(gòu)設(shè)置情況
（一）主要職能
1、貫徹落實全縣科技發(fā)展的宏觀戰(zhàn)略和技術(shù)促進經(jīng)濟社會發(fā)展的方針、政策、法規(guī)；2、負責(zé)管理全縣科技專項經(jīng)費；3、負責(zé)組織對全縣科技成果的評審與鑒定、登記、建檔、保密、上報及獎勵；4、負責(zé)科技信息的管理與服務(wù)工作。
（二）機構(gòu)人員情況
根據(jù)編委核定，2016年我單位設(shè)股室4個，所屬事業(yè)單位2個。2016年末，我單位共有編制15人，其中行政編制7人，事業(yè)編制7人，工勤編制1人。年末實有人數(shù)21人，比上年18人，增加3人；其中在職人員21人，比上年18人，增加3人，退休人員11人。
二、部門決算情況
（一）年度收支決算情況
2016年收入合計1161.53萬元，其中：公共財政撥款 1161.53萬元。本年支出合計 1161.53萬元，較上年增加萬104.6元，增加9.9％ 。詳見《收入支出決算總表》、《收入決算表》、《支出決算表》。
（二）年度一般公共預(yù)算財政撥款支出情況
2016年公共預(yù)算財政撥款支出 1161.53萬元，其中①基本支出263.83萬元，較上年增加19.86萬元，增加8％。基本支出系保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出。包括用于在職基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、水電費、差旅費、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費；②項目支出 897.7萬元，增加84.7萬元，增加10％。項目支出主要是完成其特定的行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，在基本支出之外發(fā)生的支出，包括專利創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)獎勵資金、高新技術(shù)配套資金等其他技術(shù)研究與開發(fā)支出。詳見《一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表》。
（三）年度“三公”經(jīng)費決算情況
2016年“三公”經(jīng)費支出合計11.3萬元，比預(yù)算減少0.6萬元，降低5％。分項為：
公務(wù)接待費支出7.76萬元，比預(yù)算減少0.08萬元，降低1％，支出減少的主要原因為認真貫徹落實“八項”規(guī)定要求，實行預(yù)算控制制度，嚴(yán)格控制公務(wù)接待數(shù)量、規(guī)模、接待標(biāo)準(zhǔn)。
公務(wù)用車購置及運行維護費支出3.54萬元，比預(yù)算減少0.53萬元，降低13％，支出減少的主要原因是加強公務(wù)用車管理，嚴(yán)格執(zhí)行定點加油、定點維修，大型維修實行定點單位報價方式，運行維護費支出有所減少。詳見《一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表》。
（四）年度機關(guān)運行經(jīng)費決算情況
一般公共預(yù)算財政撥款基本支出263.83萬元，其中：人員經(jīng)費178.4萬元，公用經(jīng)費85.43萬元，其中辦公費 9.3萬元、印刷費6.86萬元、水電費 1.93萬元、差旅費 8.08萬元，保證了機關(guān)的正常運轉(zhuǎn)。詳見《一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表》。
（五）年度政府采購支出決算情況
2016年度政府采購金額17.1萬元，其中貨物采購3.5萬元，服務(wù)采購13.6萬元，資金來源為公共財政撥款資金，實現(xiàn)應(yīng)采盡采，按程序采購。
（六）國有資產(chǎn)占用情況
2016年度資產(chǎn)總額228.16萬元，其中流動資產(chǎn)96.57
萬元，固定資產(chǎn)131.59萬元.
（七）預(yù)算績效管理工作開展情況
2016年我單位以績效目標(biāo)實現(xiàn)為向?qū)�，進一步加強制度建設(shè)，提升自評質(zhì)量，預(yù)算績效管理取得新成效。一是抓好績效目標(biāo)的編制。二是加強績效目標(biāo)過程的監(jiān)控。三是深入開展財政支出績效評價，對專項資金實施績效自評和項目核查。四是健全績效管理工作機制，明確職責(zé)分工，努力提高績效管理工作水平。我單位在今后的工作中，將進一步提高相關(guān)人員的業(yè)務(wù)水平，加強培訓(xùn)和指導(dǎo)，按質(zhì)按量的完成績效管理工作。
三、名詞解釋
基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出，包括人員支出和公用支出。
項目支出：指在基本支出以外為完成相關(guān)行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的各項支出。
“三公”經(jīng)費：指通過財政撥款資金安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費支出。
機關(guān)運行經(jīng)費：是指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。
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