中共華容縣委黨校2023年度部門預算
目 錄
第一部分 2023年部門預算說明
一、部門基本概況
（一）職能職責
（二）機構設置
二、部門預算單位構成
三、部門收支總體情況
（一）收入預算
（二）支出預算
四、一般公共預算撥款支出預算
（一）基本支出
（二）項目支出
五、政府性基金預算
六、其他重要事項的情況說明
（一）機關運行經(jīng)費
（二）“三公”經(jīng)費預算
（三）政府采購情況
（四）預算績效管理情況
（五）一般性支出情況
（六）國有資產(chǎn)占用使用情況
七、名詞解釋
第二部分 2023年部門預算公開表格
一、2023年部門收支總體情況表
二、2023年部門收入總體情況表
三、2023年部門支出總體情況表
四、2023年財政撥款收支總體情況表
五、2023年一般公共預算支出情況表
六、2023年一般公共預算基本支出情況表
七、2023年一般公共預算“三公”經(jīng)費支出情況表
八、2023年政府性基金預算支出情況表
九、2023年整體支出績效目標表
十、2023年項目支出績效目標表
第一部分 2023年部門預算說明
一、部門基本概況
（一）職能職責
（1）宣傳習近平總書記系列講話精神。
（2）根據(jù)中央和省、市及縣委對干部隊伍建設的要求，有計劃地輪訓和培訓黨員領導干部、理論宣傳骨干和農(nóng)村基層干部，努力培養(yǎng)造就一大批適應新世紀要求和我縣經(jīng)濟社會發(fā)展需要的各類領導干部。
（3）學習、研究和宣傳馬克思主義基本理論和黨的基本路線、方針、政策，重點抓好以中國特色社會主義理論體系為主課的理論教育和以縣域經(jīng)濟發(fā)展戰(zhàn)略分析、前瞻研究為特色的縣情教育。
（4）圍繞黨的中心任務和國際國內(nèi)出現(xiàn)的新情況、新問題以及縣委、縣政府的工作大局和中心工作，積極開展相關知識講座、專題案例研討和現(xiàn)實問題研究，為縣委、縣政府科學決策服務，為教學服務，為社會實踐服務。
（5）配合組織人事部門對學員在校學習期間的表現(xiàn)進行考核、考察，并根據(jù)干部的政治理論素質(zhì)和工作能力提出使用建議。嚴格規(guī)范教學管理，加強學員黨性教育。
（6）示范、指導和推動基層黨委學習型政黨建設。
（7）完成中央、省、市委黨校和縣委交辦的其他業(yè)務工作。
（二）機構設置
機構人員情況：根據(jù)編委核定，2023年我單位共有編制23人，其中全額事業(yè)編制23人，自收自支事業(yè)編制0人。年初實有人數(shù)23人；離退休人員18人。
二、部門預算單位構成
部門只有本級，沒有其他預算單位，因此本部門預算僅含本級預算。
三、部門收支總體情況
（一）收入預算
包括一般公共預算、政府性基金、國有資本經(jīng)營預算等財政撥款收入，以及經(jīng)營收入、事業(yè)收入等單位資金。2023年本單位收入預算393.5萬元，其中，一般公共預算撥款393.5萬元，政府性基金預算撥款0萬元，國有資本經(jīng)營預算撥款0萬元，財政專戶管理資金0萬元，上級補助收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，上年結轉0萬元。收入較去年增加112.5萬元，主要是因為人員增加及按項目管理的商品和服務支出增加。
（二）支出預算
2023年本單位支出預算393.5萬元，其中，205教育支出（類）20508進修與培訓（款）2050802干部教育（項）預算數(shù)為393.5萬元。支出較去年增加112.5萬元，其中基本支出增加48萬元，項目支出增加64.5萬元。其中基本支出較上年增加主要是因為人員增加。
四、一般公共預算撥款支出預算
2023年一般公共預算撥款支出預算393.5萬元，其中，205教育支出（類）20508進修與培訓（款）2050802干部教育（項）干部393.5萬元，占100%。具體安排情況如下：
（一）基本支出：2023年基本支出年初預算數(shù)為329萬元，是指為保障單位機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、水電費、差旅費等日常公用經(jīng)費。
（二）項目支出：2023年項目支出年初預算數(shù)為64.5萬元，是指單位為完成特定行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標而發(fā)生的支出，包括有關業(yè)務工作經(jīng)費、運行維護經(jīng)費等。其中：黨校培訓支出53萬元，主要用于黨校培訓等方面；事業(yè)發(fā)展資金11.5萬元，主要用于校園管理等方面。
五、政府性基金預算支出
2023年政府性基金預算撥款支出預算0萬元，2023年度本單位無政府性基金安排的支出，所以公開的附件8（政府性基金預算）為空。
六、其他重要事項的情況說明
（一）機關運行經(jīng)費
本單位2023年機關運行經(jīng)費一般公共預算撥款69.25萬元，比上一年增加12.05萬元，增加21.07%。主要原因是人員增加。
（二）“三公”經(jīng)費預算
本單位2023年“三公”經(jīng)費預算數(shù)2.8萬元，其中，公務接待費2.8萬元，因公出國（境）費0萬元，公務用車購置及運行費0萬元（其中公務用車購置費0萬元，公務用車運行費0萬元），與上年持平，主要原因是厲行節(jié)約。
（三）一般性支出情況
本單位2023年會議費預算2萬元，擬召開5次會議，人數(shù)120人，內(nèi)容為為黨史學習，七一表彰，年度總結等；培訓費預算2.79萬元，擬開展5次培訓，人數(shù)60人，內(nèi)容為教師培訓等。2023年度本單位未計劃舉辦節(jié)慶、晚會、論壇、賽事活動。
（四）政府采購情況
本單位2023年政府采購預算總額30萬元，其中工程類0萬元，貨物類25萬元，服務類5萬元。
（五）國有資產(chǎn)占有使用及新增資產(chǎn)配置情況
截至上一年12月底，本單位共有車輛0輛，其中領導干部用車0輛，一般公務用車0輛，其他用車0輛。單位價值50萬元以上通用設備0臺，單位價值100萬元以上專用設備0臺。
2023年擬報廢處置公務用車0輛，擬新增配置車輛0輛，其中領導干部用車0輛，一般公務用車0輛，其他用車0輛。
2023年擬新增配備單位價值50萬元以上通用設備0臺，單位價值100萬元以上專用設備0臺。
（六）預算績效目標說明
本單位所有支出實行績效目標管理。納入2023年單位整體支出績效目標的金額為393.5萬元，其中，基本支出329萬元，項目支出64.5萬元，具體績效目標詳見附表。
七、名詞解釋
1、機關運行經(jīng)費：是指各單位的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
2、“三公”經(jīng)費：納入財政預算管理的“三公“經(jīng)費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。
第二部分 單位預算公開表格
一、2023年部門收支總體情況表
二、2023年部門收入總體情況表
三、2023年部門支出總體情況表
四、2023年財政撥款收支總體情況表
五、2023年一般公共預算支出情況表
六、2023年一般公共預算基本支出情況表
七、2023年一般公共預算“三公”經(jīng)費支出情況表
八、2023年政府性基金預算支出情況表
九、2023年整體支出績效目標表
十、2023年項目支出績效目標表
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