華容縣公安局交通警察大隊
2024年度部門預算
目 錄
第一部分 2024年部門預算說明
一、部門基本概況
（一）職能職責
（二）機構設置
二、部門預算單位構成
三、部門收支總體情況
（一）收入預算
（二）支出預算
四、一般公共預算撥款支出預算
（一）基本支出
（二）項目支出
五、政府性基金預算
六、其他重要事項的情況說明
（一）機關運行經費
（二）“三公”經費預算
（三）政府采購情況
（四）預算績效管理情況
（五）一般性支出情況
（六）國有資產占用使用情況
七、名詞解釋
第二部分 2024年部門預算公開表格
一、2024年部門收支總體情況表
二、2024年部門收入總體情況表
三、2024年部門支出總體情況表
四、2024年財政撥款收支總體情況表
五、2024年一般公共預算支出情況表
六、2024年一般公共預算基本支出情況表
七、2024年一般公共預算“三公”經費支出情況表
八、2024年政府性基金預算支出情況表
九、2024年整體支出績效目標表
十、2024年項目支出績效目標表
第一部分 2024年部門預算說明
一、部門基本概況
（一）職能職責
1、貫徹執(zhí)行國家有關道路交通安全、交通秩序的法律、法規(guī)和政策;研究擬訂全縣道路交通安全、秩序的發(fā)展計劃。
2、組織指導全縣公安交警維護道路交通秩序;參與研究城市建設、道路交通和安全設施的規(guī)劃;參與道路交通安全設施的監(jiān)督、管理，依法打擊破壞道路交通安全設施等違法犯罪活動。
3、參與對涉及交通安全、交通秩序的停車場(庫)、車輛依靠站點的規(guī)劃建設和挖掘、占用道路的審批管理工作。
4、負責全縣機動車輛和非機動車輛的道路交通管理和機動車安全性能檢測線的標定、審批工作;按職責權限對機動車改裝、改型、修理廠家實施安全技術監(jiān)督。
5、組織、指導和監(jiān)督全縣機動車輛安全檢驗、牌證發(fā)放、駕駛員的考試、發(fā)證、審驗和全縣教練車輛的檢驗、發(fā)牌工作;組織機動車考驗員、檢驗員、教練員的培訓、考試、審批發(fā)證工作、負責對直接報考大客車駕駛證的駕駛員的審批和組織考試、發(fā)證工作。
6、負責全縣道路交通事故的預防和調處工作，參與查處特大交通事故;組織建設和開展交通安全宣傳教育活動。
7、組織全縣公安交警隊伍的紀律作風建設、宣傳教育、思想政治工作和業(yè)務培訓。
8、負責全縣公安交通管理部門的交通管理科學技術的研究、規(guī)劃和組織推廣、應用，以及通信、計算機應用的規(guī)劃指導。
9、組織、參與各協(xié)調重大交通警(保)衛(wèi)工作;指導、監(jiān)督全縣公路巡邏民警的執(zhí)法活動和處置重大突發(fā)性事件;協(xié)同其他警種維護道路治安秩序，打擊車匪路霸。
10、承辦縣委、縣人民政府和縣公安局交辦的其他事項。
（二）機構設置
根據編委核定，單位設股室 17 個。
二、部門預算單位構成
2024年部門預算單位構成：華容縣公安局交通警察大隊本級，不包含二級機構。
三、部門收支總體情況
（一）收入預算
包括一般公共預算、政府性基金、國有資本經營預算等財政撥款收入，以及經營收入、事業(yè)收入等單位資金。2024年本單位收入預算3330.04萬元，其中，一般公共預算撥款3330.04萬元，政府性基金預算撥款0萬元，國有資本經營預算撥款0萬元，財政專戶管理資金0萬元，上級補助收入0萬元，事業(yè)單位經營收入0萬元，上年結轉0萬元。收入較去年減少431.96萬元，主要是因為一般公共預算撥款減少431.96萬元。
（二）支出預算
2024年本單位支出預算3330.04萬元，其中，公共安全支出3330.04萬元，。支出較去年減少431.96萬元，其中基本支出增加75.64萬元，項目支出減少507.6萬元。其中基本支出較上年增加主要是因為工資福利提標，人員經費支出增加，項目支出減少主要是因為單位厲行節(jié)約，壓減一般性支出，運轉類項目支出減少。
四、一般公共預算撥款支出預算
2024年一般公共預算撥款支出預算3330.04萬元，其中，204 公共安全支出（類）20402公安（款）2040201行政運行（項）3330.04萬元，占100%。具體安排情況如下：
（一）基本支出：2024年基本支出年初預算數(shù)為1603.64萬元，是指為保障單位機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費、差旅費等日常公用經費。
（二）項目支出：2024年項目支出年初預算數(shù)為1726.4萬元，是指單位為完成特定行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標而發(fā)生的支出，包括有關業(yè)務工作經費、運行維護經費等。其中：業(yè)務工作經費支出1700萬元，主要用于交通安全設施建設等方面；運行維護經費26.4萬元，主要用于事業(yè)發(fā)展目標等方面。
五、政府性基金預算支出
2024年度本單位無政府性基金安排的支出，故2024年政府性基金預算表為空。
六、其他重要事項的情況說明
（一）機關運行經費
本單位2024年機關運行經費當年一般公共預算撥款399.5萬元，比上一年減少8.81萬元，降低2.16%。主要原因是單位厲行節(jié)約，壓減一般性支出，保障機構正常運轉所需經費撥款減少。
（二）“三公”經費預算
本單位2024年“三公”經費預算數(shù)110.9萬元，其中，公務接待費0.9萬元，因公出國（境）費0萬元，公務用車購置及運行費110萬元（其中公務用車購置費45萬元，公務用車運行費65萬元），比上一年增加14.9萬元，增加15.52%，主要原因是新增1臺車輛，運行維護費用增加；車輛達到使用年限，新增車輛購置專項預算，車輛購置費增加；車輛老化，使用維修維護成本增加，運行維護費增加。
（三）一般性支出情況
本單位2024年會議費預算0萬元，擬召開0次會議，人數(shù)0人；培訓費預算12.37萬元，擬開展4次培訓，人數(shù)920人，內容為民警晉升及學習培訓、民警日常教育學習培訓、黨章黨制學習培訓及業(yè)務知識培訓等；2024年度本單位未計劃舉辦節(jié)慶、晚會、論壇、賽事活動。
（四）政府采購情況
本單位2024年政府采購預算總額372萬元，其中工程類0萬元，貨物類60萬元，服務類312萬元。
（五）國有資產占有使用及新增資產配置情況
截至上一年12月底，本單位共有車輛13輛，其中領導干部用車0輛，一般公務用車13輛，其他用車0輛。單位價值50萬元以上通用設備0臺，單位價值100萬元以上專用設備0臺。
2024年擬報廢處置公務用車1輛，擬新增配置車輛2輛，其中領導干部用車0輛，一般公務用車2輛，其他用車0輛。
2024年擬新增配備單位價值50萬元以上通用設備0臺，單位價值100萬元以上專用設備0臺。
（六）預算績效目標說明
本單位所有支出實行績效目標管理。納入2024年單位整體支出績效目標的金額為3330.04萬元，其中，基本支出1603.64萬元，項目支出1726.4萬元，具體績效目標詳見附表。
七、名詞解釋
1、機關運行經費：是指各單位的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
2、“三公”經費：納入財政預算管理的“三公“經費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。
第二部分 單位預算公開表格
一、2024年部門收支總體情況表
二、2024年部門收入總體情況表
三、2024年部門支出總體情況表
四、2024年財政撥款收支總體情況表
五、2024年一般公共預算支出情況表
六、2024年一般公共預算基本支出情況表
七、2024年一般公共預算“三公”經費支出情況表
八、2024年政府性基金預算支出情況表
九、2024年整體支出績效目標表
十、2024年項目支出績效目標表
125001-華容縣公安局交通警察大隊2024年度部門預算公開.xlsx
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