華容縣公安局交通警察大隊
2023年度部門預(yù)算
目 錄
第一部分 2023年部門預(yù)算說明
一、部門基本概況
（一）職能職責(zé)
（二）機構(gòu)設(shè)置
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
三、部門收支總體情況
（一）收入預(yù)算
（二）支出預(yù)算
四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算
（一）基本支出
（二）項目支出
五、政府性基金預(yù)算
六、其他重要事項的情況說明
（一）機關(guān)運行經(jīng)費
（二）“三公”經(jīng)費預(yù)算
（三）政府采購情況
（四）預(yù)算績效管理情況
（五）一般性支出情況
（六）國有資產(chǎn)占用使用情況
七、名詞解釋
第二部分 2023年部門預(yù)算公開表格
一、2023年部門收支總體情況表
二、2023年部門收入總體情況表
三、2023年部門支出總體情況表
四、2023年財政撥款收支總體情況表
五、2023年一般公共預(yù)算支出情況表
六、2023年一般公共預(yù)算基本支出情況表
七、2023年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出情況表
八、2023年政府性基金預(yù)算支出情況表
九、2023年整體支出績效目標(biāo)表
十、2023年項目支出績效目標(biāo)表
第一部分 2023年部門預(yù)算說明
一、部門基本概況
（一）職能職責(zé)
1、貫徹執(zhí)行國家有關(guān)道路交通安全、交通秩序的法律、法規(guī)和政策;研究擬訂全縣道路交通安全、秩序的發(fā)展計劃。
2、組織指導(dǎo)全縣公安交警維護道路交通秩序;參與研究城市建設(shè)、道路交通和安全設(shè)施的規(guī)劃;參與道路交通安全設(shè)施的監(jiān)督、管理，依法打擊破壞道路交通安全設(shè)施等違法犯罪活動。
3、參與對涉及交通安全、交通秩序的停車場(庫)、車輛依靠站點的規(guī)劃建設(shè)和挖掘、占用道路的審批管理工作。
4、負(fù)責(zé)全縣機動車輛和非機動車輛的道路交通管理和機動車安全性能檢測線的標(biāo)定、審批工作;按職責(zé)權(quán)限對機動車改裝、改型、修理廠家實施安全技術(shù)監(jiān)督。
5、組織、指導(dǎo)和監(jiān)督全縣機動車輛安全檢驗、牌證發(fā)放、駕駛員的考試、發(fā)證、審驗和全縣教練車輛的檢驗、發(fā)牌工作;組織機動車考驗員、檢驗員、教練員的培訓(xùn)、考試、審批發(fā)證工作、負(fù)責(zé)對直接報考大客車駕駛證的駕駛員的審批和組織考試、發(fā)證工作。
6、負(fù)責(zé)全縣道路交通事故的預(yù)防和調(diào)處工作，參與查處特大交通事故;組織建設(shè)和開展交通安全宣傳教育活動。
7、組織全縣公安交警隊伍的紀(jì)律作風(fēng)建設(shè)、宣傳教育、思想政治工作和業(yè)務(wù)培訓(xùn)。
8、負(fù)責(zé)全縣公安交通管理部門的交通管理科學(xué)技術(shù)的研究、規(guī)劃和組織推廣、應(yīng)用，以及通信、計算機應(yīng)用的規(guī)劃指導(dǎo)。
9、組織、參與各協(xié)調(diào)重大交通警(保)衛(wèi)工作;指導(dǎo)、監(jiān)督全縣公路巡邏民警的執(zhí)法活動和處置重大突發(fā)性事件;協(xié)同其他警種維護道路治安秩序，打擊車匪路霸。
10、承辦縣委、縣人民政府和縣公安局交辦的其他事項。
（二）機構(gòu)設(shè)置
根據(jù)編委核定，單位設(shè)股室 17 個。
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
2023年部門預(yù)算單位構(gòu)成：華容縣公安局交通警察大隊本級，不包含二級機構(gòu)。
三、部門收支總體情況
（一）收入預(yù)算
包括一般公共預(yù)算、政府性基金、國有資本經(jīng)營預(yù)算等財政撥款收入，以及經(jīng)營收入、事業(yè)收入等單位資金。2023年本單位收入預(yù)算3762萬元，其中，一般公共預(yù)算撥款3762萬元，政府性基金預(yù)算撥款0萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款0萬元，財政專戶管理資金0萬元，上級補助收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬元。收入較去年增加2405萬元，主要是因為一般公共預(yù)算撥款增加2405萬元。
（二）支出預(yù)算
2023年本單位支出預(yù)算3762萬元，其中，公共安全支出3762萬元。支出較去年增加2405萬元，其中基本支出增加171萬元，項目支出增加2234萬元。其中基本支出較上年增加主要是因為人員支出增加171萬元，項目支出增加主要是因為口徑不同，非稅收入返還統(tǒng)計納入。
四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算
2023年一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算3762萬元，其中，204 公共安全支出（類）20402公安（款）2040201行政運行（項）3762萬元，占100%。具體安排情況如下：
（一）基本支出：2023年基本支出年初預(yù)算數(shù)為1528萬元，是指為保障單位機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、水電費、差旅費等日常公用經(jīng)費。
（二）項目支出：2023年項目支出年初預(yù)算數(shù)為2234萬元，是指單位為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出，包括有關(guān)業(yè)務(wù)工作經(jīng)費、運行維護經(jīng)費等。其中：業(yè)務(wù)工作經(jīng)費支出2200萬元，主要用于主要用于全縣交通安全設(shè)施日產(chǎn)維護信號燈、卡口專項業(yè)務(wù)經(jīng)費、基本建設(shè)支出等方面；運行維護經(jīng)費34萬元，主要用于事業(yè)發(fā)展目標(biāo)等方面。
五、政府性基金預(yù)算支出
2023年度本單位無政府性基金安排的支出，故2023年政府性基金預(yù)算表為空。
六、其他重要事項的情況說明
（一）機關(guān)運行經(jīng)費
本單位2023年機關(guān)運行經(jīng)費當(dāng)年一般公共預(yù)算撥款409.1萬元，比上一年增加65.2萬元，增加19%。主要原因是人員數(shù)量增加，車補增加等原因。
（二）“三公”經(jīng)費預(yù)算
本單位2023年“三公”經(jīng)費預(yù)算數(shù)96萬元，其中，公務(wù)接待費1萬元，公務(wù)用車購置及運行費65萬元，其中公務(wù)用車購置費30萬元，公務(wù)用車運行費65萬元。比上一年增加6萬元，增加6 %，主要原因是公務(wù)用車購置中執(zhí)勤執(zhí)法車輛購置費增加6萬元。
（三）一般性支出情況
本單位2023年會議費預(yù)算0.5萬元，擬召開一次會議，人數(shù)200人，內(nèi)容為年度道路交通安全宣傳、總結(jié)及表彰大會；培訓(xùn)費預(yù)算12.06萬元，擬開展20次培訓(xùn)，人數(shù)220人，內(nèi)容為民警晉升及學(xué)習(xí)培訓(xùn)、民警日常教育學(xué)習(xí)培訓(xùn)、黨章黨制學(xué)習(xí)培訓(xùn)及業(yè)務(wù)知識培訓(xùn)等；未計劃舉辦節(jié)慶、晚會、論壇、賽事活動。
（四）政府采購情況
本單位2023年政府采購預(yù)算總額169.85萬元，其中工程類0萬元，貨物類66.85萬元，服務(wù)類103萬元。
（五）國有資產(chǎn)占有使用及新增資產(chǎn)配置情況
截至上一年12月底，本單位共有車輛12輛，其中領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛，一般公務(wù)用車12輛，其他用車0輛。單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺，單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺。
2023年擬報廢處置公務(wù)用車1輛，擬新增配置車輛1輛，其中領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛，一般公務(wù)用車1輛，其他用車0輛，主要用于公安業(yè)務(wù)用車使用，資金來源為非稅返還。
2023年擬新增配備單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺，單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺。
（六）預(yù)算績效目標(biāo)說明
本單位所有支出實行績效目標(biāo)管理。納入2023年單位整體支出績效目標(biāo)的金額為3762萬元，其中，基本支出1528萬元，項目支出2234萬元，具體績效目標(biāo)詳見附表。
七、名詞解釋
1、機關(guān)運行經(jīng)費：是指各單位的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。
2、“三公”經(jīng)費：納入財政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費、公務(wù)用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。
第二部分 單位預(yù)算公開表格
一、2023年部門收支總體情況表
二、2023年部門收入總體情況表
三、2023年部門支出總體情況表
四、2023年財政撥款收支總體情況表
五、2023年一般公共預(yù)算支出情況表
六、2023年一般公共預(yù)算基本支出情況表
七、2023年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出情況表
八、2023年政府性基金預(yù)算支出情況表
九、2023年整體支出績效目標(biāo)表
十、2023年項目支出績效目標(biāo)表
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