2021年度
華容縣公安局交通警察大隊部門決算
目 錄
第一部分華容縣公安局交通警察大隊概況
一、部門職責
二、機構設置
第二部分2021年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表
八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
九、國有資本經營預算財政撥款支出決算表
第三部分2021年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
七、一般公共預算財政撥款三公經費支出決算情況說明
八、政府性基金預算收入支出決算情況
九、國有資本經營預算財政撥款支出決算情況
十、關于機關運行經費支出說明
十一、一般性支出情況
十二、關于政府采購支出說明
十三、關于國有資產占用情況說明
十四、關于2021年度預算績效情況的說明
第四部分名詞解釋
第五部分附件
第一部分
華容縣公安局交通警察大隊概況
一、部門職責
1、貫徹執(zhí)行國家有關道路交通安全、交通秩序的法律、法規(guī)和政策;研究擬訂全縣道路交通安全、秩序的發(fā)展計劃。
2、組織指導全縣公安交警維護道路交通秩序;參與研究城市建設、道路交通和安全設施的規(guī)劃;參與道路交通安全設施的監(jiān)督、管理，依法打擊破壞道路交通安全設施等違法犯罪活動。
3、參與對涉及交通安全、交通秩序的停車場(庫)、車輛依靠站點的規(guī)劃建設和挖掘、占用道路的審批管理工作。
4、負責全縣機動車輛和非機動車輛的道路交通管理和機動車安全性能檢測線的標定、審批工作;按職責權限對機動車改裝、改型、修理廠家實施安全技術監(jiān)督。
5、組織、指導和監(jiān)督全縣機動車輛安全檢驗、牌證發(fā)放、駕駛員的考試、發(fā)證、審驗和全縣教練車輛的檢驗、發(fā)牌工作;組織機動車考驗員、檢驗員、教練員的培訓、考試、審批發(fā)證工作、負責對直接報考大客車駕駛證的駕駛員的審批和組織考試、發(fā)證工作。
6、負責全縣道路交通事故的預防和調處工作，參與查處特大交通事故;組織建設和開展交通安全宣傳教育活動。
7、組織全縣公安交警隊伍的紀律作風建設、宣傳教育、思想政治工作和業(yè)務培訓。
8、負責全縣公安交通管理部門的交通管理科學技術的研究、規(guī)劃和組織推廣、應用，以及通信、計算機應用的規(guī)劃指導。
9、組織、參與各協(xié)調重大交通警(保)衛(wèi)工作;指導、監(jiān)督全縣公路巡邏民警的執(zhí)法活動和處置重大突發(fā)性事件;協(xié)同其他警種維護道路治安秩序，打擊車匪路霸。
10、承辦縣委、縣人民政府和縣公安局交辦的其他事項。
二、機構設置及決算單位構成
(一)內設機構設置。
華容縣公安局交通警察大隊單位內設機構包括：辦公室、政工室、工會、后財股、宣傳股、處罰中心、車駕管所、法制中隊、綜合執(zhí)法中隊、科技設施中隊、章華中隊、松木橋中隊、道人橋中隊、南華渡中隊、注北中隊、事故調處中隊。
（二）決算單位構成。
華容縣公安局交通警察大隊單位2021年部門決算匯總公開單位構成包括：局機關本級決算（根據財政預算管理制度，所屬二級機構為一級預算單位，部門決算報表分別單獨公開），不包含下屬單位或機構。
第二部分 華容縣公安局交通警察大隊2021年度部門決算表（見附表）
第三部分 華容縣公安局交通警察大隊2021年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
2021年度收、支總計均為3556.33萬元，與2020年相比，收、支總計各減少509萬元，下降12.53%。主要原因是單位厲行節(jié)約，壓減一般性支出，單位基本支出減少，公用經費減少，造成收支相比去年減少。
二、收入決算情況說明
2021年度收入合計3556.33萬元，其中：一般公共預算財政撥款收入3556.33萬元，占100%；
三、支出決算情況說明
2021年度支出合計3556.33萬元，其中：基本支出2527.01萬元，占71.06%；項目支出1029.32萬元，占28.94%；
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
2021年度財政撥款收、支總計均為3556.33萬元，與2020年相比，財政撥款收、支總計各減少509萬元，下降12.53%。主要原因是單位厲行節(jié)約，壓減一般性支出，單位基本支出減少，公用經費減少，造成收支相比去年減少。
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
（一）財政撥款支出決算總體情況
2021年度財政撥款支出3556.33萬元，占本年支出合計的100%。與2020年度相比，財政撥款支出減少509萬元，下降12.53%,主要原因是單位厲行節(jié)約，壓減一般性支出，單位基本支出減少，公用經費減少，造成收支相比去年減少。
（二）財政撥款支出決算結構情況
2021年度財政撥款支出3556.33萬元，主要用于以下方面：一般公共服務（類）支出4.32萬元，占0.12%；公共安全（類）支出3532.72萬元，占99.34%；社會保障和就業(yè)（類）支出13.29萬元，占0.37%；其他（類）支出6萬元，占0.17%。
（三）財政撥款支出決算具體情況
2021年度財政撥款支出年初預算為1369萬元，支出決算為3,556.33萬元，完成年初預算的259.78%。其中：
一般公共服務支出（類）政協(xié)事務（款）一般行政管理事務（項）。年初預算為0萬元，支出決算為4.32萬元。完成年初預算的0%。 決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因是業(yè)務工作任務變化，財政追撥一般行政管理事務經費。
公共安全支出（類）公安（款）行政運行（項）。年初預算為1369萬元，支出決算為1234萬元，完成年初預算的90.14%。 決算數(shù)小于預算數(shù)的原因是單位厲行節(jié)約，壓減一般性支出。
公共安全支出（類）公安（款）一般行政管理事務（項）。年初預算為0萬元，支出決算為15萬元。 完成年初預算的0%。決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因是業(yè)務工作任務變化，財政追撥一般行政管理事務經費。
公共安全支出（類）公安（款）執(zhí)法辦案（項）。年初預算為0萬元，支出決算為10萬元。 完成年初預算的0%。決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因是業(yè)務工作任務變化，財政追撥執(zhí)法辦案經費。
公共安全支出（類）公安（款）其他公安支出（項）。年初預算為0萬元，支出決算為2273.73萬元。完成年初預算的0%。 決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因是業(yè)務工作任務變化，財政追撥其他公安支出經費。
社會保障和就業(yè)支出（類）就業(yè)補助（款）公益性崗位補貼（項）。年初預算為0萬元，支出決算為6.64萬元。完成年初預算的0%。決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因是業(yè)務工作任務變化，財政追撥公益性崗位補貼經費。
社會保障和就業(yè)支出（類）就業(yè)補助（款）其他就業(yè)補助支出（項）。年初預算為0萬元，支出決算為6.64萬元。完成年初預算的0%。決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因是業(yè)務工作任務變化，財政追撥其他就業(yè)補助支出經費。
其他支出（類）其他支出（款）其他支出（項）。年初預算為0萬元，支出決算為6萬元。完成年初預算的0%。 決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因是業(yè)務工作任務變化，財政追撥其他支出經費。
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
2021年度財政撥款基本支出2,527.01萬元，其中:
人員經費1659.25萬元，占基本支出的65.66%，主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、公務員醫(yī)療補助繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、醫(yī)療費、其他工資福利支出、離休費、退休費、撫恤金、生活補助、醫(yī)療費補助、獎勵金、其他對個人和家庭的補助；
公用經費867.77萬元，占基本支出的34.34%，主要包括辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)管理費、差旅費、因公出國（境）費用、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、專用材料費、勞務費、委托業(yè)務費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用、稅金及附加費用、其他商品和服務支出、辦公設備購置、專用設備購置、信息網絡及軟件購置更新、公務用車購置、其他交通工具購置、文物和陳列品購置、無形資產購置、其他資本性支出、贈與。
七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
（一）“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明。
2021年度“三公”經費財政撥款支出預算為84萬元，支出決算為65.06萬元,完成預算的77.45%，其中：
因公出國（境）費支出預算為0萬元，支出決算為0萬元，完成預算的0%，與上年相比減少（增加）0萬元，減少（增長）0%。
公務用車購置費支出預算為30萬元，支出決算為25.86萬元,完成預算的86.2%,決算數(shù)小于預算數(shù)的主要原因是認真貫徹落實中央八項規(guī)定精神和厲行節(jié)約要求，從嚴控制“三公”經費開支，全年實際支出比預算有所節(jié)約。 與上年相比減少0.1萬元，下降0.72%,減少主要原因是認真貫徹落實中央八項規(guī)定精神和厲行節(jié)約要求，從嚴控制“三公”經費開支，全年實際支出比預算有所節(jié)約。
公務用車運行維護費支出預算為50萬元，支出決算為38.4萬元,完成預算的76.8%,決算數(shù)小于預算數(shù)的主要原因是認真貫徹落實中央八項規(guī)定精神和厲行節(jié)約要求，從嚴控制“三公”經費開支，全年實際支出比預算有所節(jié)約。 與上年相比減少25萬元，下降39.52%,減少主要原因是認真貫徹落實中央八項規(guī)定精神和厲行節(jié)約要求，從嚴控制“三公”經費開支，全年實際支出比預算有所節(jié)約。
公務接待費支出預算為4萬元，支出決算為0.8萬元,完成預算的20%,決算數(shù)小于預算數(shù)的主要原因是認真貫徹落實中央八項規(guī)定精神和厲行節(jié)約要求，從嚴控制“三公”經費開支，全年實際支出比預算有所節(jié)約。 與上年相比減少3萬元，下降77.86%,減少主要原因是認真貫徹落實中央八項規(guī)定精神和厲行節(jié)約要求，從嚴控制“三公”經費開支，全年實際支出比預算有所節(jié)約。
（二）“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明。
2021年度“三公”經費財政撥款支出決算中，因公出國（境）費支出決算0萬元，
公務用車購置費及運行維護費支出決算64.26萬元，占98.77%；
公務接待費支出決算0.8萬元，占1.23%。其中：
因公出國（境）費支出決算0萬元，全年安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。
公務用車購置及運行維護費支出決算為64.26萬元，其中： 公務用車購置費25.86萬元。單位本級更新公務用車2輛。公務用車運行費支出38.4萬元。主要是按規(guī)定保留的公務用車的燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出。截至2021年12月31日，我單位開支財政撥款的公務用車保有量為12輛。
公務接待費支出決算為0.8萬元，其中：其他國內公務接待支出0.8萬元,主要用于與有關單位交流工作情況及接受相關部門檢查指導工作發(fā)生的接待支出。2021年共接待國內公務接待批次21個、接待人次57人次（不包括陪同人員）。
八、政府性基金預算收入支出決算情況
2021年本單位沒有使用政府性基金預算財政撥款安排的收支。
九、國有資本經營預算財政撥款支出決算情況
2021年本單位沒有使用國有資本經營預算安排的支出。
十、機關運行經費支出說明
2021年度機關運行經費支出867.77萬元。與年初預算數(shù)持平。 決算數(shù)與預算數(shù)一致，我單位嚴格按預算執(zhí)行決算。
十一、一般性支出情況
2021年本部門開支會議費0萬元；開支培訓費2.05萬元，用于開展民警業(yè)務培訓及其他培訓，人數(shù)130人，內容為開展民警業(yè)務培訓及其他培訓；2021年本部門未舉辦節(jié)慶、晚會、論壇、賽事活動，開支0萬元。
十二、關于政府采購支出說明
2021年度政府采購支出總額561.78萬元，其中：政府采購工程支出271.38萬元；政府采購服務支出290.4萬元；授予中小企業(yè)合同金額561.78萬元，占政府采購支出總額的100%， 其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元，占授予中小企業(yè)合同金額的0%；工程采購授予中小企業(yè)合同金額占工程支出金額的48.31%。服務采購授予中小企業(yè)合同金額占服務支出金額的51.69%。
十三、關于國有資產占有情況說明
截至2021年12月31日，華容縣公安局交通警察大隊共有車輛12輛。其中：其他用車12輛，其他用車主要是用于機要通信和應急保障之外公務用途的車輛；年末無單價50萬元(含)以上通用設備，年末無單價100萬元(含)以上通用設備。
十四、2021年度預算績效情況說明
（1）績效管理評價工作開展情況。
根據預算績效管理要求，我部門組織對2021年度一般公共預算項目支出全面開展績效自評，共涉及資金1029.32萬元，占一般公共預算項目支出總額的100%。
組織對項目開展了部門評價，涉及一般公共預算支出1029.32萬元，政府性基金預算支出0萬元，國有資本經營預算支出0萬元。從評價情況來看，項目資金主要用于完成了各項交管工作;加強交通管理基層基礎建設;推進互聯(lián)網交通安全綜合服務平臺建設;完善快速反應的應急管理機制等公安業(yè)務支出。通過項目績效評價結果顯示，2021年度項目績效目標完成情況較好。
組織對單位開展整體支出績效評價，涉及一般公共預算支出3556.33萬元，政府性基金預算支出0萬元。從評價情況來看，單位根據年初工作規(guī)劃和重點工作，圍繞縣委、縣政府的工作部署，積極履行職責，強化管理，較好地完成了年度工作目標，同時加強預算收支的管理，建立健全內部管理制度，嚴格內部管理流程，嚴控三公經費，厲行節(jié)約壓減一般性支出，部門整體支出管理得到了提升。通過整體績效評價結果顯示2021年度整體績效目標完成情況較好。
（2）部門評價項目績效評價結果。
本單位評價項目績效評價詳見本單位整體支出績效評價報告。
第四部分 名詞解釋
財政撥款收入：指本級財政當年撥付的資金。
一般公共服務支出（類）：是指用于人大、政協(xié)、政府辦公廳（室）及相關機構事務、發(fā)展與改革事務、統(tǒng)計信息事務、財政事務、稅收事務、審計事務、人力資源事務、紀檢監(jiān)察事務、商貿事務、工商行政管理事務、質量技術監(jiān)督與檢驗檢疫事務、民族事務、檔案事務、民主黨派及工商聯(lián)事務、群眾團體事務、黨委辦公廳（室）及相關機構事務、組織事務、宣傳事務、統(tǒng)戰(zhàn)事務、其他一般公共服務等方面的支出，包括保障機構正常運轉、完成日常和特定的工作任務或事業(yè)發(fā)展目標的支出。
公共安全支出（類）：是指用于內衛(wèi)、消防等武裝警察部隊的支出，包括保障機構正常運轉、完成日常和特定的工作任務或事業(yè)發(fā)展目標的支出。
社會保障和就業(yè)支出（類）：是指用于社會保障和就業(yè)方面的支出，包括保障機構正常運轉、完成日常和特定的工作任務或事業(yè)發(fā)展目標的支出。歸口管理的行政單位離退休，指離退休人員管理機構統(tǒng)一管理的機關離退休人員的經費。
其他支出（類）：是指用于反映除上述項目以外其他不能劃分到具體功能科目中的支出項目，包括保障機構正常運轉、完成日常和特定的工作任務或事業(yè)發(fā)展目標的支出。
基本支出：指保障機構正常運轉、完成支日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。
項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
“三公”經費：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
工資福利支出：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。
基本工資：反映按規(guī)定發(fā)放的基本工資，包括公務員的職務工資、級別工資；機關工人的崗位工資、技術等級工資；事業(yè)單位工作人員的崗位工資、薪級工資；各類學校畢業(yè)生試用期(見習期)工資、新參加工作工人學徒期、熟練期工資；軍隊（武警）軍官、文職干部的職務（專業(yè)技術等級）工資、軍銜（級別）工資、基礎工資和軍齡工資；軍隊士官的軍銜等級工資、基礎工資和軍齡工資等。
津貼補貼：反映經國家批準建立的機關事業(yè)單位艱苦邊遠地區(qū)津貼、機關工作人員地區(qū)附加津貼、機關工作人員崗位津貼、事業(yè)單位工作人員特殊崗位津貼補貼等。
獎金：反映機關工作人員年終一次性獎金。
機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費：反映機關事業(yè)單位繳納的基本養(yǎng)老保險費。由單位代扣的工作人員基本養(yǎng)老保險繳費，不在此科目反映。
職工基本醫(yī)療保險繳費：反映單位為職工繳納的基本醫(yī)療保險費。
其他社會保障繳費：反映單位為職工繳納的基本醫(yī)療、失業(yè)、工傷、生育等社會保險費，殘疾人就業(yè)保障金，軍隊（含武警）為軍人繳納的傷亡、退役醫(yī)療等社會保險費。
住房公積金：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。
其他工資福利支出：反映上述項目未包括的人員支出，如各種加班工資、病假兩個月以上期間的人員工資、編制外長期聘用人員，公務員及參照和依照公務員制度管理的單位工作人員轉入企業(yè)工作并按規(guī)定參加企業(yè)職工基本養(yǎng)老保險后給予的一次性補貼等。
商品和服務支出：反映單位購買商品和服務的支出（不包括用于購置固定資產的支出、戰(zhàn)略性和應急儲備支出）。
辦公費：反映單位購買按財務會計制度規(guī)定不符合固定資產確認標準的日常辦公用品、書報雜志等支出。
印刷費：反映單位的印刷費支出。
水費：反映單位支付的水費、污水處理費等支出。
電費：反映單位的電費支出。
郵電費：反映單位開支的信函、包裹、貨物等物品的郵寄費及電話費、電報費、傳真費、網絡通訊費等。
差旅費：反映單位工作人員出差發(fā)生的城市間交通費、住宿費、伙食補貼費和市內交通費。
維修(護)費：反映單位日常開支的固定資產（不包括車船等交通工具）修理和維護費用，網絡信息系統(tǒng)運行與維護費用，以及按規(guī)定提取的修購基金。
租賃費：反映租賃辦公用房、宿舍、專用通訊網以及其他設備等方面的費用。
培訓費：反映除因公出國（境）培訓費以外的各類培訓支出。
公務接待費：反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）費用。
被裝購置費：反映法院、檢察院、政府各部門以及軍隊（含武警）的被裝購置支出。
勞務費：反映支付給單位和個人的勞務費用，如臨時聘用人員、鐘點工工資，稿費、翻譯費，評審費等。
工會經費：反映單位按規(guī)定提取的工會經費。
福利費：反映單位按規(guī)定提取的福利費。
公務用車運行維護費：反映單位按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出。
其他交通費用：反映單位除公務用車運行維護費以外的其他交通費用。如公務交通補貼，租車費用、出租車費用，飛機、船舶等的燃料費、維修費、保險費等。
其他商品和服務支出：反映上述科目未包括的日常公用支出。如行政賠償費和訴訟費、國內組織的會員費、來訪費、廣告宣傳、其他勞務費及離休人員特需費、公用經費等。
對個人和家庭的補助：反映政府用于對個人和家庭的補助支出。
生活補助：反映按規(guī)定開支的優(yōu)撫對象定期定量生活補助費，退役軍人生活補助費，行政事業(yè)單位職工和遺屬生活補助，因公負傷等住院治療、住療養(yǎng)院期間的伙食補助費，長期贍養(yǎng)人員補助費，由于國家實行退耕還林禁牧舍飼政策補償給農牧民的現(xiàn)金、糧食支出，對農村黨員、復員軍人以及村干部的補助支出，看守人員和犯人的伙食費、藥費等。機關運行經費：指為保障行政單位（包括參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、 辦公用房物業(yè)管理費、 公務用車運行維護費以及其他費用。
第五部分 附件
2021年度華容縣公安局交通警察大隊部門決算公開表格
2021年交警大隊部門決算公開表.xls
掃一掃在手機打開當前頁