華容縣交警大隊2020年部門預(yù)算說明
目 錄
第一部分 2020 年部門預(yù)算說明
一、部門基本概況
（一）職能職責(zé)
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
三、部門收支總體情況
（一）收入預(yù)算
（二）支出預(yù)算
四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算
（一）基本支出
（二）項目支出
五、政府性基金預(yù)算支出
六、其他重要事項的情況說明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算
（三）一般性支出情況
（四）政府采購情況
（五）國有資產(chǎn)占有使用及新增資產(chǎn)配置情況
（六）重點(diǎn)項目預(yù)算的績效目標(biāo)等預(yù)算績效情況說明
七、名詞解釋
第二部分 2020 年部門預(yù)算表
預(yù)算01表 部門預(yù)算收支總表
預(yù)算02表 收入預(yù)算總表
預(yù)算03表 非稅收入計劃表
預(yù)算04表 支出預(yù)算匯總表
預(yù)算05表 支出預(yù)算分類總表
預(yù)算06表 支出預(yù)算分類總表(政府預(yù)算)
預(yù)算07表 基本支出預(yù)算明細(xì)表—工資福利支出
預(yù)算08表 基本支出預(yù)算明細(xì)表—工資福利支出(政府預(yù)算)
預(yù)算09表 基本支出預(yù)算明細(xì)表—商品和服務(wù)支出
預(yù)算10表 基本支出預(yù)算明細(xì)表—商品和服務(wù)支出(政府預(yù)算)
預(yù)算11表 基本支出預(yù)算明細(xì)表—對個人和家庭的補(bǔ)助
預(yù)算12表 基本支出預(yù)算明細(xì)表—對個人和家庭的補(bǔ)助(政府預(yù)算)
預(yù)算13表 項目支出預(yù)算總表
預(yù)算14表A 項目支出明細(xì)表(A)
預(yù)算14表A1 項目支出明細(xì)表(A)(政府預(yù)算)
預(yù)算14表B 項目支出明細(xì)表（B)
預(yù)算14表B1 項目支出預(yù)算明細(xì)表(B)(政府預(yù)算)
預(yù)算14表C 項目支出明細(xì)表（C)
預(yù)算14表C1 項目支出明細(xì)表（C)(政府預(yù)算)
預(yù)算15表 公共財政撥款—經(jīng)費(fèi)撥款支出預(yù)算表
預(yù)算16表 公共財政撥款—經(jīng)費(fèi)撥款支出預(yù)算表(政府預(yù)算)
預(yù)算17表 公共財政撥款—納入公共預(yù)算管理的非稅收入支出預(yù)算表
預(yù)算18表 公共財政撥款—納入公共預(yù)算管理的非稅收入支出預(yù)算表(政府預(yù)算)
預(yù)算19表 政府性基金撥款支出預(yù)算表
預(yù)算20表 政府性基金撥款支出預(yù)算表(政府預(yù)算)
預(yù)算21表 納入專戶管理的非稅收入支出預(yù)算表
預(yù)算22表 納入專戶管理的非稅收入支出預(yù)算表(政府預(yù)算)
預(yù)算23表 上級補(bǔ)助收入-公共財政補(bǔ)助支出預(yù)算表
預(yù)算24表 上級補(bǔ)助收入-公共財政補(bǔ)助支出預(yù)算表(政府預(yù)算)
預(yù)算25表 上級補(bǔ)助收入-政府性基金補(bǔ)助支出預(yù)算表
預(yù)算26表 上級補(bǔ)助收入-政府性基金補(bǔ)助支出預(yù)算表(政府預(yù)算)
預(yù)算27表 上年結(jié)轉(zhuǎn)支出預(yù)算表
預(yù)算28表 上年結(jié)轉(zhuǎn)支出預(yù)算表(政府預(yù)算)
預(yù)算29表 單位人員情況表
預(yù)算30表 一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算表
績效31表 項目支出績效目標(biāo)表
績效32表 整體支出績效目標(biāo)表
一、部門基本概況
職能職責(zé)：
1、貫徹執(zhí)行國家有關(guān)道路交通安全、交通秩序的法律、法規(guī)和政策;研究擬訂全縣道路交通安全、秩序的發(fā)展計劃。
2、組織指導(dǎo)全縣公安交警維護(hù)道路交通秩序;參與研究城市建設(shè)、道路交通和安全設(shè)施的規(guī)劃;參與道路交通安全設(shè)施的監(jiān)督、管理，依法打擊破壞道路交通安全設(shè)施等違法犯罪活動。
3、參與對涉及交通安全、交通秩序的停車場(庫)、車輛依靠站點(diǎn)的規(guī)劃建設(shè)和挖掘、占用道路的審批管理工作。
4、負(fù)責(zé)全縣機(jī)動車輛和非機(jī)動車輛的道路交通管理和機(jī)動車安全性能檢測線的標(biāo)定、審批工作;按職責(zé)權(quán)限對機(jī)動車改裝、改型、修理廠家實施安全技術(shù)監(jiān)督。
5、組織、指導(dǎo)和監(jiān)督全縣機(jī)動車輛安全檢驗、牌證發(fā)放、駕駛員的考試、發(fā)證、審驗和全縣教練車輛的檢驗、發(fā)牌工作;組織機(jī)動車考驗員、檢驗員、教練員的培訓(xùn)、考試、審批發(fā)證工作、負(fù)責(zé)對直接報考大客車駕駛證的駕駛員的審批和組織考試、發(fā)證工作。
6、負(fù)責(zé)全縣道路交通事故的預(yù)防和調(diào)處工作，參與查處特大交通事故;組織建設(shè)和開展交通安全宣傳教育活動。
7、組織全縣公安交警隊伍的紀(jì)律作風(fēng)建設(shè)、宣傳教育、思想政治工作和業(yè)務(wù)培訓(xùn)。
8、負(fù)責(zé)全縣公安交通管理部門的交通管理科學(xué)技術(shù)的研究、規(guī)劃和組織推廣、應(yīng)用，以及通信、計算機(jī)應(yīng)用的規(guī)劃指導(dǎo)。
9、組織、參與各協(xié)調(diào)重大交通警(保)衛(wèi)工作;指導(dǎo)、監(jiān)督全縣公路巡邏民警的執(zhí)法活動和處置重大突發(fā)性事件;協(xié)同其他警種維護(hù)道路治安秩序，打擊車匪路霸。
10、承辦縣委、縣人民政府和縣公安局交辦的其他事項。
2、機(jī)構(gòu)人員情況：根據(jù)編委核定，2020年我單位設(shè)股室 17個。2020年末，我單位共有編制78人，其中行政編制69人，全額事業(yè)編制9人，自收自支事業(yè)編制0人。年初實有人數(shù)70人；其中在職人員70人，無離休人員。
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
從預(yù)算單位構(gòu)成看，本單位為一級預(yù)算單位，部門預(yù)算包括局機(jī)關(guān)本級預(yù)算。
三、部門收支總體情況
2020年縣交警大隊沒有政府性基金預(yù)算撥款、國有資本經(jīng)營預(yù)算收入和納入專戶管理的非稅收入撥款收入，也沒有使用政府性基金預(yù)算撥款、國有資本經(jīng)營預(yù)算收入和納入專戶管理的非稅收入撥款安排的支出，所以公開的附件15、16、17、18表均為空。收入包括經(jīng)費(fèi)撥款；支出包括保障機(jī)關(guān)及事業(yè)單位基本運(yùn)行的經(jīng)費(fèi)。
（一）收入預(yù)算:2020年預(yù)算總收入1224萬元。其中：年初綜合預(yù)算為1224萬元，專項預(yù)算為0萬元。收入較去年1076萬元增加148萬元，主要是人員工資經(jīng)費(fèi)撥款增加148萬元。本年項目經(jīng)費(fèi)沒有納入年初綜合預(yù)算。
（二）支出預(yù)算2020年年初預(yù)算數(shù)1224萬元，其中：工資福利支出842.43萬元；一般商品和服務(wù)支出379.86萬元；對個人和家庭的補(bǔ)助0.96萬元；其他支出0.75萬元；項目支出0萬元。支出預(yù)算總額較上年支出增加了148萬元，主要是一般商品和服務(wù)支出增加了153.22萬元，人員支出減少了6.89萬元，其他支出增加了0.71萬元，對個人和家庭的 支出增加了 0.96萬元。
四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算
2020年一般公共預(yù)算撥款收入1224萬元，具體安排情況如下：
（一）基本支出：2020年基本支出年初預(yù)算數(shù)為1224萬元，是指為保障單位機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費(fèi)。
（二）項目支出：2020年項目支出年初預(yù)算數(shù)為0萬元，是指單位為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出，包括有關(guān)業(yè)務(wù)工作專項和運(yùn)行維護(hù)專項。
五、政府性基金預(yù)算支出
2020年度本部門無政府性基金安排的支出。
六、其他重要事項的情況說明
1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)
2020年本級機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)當(dāng)年一般公共預(yù)算撥款379.86萬元。比上年多了153.22萬元主要原因是增加了轉(zhuǎn)移支付業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)。
2、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算
2020年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為93萬元，其中，公務(wù)接待費(fèi)3.0萬元，公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)90萬元（其中，公務(wù)用車購置費(fèi)25萬元，公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)65萬元），因公出國（境）費(fèi)0萬元。2020年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算較2019年增加了3萬元，主要是為了確保道路交通暢通，減少交通事故，我單位今年度預(yù)算增加購置二臺業(yè)務(wù)用車，去年預(yù)算只有一臺交通事故勘察車。公務(wù)接待費(fèi)較上年下降1萬元。
3、一般性支出情況
本部門于2020年會議費(fèi)預(yù)算為3萬元，擬召開二次會議，人數(shù)355人。內(nèi)容為年度道路交通安全宣傳、總結(jié)以及表彰大會。培訓(xùn)費(fèi)預(yù)算為12.04萬元，擬開展12次培訓(xùn)，人數(shù)201人，內(nèi)容為民警晉升及學(xué)習(xí)培訓(xùn)、民警日常教育學(xué)習(xí)培訓(xùn)、黨章黨制學(xué)習(xí)培訓(xùn)以及業(yè)務(wù)知識提升培訓(xùn)等等。
4、政府采購情況
2020年政府采購預(yù)算總額556萬元，其中，政府采購貨物預(yù)算182萬元，政府采購服務(wù)預(yù)算356萬元，工程類18萬。
5、國有資產(chǎn)占用使用說明及新增資產(chǎn)配置情況：截止2019年12月31日本單位共有小車12臺，摩托車8臺，單價50萬以上通用設(shè)備0臺；單價100萬以上通用設(shè)備0臺。2020年一般公共預(yù)算安排購置車輛2臺。
6、預(yù)算績效目標(biāo)說明：按照績效評價管理辦法，2020年我單位編制了部門整體支出績效目標(biāo)1224萬元，詳見部門預(yù)算公開表格<<整體支出績效目標(biāo)表>>。項目支出0元。對于本年度績效評價工作，積極提供資料、配合工作，共同推進(jìn)績效評價有序開展、取得實效。
七、名詞解釋
1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用資料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
2、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入縣財政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險費(fèi)等支出；因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出。
部門預(yù)算公開表格
1、部門收支總體情況表
2、部門收入總體情況表
3、部門支出總體情況表
4、部門支出總表（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
5、部門支出總表（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
6、財政撥款收支總體情況表
7、一般公共預(yù)算支出情況表
8、一般公共預(yù)算基本支出情況表
9、一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算明細(xì)表-工資福利支出（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
10、一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算明細(xì)表-工資福利支出（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
11、一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算明細(xì)表-商品和服務(wù)支出（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
12、一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算明細(xì)表-商品和服務(wù)支出（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
13、一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算明細(xì)表-對個人和家庭的補(bǔ)助（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
14、一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算明細(xì)表-對個人和家庭的補(bǔ)助（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
15、政府性基金預(yù)算支出情況表（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
16、政府性基金預(yù)算支出情況表（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
17、納入專戶管理的非稅收入撥款預(yù)算分類匯總表（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
18、納入專戶管理的非稅收入撥款預(yù)算分類匯總表（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
19、專項資金預(yù)算匯總表
20、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算表
21、項目支出績效目標(biāo)表
22、整體支出績效目標(biāo)表
華容縣2020年部門預(yù)算表華容縣公安局交通警察大隊.xls
交警大隊2020年三公經(jīng)費(fèi)預(yù)算表.xls
交警大隊2020年績效目標(biāo)公開表.xlsx
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