交警大隊(duì)2018年決算說(shuō)明-華容縣政府網(wǎng)

交警大隊(duì)2018年決算說(shuō)明

來(lái)源：華容縣政府 2019-08-30 09:19

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華容縣公安局交通警察大隊(duì)2018年度

部門(mén)決算公開(kāi)說(shuō)明

第一部分華容縣公安局交通警察大隊(duì)部門(mén)概況

一、部門(mén)職責(zé)

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

第二部分華容縣公安局交通警察大隊(duì)部門(mén)2018年度部門(mén)決算情況說(shuō)明

一、收入支出決算總體情況說(shuō)明

二、收入決算情況說(shuō)明

三、支出決算情況說(shuō)明

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況決算情況說(shuō)明

八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況

九、預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明

十、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

第三部分名稱(chēng)解釋

第四部分華容縣公安局交通警察大隊(duì)部門(mén)2018年度部門(mén)決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

第一部分華容縣公安局交通警察大隊(duì)部門(mén)概況

一、主要職能

1、貫徹執(zhí)行國(guó)家有關(guān)道路交通安全、交通秩序的法律、法規(guī)和政策;研究擬訂全縣道路交通安全、秩序的發(fā)展計(jì)劃。

2、組織指導(dǎo)全縣公安交警維護(hù)道路交通秩序;參與研究城市建設(shè)、道路交通和安全設(shè)施的規(guī)劃;參與道路交通安全設(shè)施的監(jiān)督、管理，依法打擊破壞道路交通安全設(shè)施等違法犯罪活動(dòng)。

3、參與對(duì)涉及交通安全、交通秩序的停車(chē)場(chǎng)(庫(kù))、車(chē)輛依靠站點(diǎn)的規(guī)劃建設(shè)和挖掘、占用道路的審批管理工作。

4、負(fù)責(zé)全縣機(jī)動(dòng)車(chē)輛和非機(jī)動(dòng)車(chē)輛的道路交通管理和機(jī)動(dòng)車(chē)安全性能檢測(cè)線(xiàn)的標(biāo)定、審批工作;按職責(zé)權(quán)限對(duì)機(jī)動(dòng)車(chē)改裝、改型、修理廠(chǎng)家實(shí)施安全技術(shù)監(jiān)督。

5、組織、指導(dǎo)和監(jiān)督全縣機(jī)動(dòng)車(chē)輛安全檢驗(yàn)、牌證發(fā)放、駕駛員的考試、發(fā)證、審驗(yàn)和全縣教練車(chē)輛的檢驗(yàn)、發(fā)牌工作;組織機(jī)動(dòng)車(chē)考驗(yàn)員、檢驗(yàn)員、教練員的培訓(xùn)、考試、審批發(fā)證工作、負(fù)責(zé)對(duì)直接報(bào)考大客車(chē)駕駛證的駕駛員的審批和組織考試、發(fā)證工作。

6、負(fù)責(zé)全縣道路交通事故的預(yù)防和調(diào)處工作，參與查處特大交通事故;組織建設(shè)和開(kāi)展交通安全宣傳教育活動(dòng)。

7、組織全縣公安交警隊(duì)伍的紀(jì)律作風(fēng)建設(shè)、宣傳教育、思想政治工作和業(yè)務(wù)培訓(xùn)。

8、負(fù)責(zé)全縣公安交通管理部門(mén)的交通管理科學(xué)技術(shù)的研究、規(guī)劃和組織推廣、應(yīng)用，以及通信、計(jì)算機(jī)應(yīng)用的規(guī)劃指導(dǎo)。

9、組織、參與各協(xié)調(diào)重大交通警(保)衛(wèi)工作;指導(dǎo)、監(jiān)督全縣公路巡邏民警的執(zhí)法活動(dòng)和處置重大突發(fā)性事件;協(xié)同其他警種維護(hù)道路治安秩序，打擊車(chē)匪路霸。

10、承辦縣委、縣人民政府和縣公安局交辦的其他事項(xiàng)。

二、部門(mén)預(yù)算單位構(gòu)成

（一）內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)設(shè)置。

華容縣公安局交通警察大隊(duì)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)包括：辦公室、政工室、工會(huì)、后財(cái)股、宣傳股、處罰中心、車(chē)駕管所、法制中隊(duì)、綜合執(zhí)法中隊(duì)、科技設(shè)施中隊(duì)、章華中隊(duì)、松木橋中隊(duì)、道人橋中隊(duì)、南華渡中隊(duì)、注北中隊(duì)、事故調(diào)處中隊(duì)。

（二）決算單位構(gòu)成。

華容縣公安局交通警察大隊(duì)2018年部門(mén)決算匯總公開(kāi)單位構(gòu)成包括：局機(jī)關(guān)本級(jí)決算,不包含下屬單位或機(jī)構(gòu)。

第二部分華容縣公安局交通警察大隊(duì)部門(mén)決算情況說(shuō)明

一、收入支出決算總體情況

2018年度收、支總計(jì)3,703.65萬(wàn)元，與2017年相比，收、支總計(jì)增加876.21萬(wàn)元，增長(zhǎng)30.99%。增加的主要原因是：人員經(jīng)費(fèi)增加了16.5萬(wàn)元，日常公業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)增加了61萬(wàn)元�；窘ㄔO(shè)類(lèi)項(xiàng)目增加了798.71萬(wàn)元。

二、收入決算情況說(shuō)明

2018年收入3,703.65萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算撥款收入3703.65萬(wàn)元，比上年增加34.71%。占本年總收入100%。政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入0萬(wàn)元，比上年增加（減少）0%，占本年總收入0%。上級(jí)補(bǔ)助收入0萬(wàn)元，占0%；事業(yè)收入0萬(wàn)元，占0%；經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，占0%；附屬單位上繳收入0萬(wàn)元，占0%；其他收入0萬(wàn)元，占0%。

三、支出決算情況說(shuō)明

本年支出合計(jì)3,703.65萬(wàn)元，其中：基本支出3,163.65萬(wàn)元，占本年總支出85.42%。項(xiàng)目支出540萬(wàn)元，占本年總支出14.58%；上繳上級(jí)支出0萬(wàn)元，占0%；經(jīng)營(yíng)支出0萬(wàn)元，占0%；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0萬(wàn)元，占0%。

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

2018年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)3703.65萬(wàn)元，與2017年相比，財(cái)政撥款收、支總計(jì)各增加876.21萬(wàn)元，增長(zhǎng)30.99%。增加的主要原因是：人員經(jīng)費(fèi)增加了16.5萬(wàn)元，日常公業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)增加了61萬(wàn)元�；窘ㄔO(shè)類(lèi)項(xiàng)目增加了798.71萬(wàn)元。

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

（一）一般公共預(yù)算撥款支出總體情況

2018年度財(cái)政撥款支出3703.65萬(wàn)元，占本年支出合計(jì)的100%。與2017年度相比，比上年增加954萬(wàn)元，增加34.71%。主要原因是:增加的主要原因是：人員經(jīng)費(fèi)增加了16.5萬(wàn)元，日常公業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)增加了61萬(wàn)元�；窘ㄔO(shè)類(lèi)項(xiàng)目增加了798.71萬(wàn)元，其他77.79萬(wàn)元。

（二）一般公共預(yù)算撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況

一般公共預(yù)算撥款支出3703.65萬(wàn)元，主要用于以下方面：一般公共服務(wù)支出551萬(wàn)元，占14.88%。公共安全支出3045.86萬(wàn)元，占82.24%。城鄉(xiāng)社區(qū)支出84.79萬(wàn)元，占2.29%。資源勘探信息等支出22萬(wàn)元，占0.59%。

（三）一般公共預(yù)算撥款支出決算具體情況

2018年度財(cái)政撥款支出年初預(yù)算數(shù)為3703.65萬(wàn)元，支出決算數(shù)為3703.65萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%，其中：

一般公共服務(wù)支出（類(lèi)）黨委辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）。年初預(yù)算為540萬(wàn)元,支出決算為540萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%。決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致，我單位嚴(yán)格按預(yù)算執(zhí)行決算。

一般公共服務(wù)支出（類(lèi)）其他一般公共服務(wù)支出（款）其他一般公共服務(wù)支出（項(xiàng)）。年初預(yù)算為11萬(wàn)元,支出決算為11萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%。決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致，我單位嚴(yán)格按預(yù)算執(zhí)行決算。

公共安全支出（類(lèi)）公安（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）。年初預(yù)算為12.78萬(wàn)元,支出決算為12.78萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%。決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致，我單位嚴(yán)格按預(yù)算執(zhí)行決算。

公共安全支出（類(lèi)）公安（款）道路交通管理（項(xiàng)）。年初預(yù)算為2694.64萬(wàn)元,支出決算為2694.64萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%。決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致，我單位嚴(yán)格按預(yù)算執(zhí)行決算。

公共安全支出（類(lèi)）公安（款）其他公安支出（項(xiàng)）。年初預(yù)算為338.44萬(wàn)元,支出決算為338.44萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%。決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致，我單位嚴(yán)格按預(yù)算執(zhí)行決算。

城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類(lèi)）城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施（款）其他城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施支出（項(xiàng)）。年初預(yù)算為84.79萬(wàn)元,支出決算為84.79萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%。決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致，我單位嚴(yán)格按預(yù)算執(zhí)行決算。

資源勘探信息等支出（類(lèi)）安全生產(chǎn)監(jiān)管（款）應(yīng)急救援支出（項(xiàng)）。年初預(yù)算為22萬(wàn)元,支出決算為22萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%。決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致，我單位嚴(yán)格按預(yù)算執(zhí)行決算。

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

華容縣公安局交通警察大隊(duì)2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出3,163.65萬(wàn)元,其中:人員經(jīng)費(fèi)1,483.56萬(wàn)元，占基本支出的47%。主要包括：按國(guó)家規(guī)定支出的基本工資、津貼補(bǔ)貼、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、其他工資福利支出、離休費(fèi)、退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、醫(yī)療費(fèi)、住房公積金、提租補(bǔ)貼、購(gòu)房補(bǔ)貼、采暖補(bǔ)貼、物業(yè)服務(wù)補(bǔ)貼、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出；公用經(jīng)費(fèi)1,680.09萬(wàn)元，占基本支出的53%。主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢(xún)費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國(guó)（境）費(fèi)用、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專(zhuān)用材料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、稅金及附加費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購(gòu)置、專(zhuān)用設(shè)備購(gòu)置、其他資本性支出。

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)決算情況說(shuō)明

（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說(shuō)明。

2018年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出預(yù)算數(shù)為95.5萬(wàn)元，支出決算數(shù)為91.89萬(wàn)元,完成預(yù)算的96.22%。其中：

因公出國(guó)（境）費(fèi)支出預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為0萬(wàn)元，完成預(yù)算的100%，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致，我單位嚴(yán)格按預(yù)算執(zhí)行決算，與上年相比無(wú)增減變化。

公務(wù)接待費(fèi)支出預(yù)算5.5萬(wàn)元，支出決算為5.26萬(wàn)元，完成預(yù)算的95.64%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是認(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神和厲行節(jié)約要求，從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費(fèi)開(kāi)支，全年實(shí)際支出比預(yù)算有所節(jié)約。與上年相比減少4萬(wàn)元，減少43.2%,減少的主要原因是我單位按照中央、省委、省政府的要求，厲行節(jié)約，繼續(xù)嚴(yán)控公務(wù)接待費(fèi)用。

公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出預(yù)算為90萬(wàn)元，支出決算為86.63萬(wàn)元，完成預(yù)算的96.26%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是認(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神和厲行節(jié)約要求，從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費(fèi)開(kāi)支，全年實(shí)際支出比預(yù)算有所節(jié)約。與上年相比減少6.38萬(wàn)元，減少7%,減少的主要原因是我單位按照中央、省委、省政府的要求，厲行節(jié)約，繼續(xù)嚴(yán)控公務(wù)用車(chē)費(fèi)用。

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說(shuō)明。

2018年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中，公務(wù)接待費(fèi)支出決算5.26萬(wàn)元，占5.7%,因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算0萬(wàn)元，占0%,公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算86.63萬(wàn)元，占94.3%。其中：

1、因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算為0萬(wàn)元，全年安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。

2、公務(wù)接待費(fèi)支出決算為5.26萬(wàn)元，全年共接待來(lái)訪(fǎng)團(tuán)組150個(gè)、來(lái)賓1034人次，主要是工作對(duì)接、業(yè)務(wù)指導(dǎo)、工作檢查及調(diào)研等公務(wù)活動(dòng)發(fā)生的接待支出。

3、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算為86.63萬(wàn)元，其中：公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元。公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)86.63萬(wàn)元，截止2018年 12月31日，我單位開(kāi)支財(cái)政撥款的公務(wù)用車(chē)保有量為16輛。

八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況

2018年本單位沒(méi)有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的收支。

九、預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明

按照華財(cái)發(fā)〔2019〕23號(hào)文件要求，通過(guò)對(duì)2018年的績(jī)效目標(biāo)：預(yù)算配置、預(yù)算管理、資產(chǎn)管理、職責(zé)履行、履職效益等開(kāi)展了自評(píng)，績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果顯示，2018年度績(jī)效目標(biāo)完成較好。2018年，根據(jù)年初工作規(guī)劃和重點(diǎn)工作，圍繞縣委、縣政府的工作部署，積極履行職責(zé)，強(qiáng)化管理，評(píng)價(jià)：較好地完成了年度工作目標(biāo)，同時(shí)加強(qiáng)預(yù)算收支的管理，建立健全內(nèi)部管理制度，嚴(yán)格內(nèi)部管理流程，部門(mén)整體支出管理得到了提升。

十、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明

（一）機(jī)關(guān)（事業(yè)）運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

2018年華容縣公安局交通警察大隊(duì)機(jī)關(guān)（事業(yè)）運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款決算1680.09萬(wàn)元。比2017年增加446.19萬(wàn)元，增加了36%。主要原因是：日常任務(wù)的增加，使得運(yùn)行經(jīng)費(fèi)增加，保證了機(jī)關(guān)的正常運(yùn)行。決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致，我單位嚴(yán)格按預(yù)算執(zhí)行決算。

（二）一般性支出情況

2018年本部門(mén)開(kāi)支會(huì)議費(fèi)78.32萬(wàn)元，用于召開(kāi)業(yè)務(wù)工作會(huì)議，人數(shù)5200人，內(nèi)容為春運(yùn)交通安全宣傳部署工作會(huì)議、專(zhuān)項(xiàng)整治行動(dòng)會(huì)、“放管服”改革工作會(huì)議等業(yè)務(wù)工作會(huì)議；開(kāi)支培訓(xùn)費(fèi)15.48萬(wàn)元，用于開(kāi)展業(yè)務(wù)理論及技能培訓(xùn)，人數(shù)910人，內(nèi)容為民警工作培訓(xùn)、崗位練兵實(shí)操培訓(xùn)等專(zhuān)業(yè)知識(shí)及技能培訓(xùn)；決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致，我單位嚴(yán)格按預(yù)算執(zhí)行決算。

（三）政府采購(gòu)支出情情況

本年度政府采購(gòu)計(jì)劃采購(gòu)總額258.27萬(wàn)元，其中：貨物43.57萬(wàn)元；工程214.7萬(wàn)元；服務(wù)0萬(wàn)元；本年度政府采購(gòu)實(shí)際采購(gòu)總額253.05萬(wàn)元，其中：貨物40.59萬(wàn)元；工程212.46萬(wàn)元；服務(wù)0萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額253.05萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的100%，其中：授予小微企業(yè)合同金額253.05萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的100%。（政府采購(gòu)金額的計(jì)算口徑為：本部門(mén)納入2018年度部門(mén)預(yù)算范圍的各項(xiàng)政府采購(gòu)支出金額之和，不包括涉密采購(gòu)項(xiàng)目的支出金額）

（四）國(guó)有資產(chǎn)占有情況

截至2018年12月31日，本單位共有車(chē)輛16輛，其中，領(lǐng)導(dǎo)干部用車(chē)0輛、機(jī)要通信用車(chē)0輛、應(yīng)急保障用車(chē)0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē)16輛、特種專(zhuān)業(yè)技術(shù)用車(chē)0輛、其他用車(chē)0輛；單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)（套）；單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專(zhuān)用設(shè)備0臺(tái)（套）。

第三部分名詞解釋

財(cái)政撥款收入：指本級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

基本支出：指保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成支日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

“三公”經(jīng)費(fèi)：指用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)?

工資福利支出：反映單位開(kāi)支的在職職工和編制外長(zhǎng)期聘用人員的各類(lèi)勞動(dòng)報(bào)酬，以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等。

商品和服務(wù)支出：反映單位購(gòu)買(mǎi)商品和服務(wù)的支出（不包括用于購(gòu)置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲(chǔ)備支出）。

對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助：反映政府用于對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。

其他資本性支出：反映發(fā)展與改革部門(mén)以外的其他部門(mén)安排的用于購(gòu)置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性?xún)?chǔ)備、土地和無(wú)形資產(chǎn)，以及購(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財(cái)政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。

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第四部分 2018年度部門(mén)決算表