華容縣公安局交通警察大隊2017年
部門決算公開說明
一、主要職能
1、貫徹執(zhí)行國家有關(guān)道路交通安全、交通秩序的法律、法規(guī)和政策;研究擬訂全縣道路交通安全、秩序的發(fā)展計劃。
2、組織指導(dǎo)全縣公安交警維護(hù)道路交通秩序;參與研究城市建設(shè)、道路交通和安全設(shè)施的規(guī)劃;參與道路交通安全設(shè)施的監(jiān)督、管理，依法打擊破壞道路交通安全設(shè)施等違法犯罪活動。
3、參與對涉及交通安全、交通秩序的停車場(庫)、車輛依靠站點(diǎn)的規(guī)劃建設(shè)和挖掘、占用道路的審批管理工作。
4、負(fù)責(zé)全縣機(jī)動車輛和非機(jī)動車輛的道路交通管理和機(jī)動車安全性能檢測線的標(biāo)定、審批工作;按職責(zé)權(quán)限對機(jī)動車改裝、改型、修理廠家實(shí)施安全技術(shù)監(jiān)督。
5、組織、指導(dǎo)和監(jiān)督全縣機(jī)動車輛安全檢驗(yàn)、牌證發(fā)放、駕駛員的考試、發(fā)證、審驗(yàn)和全縣教練車輛的檢驗(yàn)、發(fā)牌工作;組織機(jī)動車考驗(yàn)員、檢驗(yàn)員、教練員的培訓(xùn)、考試、審批發(fā)證工作、負(fù)責(zé)對直接報考大客車駕駛證的駕駛員的審批和組織考試、發(fā)證工作。
6、負(fù)責(zé)全縣道路交通事故的預(yù)防和調(diào)處工作，參與查處特大交通事故;組織建設(shè)和開展交通安全宣傳教育活動。
7、組織全縣公安交警隊伍的紀(jì)律作風(fēng)建設(shè)、宣傳教育、思想政治工作和業(yè)務(wù)培訓(xùn)。
8、負(fù)責(zé)全縣公安交通管理部門的交通管理科學(xué)技術(shù)的研究、規(guī)劃和組織推廣、應(yīng)用，以及通信、計算機(jī)應(yīng)用的規(guī)劃指導(dǎo)。
9、組織、參與各協(xié)調(diào)重大交通警(保)衛(wèi)工作;指導(dǎo)、監(jiān)督全縣公路巡邏民警的執(zhí)法活動和處置重大突發(fā)性事件;協(xié)同其他警種維護(hù)道路治安秩序，打擊車匪路霸。
10、承辦縣委、縣人民政府和縣公安局交辦的其他事項(xiàng)。
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
華容縣公安局交通警察大隊部門決算包括機(jī)關(guān)本級決算。
三、部門收支概況
（一）2017年度收入支出決算總體情況
2017年總收入2,824.44萬元，比上年增加37.06%�？傊С�2,827.44萬元，比上年增加37.2%。
（二）收入決算情況
2017年收入2,824.44萬元，其中：一般公共預(yù)算撥款收入2746.44萬元，比上年增加59.31 %。政府性基金預(yù)算財政撥款收入78萬元，比上年減少76.84%。
（三）支出決算情況
2017年支出2,827.44萬元，其中:一般公共服務(wù)支出3萬元，比上年增加200%。公共安全支出2697.24萬元，比上年增加64.77%。城鄉(xiāng)社區(qū)支出107.2萬元，上年無城鄉(xiāng)社區(qū)支出。資源勘探信息等支出20萬元，上年無資源勘探信息等支出。
四、2017年度財政撥款收入支出決算總體情況
2017年度財政撥款總收入2827.44萬元，比上年增加37.2%。其中：一般公共預(yù)算財政撥款收入2749.44萬元，比上年增加59.48%。政府性基金預(yù)算財政撥款收入78萬元，比上年減少76.84%。
2017年度財政撥款總支出2827.44萬元，比上年增加37.2%。其中：一般公共預(yù)算財政撥款支出2749.44萬元，比上年增加59.48%。政府性基金預(yù)算財政撥款支出78萬元，比上年減少76.84%。
按功能分類如下：一般公共服務(wù)支出3萬元，比上年增加200%。公共安全支出2697.24萬元，比上年增加64.77%。城鄉(xiāng)社區(qū)支出107.2萬元，上年無城鄉(xiāng)社區(qū)支出。資源勘探信息等支出20萬元，上年無資源勘探信息等支出。
五、一般公共預(yù)算撥款概況
（一）2017年度一般公共預(yù)算撥款支出總體情況
一般公共預(yù)算撥款收入2749.44萬元，比上年增加59.48%。一般公共預(yù)算撥款支出2749.44萬元，比上年增加59.48%。
（二）2017年度一般公共預(yù)算撥款支出結(jié)構(gòu)情況
一般公共預(yù)算撥款支出2749.44萬元，比上年增加59.48%。用于基本支出2749.44萬元，比上年增加59.48%。
（三）2017年度一般公共預(yù)算撥款支出具體情況
一般公共預(yù)算撥款支出2749.44萬元，比上年增加59.48%。按功能分類：一般公共服務(wù)支出3萬元，比上年增加200%。公共安全支出2697.24萬元，比上年增加64.77%。城鄉(xiāng)社區(qū)支出29.2萬元，上年無城鄉(xiāng)社區(qū)支出。資源勘探信息等支出20萬元，上年無資源勘探信息等支出。按經(jīng)濟(jì)分類：基本支出2749.44萬元，比上年增加59.48%。其中：工資福利支出1304.36萬元，比上年增加91.59%。商品和服務(wù)支出1233.9萬元，比上年增加32.29%。對個人和家庭的補(bǔ)助211.18萬元，比上年增加91.17%。
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
華容縣公安局交通警察大隊2017年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出2,749.44萬元。其中:
人員經(jīng)費(fèi)1,515.54萬元，主要包括：按國家規(guī)定支出的基本工資、津貼補(bǔ)貼、其他社會保障繳費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)、其他工資福利支出、離休費(fèi)、退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、醫(yī)療費(fèi)、住房公積金、提租補(bǔ)貼、購房補(bǔ)貼、采暖補(bǔ)貼、物業(yè)服務(wù)補(bǔ)貼、其他對個人和家庭的補(bǔ)助支出；
公用經(jīng)費(fèi)1,233.9萬元，主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國（境）費(fèi)用、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、會議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專用材料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、稅金及附加費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置、其他資本性支出。
七、“三公”經(jīng)費(fèi)決算情況
2017年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為105萬元，決算數(shù)為102.27萬元。其中：公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算數(shù)為90萬元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)決算數(shù)為88萬元，公務(wù)用車保有量16輛,公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算數(shù)為15萬元，公務(wù)接待費(fèi)決算數(shù)為14.27萬元，公務(wù)接待365批次986人次。2017年“三公”經(jīng)費(fèi)決算比2016年減少11.07萬元，華容縣公安局交通警察大隊按照中央、省委、省政府要求，厲行節(jié)約，繼續(xù)嚴(yán)控“三公”經(jīng)費(fèi)。
八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
2017年政府性基金本年收入78萬元,比上年減少76.84%，本年支出78萬元,比上年減少76.84%，基本支出78萬元,比上年減少76.84%，
九、關(guān)于2017年度預(yù)算績效情況說明
2017年，隊伍建設(shè)日趨規(guī)范，業(yè)務(wù)工作碩果累累，基礎(chǔ)建設(shè)穩(wěn)定推進(jìn)，專項(xiàng)整治成效顯著，交通安全大局平穩(wěn)。大隊被評為2017年全市春運(yùn)安保工作“先進(jìn)單位”，大隊章華中隊城關(guān)中心小學(xué)護(hù)學(xué)崗被省交警總隊評為“湖南省文明交通標(biāo)兵護(hù)學(xué)崗”。
十、其他重要事項(xiàng)的情況說明
（一）機(jī)關(guān)（事業(yè)）運(yùn)行經(jīng)費(fèi)
2017年華容縣公安局交通警察大隊機(jī)關(guān)（事業(yè)）運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財政撥款決算1233.9萬元。比2016年增加301.19萬元。
（二）政府采購情況
本年度政府采購計劃采購總額0.1萬元，其中：貨物0.1萬元；本年度政府采購實(shí)際采購總額0.1萬元，其中：貨物0.1萬元。
（三）國有資產(chǎn)占有使用情況
本單位年末共有車輛16輛。年末無單價50萬元以上通用設(shè)備。年末無單價100萬元以上通用設(shè)備。
十一、相關(guān)的名稱解釋
財政撥款收入：指本級財政當(dāng)年撥付的資金。
基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，包括人員支出和公用支出。
項(xiàng)目支出：指在基本支出以外為完成相關(guān)行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的各項(xiàng)支出。
機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
“三公”經(jīng)費(fèi)：指用財政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映出國（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險費(fèi)。
工資福利支出：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會保險費(fèi)等。
商品和服務(wù)支出：反映單位購買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲備支出）。
對個人和家庭的補(bǔ)助：反映政府用于對個人和家庭的補(bǔ)助支出。
其他資本性支出：反映發(fā)展與改革部門以外的其他部門安排的用于購置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲備、土地和無形資產(chǎn)，以及購建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。
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