附件1：
華容縣交警大隊(duì)2018年部門預(yù)算說(shuō)明
一、部門基本概況
職能職責(zé)：
1、貫徹執(zhí)行國(guó)家有關(guān)道路交通安全、交通秩序的法律、法規(guī)和政策;研究擬訂全縣道路交通安全、秩序的發(fā)展計(jì)劃。
2、組織指導(dǎo)全縣公安交警維護(hù)道路交通秩序;參與研究城市建設(shè)、道路交通和安全設(shè)施的規(guī)劃;參與道路交通安全設(shè)施的監(jiān)督、管理，依法打擊破壞道路交通安全設(shè)施等違法犯罪活動(dòng)。
3、參與對(duì)涉及交通安全、交通秩序的停車場(chǎng)(庫(kù))、車輛依靠站點(diǎn)的規(guī)劃建設(shè)和挖掘、占用道路的審批管理工作。
4、負(fù)責(zé)全縣機(jī)動(dòng)車輛和非機(jī)動(dòng)車輛的道路交通管理和機(jī)動(dòng)車安全性能檢測(cè)線的標(biāo)定、審批工作;按職責(zé)權(quán)限對(duì)機(jī)動(dòng)車改裝、改型、修理廠家實(shí)施安全技術(shù)監(jiān)督。
5、組織、指導(dǎo)和監(jiān)督全縣機(jī)動(dòng)車輛安全檢驗(yàn)、牌證發(fā)放、駕駛員的考試、發(fā)證、審驗(yàn)和全縣教練車輛的檢驗(yàn)、發(fā)牌工作;組織機(jī)動(dòng)車考驗(yàn)員、檢驗(yàn)員、教練員的培訓(xùn)、考試、審批發(fā)證工作、負(fù)責(zé)對(duì)直接報(bào)考大客車駕駛證的駕駛員的審批和組織考試、發(fā)證工作。
6、負(fù)責(zé)全縣道路交通事故的預(yù)防和調(diào)處工作，參與查處特大交通事故;組織建設(shè)和開展交通安全宣傳教育活動(dòng)。
7、組織全縣公安交警隊(duì)伍的紀(jì)律作風(fēng)建設(shè)、宣傳教育、思想政治工作和業(yè)務(wù)培訓(xùn)。
8、負(fù)責(zé)全縣公安交通管理部門的交通管理科學(xué)技術(shù)的研究、規(guī)劃和組織推廣、應(yīng)用，以及通信、計(jì)算機(jī)應(yīng)用的規(guī)劃指導(dǎo)。
9、組織、參與各協(xié)調(diào)重大交通警(保)衛(wèi)工作;指導(dǎo)、監(jiān)督全縣公路巡邏民警的執(zhí)法活動(dòng)和處置重大突發(fā)性事件;協(xié)同其他警種維護(hù)道路治安秩序，打擊車匪路霸。
10、承辦縣委、縣人民政府和縣公安局交辦的其他事項(xiàng)。
2、機(jī)構(gòu)人員情況：根據(jù)編委核定，2018年我單位設(shè)股室 17個(gè)。2017年末，我單位共有編制78人，其中行政編制69人，全額事業(yè)編制9人，自收自支事業(yè)編制0人。年末實(shí)有人數(shù)72人；其中在職人員72人，無(wú)離休人員。
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
三、部門收支總體情況
2018年縣交警大隊(duì)沒有政府性基金預(yù)算撥款、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入和納入專戶管理的非稅收入撥款收入，也沒有使用政府性基金預(yù)算撥款、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入和納入專戶管理的非稅收入撥款安排的支出，所以公開的附件15、16、17、18表均為空。收入包括經(jīng)費(fèi)撥款；支出包括保障機(jī)關(guān)及事業(yè)單位基本運(yùn)行的經(jīng)費(fèi)。
（一）收入預(yù)算:2018年預(yù)算總收入2295萬(wàn)元。其中：年初綜合預(yù)算為1021萬(wàn)元，專項(xiàng)預(yù)算為1274萬(wàn)元。收入較去年647萬(wàn)元增加374萬(wàn)元，主要是經(jīng)費(fèi)撥款增加374萬(wàn)元。
（二）支出預(yù)算：2018年年初預(yù)算數(shù)2295萬(wàn)元，其中：工資福利支出791.18萬(wàn)元；一般商品和服務(wù)支出229.14萬(wàn)元；對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助0萬(wàn)元；其他支出0.68萬(wàn)元；項(xiàng)目支出1274萬(wàn)元。
四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算
2018年一般公共預(yù)算撥款收入1021萬(wàn)元，具體安排情況如下：
（一）基本支出：2018年基本支出年初預(yù)算數(shù)為1021萬(wàn)元，是指為保障單位機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，包括用于基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等日常公用經(jīng)費(fèi)。基本支出預(yù)算見批復(fù)文件（華財(cái)發(fā)〔2018）6號(hào)）。
（二）項(xiàng)目支出：2018年項(xiàng)目支出年初預(yù)算數(shù)為1274萬(wàn)元，是指單位為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出，包括有關(guān)業(yè)務(wù)工作專項(xiàng)和運(yùn)行維護(hù)專項(xiàng)。項(xiàng)目支出預(yù)算見批復(fù)文件（華財(cái)發(fā)〔2018）21號(hào)）。
五、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)
2018年本級(jí)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)當(dāng)年一般公共預(yù)算撥款1021萬(wàn)元。
2、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算
2018年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為110萬(wàn)元，其中，公務(wù)接待費(fèi)5萬(wàn)元，公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)105萬(wàn)元（其中，公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)40萬(wàn)元，公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)65萬(wàn)元），因公出國(guó)（境）費(fèi)0萬(wàn)元。2018年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算較2017年增加28萬(wàn)元，主要是為了確保道路交通暢通，減少交通事故，我單位計(jì)劃本年度購(gòu)置一臺(tái)交通事故勘查車40萬(wàn)元，公務(wù)接待費(fèi)較上年下降4萬(wàn)元。
3、政府采購(gòu)情況
2018年政府采購(gòu)預(yù)算總額875.6萬(wàn)元，其中，政府采購(gòu)貨物預(yù)算875.6萬(wàn)元，政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算0萬(wàn)元。
六、名詞解釋
1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用資料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
2、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入縣財(cái)政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國(guó)（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出。
部門預(yù)算公開表格
1、部門收支總體情況表
2、部門收入總體情況表
3、部門支出總體情況表
4、部門支出總表（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
5、部門支出總表（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
6、財(cái)政撥款收支總體情況表
7、一般公共預(yù)算支出情況表
8、一般公共預(yù)算基本支出情況表
9、一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算明細(xì)表-工資福利支出（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
10、一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算明細(xì)表-工資福利支出（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
11、一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算明細(xì)表-商品和服務(wù)支出（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
12、一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算明細(xì)表-商品和服務(wù)支出（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
13、一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算明細(xì)表-對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
14、一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算明細(xì)表-對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
15、政府性基金預(yù)算支出情況表（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
16、政府性基金預(yù)算支出情況表（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
17、納入專戶管理的非稅收入撥款預(yù)算分類匯總表（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
18、納入專戶管理的非稅收入撥款預(yù)算分類匯總表（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
19、專項(xiàng)資金預(yù)算匯總表
20、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算表
21、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表
22、整體支出績(jī)效目標(biāo)表
附件2華容縣交警大隊(duì)2018年部門預(yù)算公開表格（共22張表） (1).xls
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