華容縣交警大隊(duì)
2017年部門預(yù)算說明
一、部門基本概況
（一）主要職責(zé)
1、貫徹執(zhí)行國家有關(guān)道路交通安全、交通秩序的法律、法規(guī)和政策;研究擬訂全縣道路交通安全、秩序的發(fā)展計(jì)劃。
2、組織指導(dǎo)全縣公安交警維護(hù)道路交通秩序;參與研究城市建設(shè)、道路交通和安全設(shè)施的規(guī)劃;參與道路交通安全設(shè)施的監(jiān)督、管理，依法打擊破壞道路交通安全設(shè)施等違法犯罪活動(dòng)。
3、參與對(duì)涉及交通安全、交通秩序的停車場(chǎng)(庫)、車輛依靠站點(diǎn)的規(guī)劃建設(shè)和挖掘、占用道路的審批管理工作。
4、負(fù)責(zé)全縣機(jī)動(dòng)車輛和非機(jī)動(dòng)車輛的道路交通管理和機(jī)動(dòng)車安全性能檢測(cè)線的標(biāo)定、審批工作;按職責(zé)權(quán)限對(duì)機(jī)動(dòng)車改裝、改型、修理廠家實(shí)施安全技術(shù)監(jiān)督。
5、組織、指導(dǎo)和監(jiān)督全縣機(jī)動(dòng)車輛安全檢驗(yàn)、牌證發(fā)放、駕駛員的考試、發(fā)證、審驗(yàn)和全縣教練車輛的檢驗(yàn)、發(fā)牌工作;組織機(jī)動(dòng)車考驗(yàn)員、檢驗(yàn)員、教練員的培訓(xùn)、考試、審批發(fā)證工作、負(fù)責(zé)對(duì)直接報(bào)考大客車駕駛證的駕駛員的審批和組織考試、發(fā)證工作。
6、負(fù)責(zé)全縣道路交通事故的預(yù)防和調(diào)處工作，參與查處特大交通事故;組織建設(shè)和開展交通安全宣傳教育活動(dòng)。
7、組織全縣公安交警隊(duì)伍的紀(jì)律作風(fēng)建設(shè)、宣傳教育、思想政治工作和業(yè)務(wù)培訓(xùn)。
8、負(fù)責(zé)全縣公安交通管理部門的交通管理科學(xué)技術(shù)的研究、規(guī)劃和組織推廣、應(yīng)用，以及通信、計(jì)算機(jī)應(yīng)用的規(guī)劃指導(dǎo)。
9、組織、參與各協(xié)調(diào)重大交通警(保)衛(wèi)工作;指導(dǎo)、監(jiān)督全縣公路巡邏民警的執(zhí)法活動(dòng)和處置重大突發(fā)性事件;協(xié)同其他警種維護(hù)道路治安秩序，打擊車匪路霸。
10、承辦縣委、縣人民政府和縣公安局交辦的其他事項(xiàng)。
（二）人員情況
交警大隊(duì)現(xiàn)有人員編制74名，(其中：行政編制65名；事業(yè)全額編制9名)；實(shí)有人員76人（其中：全額人員76人）。
二、部門收支總體情況
（一）收入預(yù)算。2017年預(yù)算總收入1205.00萬元。其中：經(jīng)費(fèi)撥款647.00萬元；納入一般公共預(yù)算管理的非稅收入558.00萬元。
（二）支出預(yù)算。2017年預(yù)算總支出1205.00萬元，其中：工資福利支出641.90萬元；一般商品和服務(wù)支出190.00萬元；對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助62.69萬元；其他支出195.41萬元；項(xiàng)目支出115.00萬元。
三、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算
2017年一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算1205.00萬元，具體安排情況如下：
基本支出。是指為保障單位機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，包括用于基本工資、津貼補(bǔ)貼、績(jī)效工資、社會(huì)保障繳費(fèi)等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)等日常公用經(jīng)費(fèi)。2017年一般公共預(yù)算撥款基本支出預(yù)算1205.00萬元，其中工資福利支出641.90萬元；一般商品和服務(wù)支出190.00萬元；對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助62.69萬元；其他支出195.41萬元；項(xiàng)目支出115.00萬元。
項(xiàng)目支出。安排項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)115萬元，其中：車管所租賃費(fèi)15萬元，交通標(biāo)識(shí)牌、紅綠燈維護(hù)、交通事故車輛施救與保管、交通事故處理鑒定費(fèi)等100萬元。
四、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算
2017年，一般公共預(yù)算撥款安排“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算94萬元，較
2016年減少5萬元。減少主要原因是在公務(wù)接待中堅(jiān)持厲行節(jié)約，嚴(yán)格控制公務(wù)接待活動(dòng)中陪同人數(shù)，并原則上安排在機(jī)關(guān)食堂用餐等原因。其中：
公務(wù)接待費(fèi)14萬元，較2016年比持平，略有下降；
公務(wù)用車費(fèi)80萬元。較2016年比持平。
五、其他事項(xiàng)的情況說明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)
2017年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)當(dāng)年一般公共預(yù)算撥款1205.00萬元。
（二）政府采購情況
2017年單位政府采購預(yù)算總額54萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算50萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算4萬元。
（三）其他需要說明的事項(xiàng)
部門政府性基金預(yù)算支出情況表,部門專項(xiàng)資金預(yù)算匯總表為空表，沒有數(shù)據(jù)。
六、名詞解釋
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行，用一般公共預(yù)算撥款安排用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)：納入縣財(cái)政預(yù)算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出。
附件：
1、部門基本情況表
2、部門收支總表
3、部門收入總體情況表
4、部門支出總體情況表
5、部門一般公共預(yù)算支出總表
6、部門一般公共預(yù)算基本支出明細(xì)表-工資福利支出
7.部門一般公共預(yù)算基本支出明細(xì)表-商品和服務(wù)支出
8.部門一般公共預(yù)算基本支出明細(xì)表-對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助
9.部門政府性基金預(yù)算支出情況表
10.部門一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算表
11.部門專項(xiàng)資金預(yù)算匯總表
12.項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表
13.整體支出績(jī)效目標(biāo)表
華容縣交警大隊(duì)
2017年5月5日
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