2023年度
華容縣公安局部門決算
目 錄
第一部分華容縣公安局概況
一、部門職責(zé)
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置
第二部分2023年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表
七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
九、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
第三部分2023年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
七、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況
九、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
十、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說明
十一、一般性支出情況
十二、政府采購支出說明
十三、國有資產(chǎn)占用情況說明
十四、2023年度預(yù)算績(jī)效情況的說明
第四部分名詞解釋
第五部分附件
第一部分
華容縣公安局概況
一、部門職責(zé)
1、貫徹執(zhí)行國家有關(guān)公安工作的法律法規(guī)和方針政策，指導(dǎo)、監(jiān)督和檢查全縣公安工作。
2、掌握影響穩(wěn)定、危害國內(nèi)安全和社會(huì)治安的情況，分析研究全縣敵情、社情，為縣委、縣政府和上級(jí)公安機(jī)關(guān)提供預(yù)防和打擊違法犯罪、整治社會(huì)治安的對(duì)策。
3、組織偵破危害國內(nèi)安全案件和刑事、經(jīng)濟(jì)犯罪案件櫓�、指导、紘D較喙刂卮笳觳樾卸鞔χ孟喙刂卮蟀訃�、重大输淊、重椿e偉蒼趾κ鹿�。防范处植[敖獺⒎欠ㄗ誚套櫓奈シǚ缸锘疃�
4、組織、指導(dǎo)、監(jiān)督全縣公安機(jī)關(guān)加強(qiáng)社會(huì)治安管理，依法查處危害社會(huì)治安秩序的行為；依法管理槍支彈藥、危險(xiǎn)爆炸藥品、特種行業(yè)和公共場(chǎng)所的治安工作；依法管理居民戶口、居民身份證、國籍、出入境事務(wù)和外國人、華僑、港澳臺(tái)同胞在華居留、旅行的有關(guān)事務(wù)；組織、協(xié)調(diào)涉外案件的查處。
5、依法管理全縣道路交通安全，維護(hù)交通秩序；負(fù)責(zé)機(jī)動(dòng)車輛和駕駛員的管理工作；負(fù)責(zé)組織，指導(dǎo)交通事故的查處；組織指導(dǎo)街面治安巡邏工作，預(yù)防和制止街頭犯罪。
6、指導(dǎo)和監(jiān)督全縣消防工作。
7、指導(dǎo)和監(jiān)督國家機(jī)關(guān)、社會(huì)團(tuán)體、企事業(yè)單位和重點(diǎn)建設(shè)工程的安全保衛(wèi)工作；組織、指導(dǎo)群眾性治安防范工作；指導(dǎo)國家機(jī)關(guān)、社會(huì)團(tuán)體、企事業(yè)單位保衛(wèi)組織、經(jīng)濟(jì)民警隊(duì)伍的建設(shè)和業(yè)務(wù)工作；監(jiān)督管理保安機(jī)構(gòu)和保安人員。
8、依法管理全縣公共信息網(wǎng)絡(luò)的安全保衛(wèi)工作，打擊信息網(wǎng)絡(luò)違法犯罪。
9、指導(dǎo)、監(jiān)督全縣公安機(jī)關(guān)承擔(dān)的執(zhí)行刑罰工作；依法對(duì)被判處管制、拘役、假釋的罪犯實(shí)行監(jiān)督管理與考察；管理縣看守所、拘留所等監(jiān)管場(chǎng)所。
10、組織實(shí)施對(duì)來本縣或途經(jīng)本縣的黨和國家領(lǐng)導(dǎo)人及重要外賓的警衛(wèi)工作及重大經(jīng)貿(mào)、文化、競(jìng)賽活動(dòng)的保衛(wèi)工作；守衛(wèi)重要的場(chǎng)地和設(shè)施。
11、組織、指導(dǎo)、監(jiān)督全縣公安機(jī)關(guān)開展禁毒、緝毒工作；承擔(dān)縣禁毒委員會(huì)辦公室的日常工作。
12、組織實(shí)施公安科學(xué)技術(shù)工作；規(guī)劃公安信息技術(shù)、刑事技術(shù)、網(wǎng)絡(luò)安全技術(shù)和行動(dòng)技術(shù)、指揮系統(tǒng)等建設(shè)。
13、負(fù)責(zé)并指導(dǎo)全縣公安機(jī)關(guān)裝備、被裝配備的計(jì)劃、申報(bào)、分配、管理工作；負(fù)責(zé)申報(bào)縣公安局及直屬單位、派出機(jī)構(gòu)的公安業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)和其他專項(xiàng)撥款的經(jīng)費(fèi)計(jì)劃，并監(jiān)督其管理、使用情況。
14、對(duì)武警部隊(duì)執(zhí)行公安任務(wù)及相關(guān)業(yè)務(wù)建設(shè)領(lǐng)導(dǎo)和指揮。
15、負(fù)責(zé)全縣公安隊(duì)伍建設(shè)和思想政治工作；組織、管理全縣公安民警培訓(xùn)、教育、獎(jiǎng)懲、優(yōu)撫及公安宣傳工作；負(fù)責(zé)全縣公安民警的警銜和警察證件管理；按規(guī)定權(quán)限審核公安機(jī)構(gòu)和管理干部。
16、組織、指導(dǎo)全縣公安機(jī)關(guān)督察工作；按規(guī)定權(quán)限實(shí)施對(duì)干部的監(jiān)督；指導(dǎo)、督促、檢查全縣公安機(jī)關(guān)的執(zhí)法活動(dòng)；查處或督辦公安隊(duì)伍嚴(yán)重違紀(jì)案件。
17、指導(dǎo)全縣的森林公安工作。負(fù)責(zé)全縣森林派出所的行政管理和業(yè)務(wù)領(lǐng)導(dǎo)工作，負(fù)責(zé)組織偵破森林特大案件及重大森林治安案件，負(fù)責(zé)組織國有林場(chǎng)治安工作和刑事案件偵破以及突發(fā)案件查處，掌握全縣林區(qū)治安動(dòng)態(tài)，負(fù)責(zé)全縣森林防火、滅火日常工作，偵破森林火災(zāi)案件及各種林業(yè)行政案件。
18、完成縣委、縣人民政府交辦的其他事項(xiàng)。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成
(一)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)設(shè)置。
(1)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)：根據(jù)上述職責(zé)，縣公安局設(shè)24個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，分別為指揮中心、政工室、警務(wù)輔助人員管理辦公室、警務(wù)保障室、黨風(fēng)廉政辦、警務(wù)督察大隊(duì)、國內(nèi)安全保衛(wèi)大隊(duì)、刑事偵查大隊(duì)、治安管理大隊(duì)、巡特警大隊(duì)、禁毒大隊(duì)、法制大隊(duì)、人口與出入境管理大隊(duì)、經(jīng)濟(jì)犯罪偵查大隊(duì)、公共信息網(wǎng)絡(luò)安全監(jiān)察大隊(duì)、情報(bào)大隊(duì)、反恐怖大隊(duì)、森林警察大隊(duì)、食品藥品和環(huán)境案件偵查大隊(duì)、城市管理警察大隊(duì)、維穩(wěn)辦、看守所、拘留所、執(zhí)法辦案中心。
(2)派出機(jī)構(gòu)：根據(jù)行政區(qū)劃和社會(huì)治安情況設(shè)立18個(gè)派出所，分別為城中、城東、城西、城南、東山、萬庾、北景港、鲇魚須、操軍、注滋口、三封寺、新鋪、治河渡、新河、插旗、團(tuán)洲、梅田湖、禹山派出所。
�。ǘQ算單位構(gòu)成。
華容縣公安局單位2023年部門決算匯總公開單位構(gòu)成包括：局機(jī)關(guān)本級(jí)決算。
第二部分 華容縣公安局2023年度部門決算表（見附表）
第三部分 華容縣公安局2023年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
2023年度收、支總計(jì)均為11414.35萬元，與2022年相比，收、支總計(jì)各增加182.79萬元，增長(zhǎng)1.63%。主要原因是人員經(jīng)費(fèi)增加。
二、收入決算情況說明
2023年度收入合計(jì)11402.08萬元，其中：財(cái)政撥款收入11319.58萬元，占99.28%；其他收入82.5萬元，占0.72%。
三、支出決算情況說明
2023年度支出合計(jì)11408.99萬元，其中：基本支出9971.52萬元，占87.4%；項(xiàng)目支出1437.47萬元，占12.6%；
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明
2023年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)均為11331.85萬元，與2022年相比，財(cái)政撥款收、支總計(jì)各增加100.29萬元，增長(zhǎng)0.89%。主要原因是人員經(jīng)費(fèi)增加。
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
（一）財(cái)政撥款支出決算總體情況
2023年度財(cái)政撥款支出11331.85萬元，占本年支出合計(jì)的100%。與2022年度相比，財(cái)政撥款支出增加100.29萬元，增長(zhǎng)0.89%,主要原因是人員經(jīng)費(fèi)增加。
�。ǘ┴�(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況
2023年度財(cái)政撥款支出11326.49萬元，主要用于以下方面：一般公共服務(wù)（類）支出1783.16萬元，占15.74%；國防（類）支出12萬元，占0.11%；公共安全（類）支出9495.85萬元，占83.84%；教育（類）支出5萬元，占0.04%；科學(xué)技術(shù)（類┲С�24.48萬元，占0.22%；社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出6萬元，占0.05%；
（三）財(cái)政撥款支出決算具體情況
2023年度財(cái)政撥款支出年初預(yù)算由8329.00萬元調(diào)整為11326.49萬元，因辦案需要提取備用金及收到中國移動(dòng)通信湖南有限公司岳陽分公司電費(fèi)收入合計(jì)5.36萬元，完成年初預(yù)算的100%。其中：
一般公共服務(wù)支出（類）紀(jì)檢監(jiān)察事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）。年初預(yù)算為40萬元，支出決算為40萬元，完成年初預(yù)算的100%。決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致，我單位嚴(yán)格按預(yù)算執(zhí)行決算。
一般公共服務(wù)支出（類）商貿(mào)事務(wù)（款）招商引資（項(xiàng)）。年初預(yù)算為1.5萬元，支出決算為1.5萬元，完成年初預(yù)算的100%。決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致，我單位嚴(yán)格按預(yù)算執(zhí)行決算。
一般公共服務(wù)支出（類）其他一般公共服務(wù)支出（款）其他一般公共服務(wù)支出（項(xiàng)）。年初預(yù)算為1741.66萬元，支出決算為1741.66萬元，完成年初預(yù)算的100%。決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致，我單位嚴(yán)格按預(yù)算執(zhí)行決算。
國防支出（類）國防動(dòng)員（款）其他國防動(dòng)員支出（項(xiàng)）。年初預(yù)算為12萬元，支出決算為12萬元，完成年初預(yù)算的100%。決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致，我單位嚴(yán)格按預(yù)算執(zhí)行決算。
公共安全支出（類）公安（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）。年初預(yù)算為6611.15萬元，支出決算為6611.15萬元，完成年初預(yù)算的100%。決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致，我單位嚴(yán)格按預(yù)算執(zhí)行決算。
公共安全支出（類）公安（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）。年初預(yù)算為76萬元，支出決算為76萬元，完成年初預(yù)算的100%。決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致，我單位嚴(yán)格按預(yù)算執(zhí)行決算。
公共安全支出（類）公安（款）執(zhí)法辦案（項(xiàng)）。年初預(yù)算為39.6萬元，支出決算為39.6萬元，完成年初預(yù)算的100%。決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致，我單位嚴(yán)格按預(yù)算執(zhí)行決算。
公共安全支出（類）公安（款）其他公安支出（項(xiàng)）。年初預(yù)算為2760.1萬元，支出決算為2760.1萬元，完成年初預(yù)算的100%。決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致，我單位嚴(yán)格按預(yù)算執(zhí)行決算。
舶踩С觶ɡ啵┢淥舶踩С觶ǹ睿┢淥舶踩С觶ㄏ睿�。年初预唆b�9萬元，支出決算為9萬元，完成年初預(yù)算的100%。決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致，我單位嚴(yán)格按預(yù)算執(zhí)行決算。
教育支出（類）其他教育支出（款）其他教育支出（項(xiàng)）。年初預(yù)算為5萬元，支出決算為5萬元，完成年初預(yù)算的100%。決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致，我單位嚴(yán)格按預(yù)算執(zhí)行決算。
科學(xué)技術(shù)支出（類）技術(shù)研究與開發(fā)（款）其他技術(shù)研究與開發(fā)支出（項(xiàng)）。年初預(yù)算為24.48萬元，支出決算為24.48萬元，完成年初預(yù)算的100%。決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致，我單位嚴(yán)格按預(yù)算執(zhí)行決算。
社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）其他社會(huì)保障和就業(yè)支出（款）其他社會(huì)保障和就業(yè)支出（項(xiàng)）。年初預(yù)算為6萬元，支出決算為6萬元，完成年初預(yù)算的100%。決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致，我單位嚴(yán)格按預(yù)算執(zhí)行決算。
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
2023年度財(cái)政撥款基本支出9889.02萬元，其中:
人員經(jīng)費(fèi)7461.79萬元，占基本支出的75.46%，主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績(jī)效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、住房公積金、醫(yī)療費(fèi)、其他工資福利支出、離休費(fèi)、退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助、獎(jiǎng)勵(lì)金、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助；
公用經(jīng)費(fèi)2427.23萬元，占基本支出的24.54%，主要包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國（境）費(fèi)用、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專用材料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、稅金及附加費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新、公務(wù)用車購置、其他交通工具購置、文物和陳列品購置、無形資產(chǎn)購置、其他資本性支出、贈(zèng)與。
七、政府性鷦に閌杖脛С鼉鏊闈榭�
2023年本單位沒有使用政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款安排的收支。
八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況
2023年本單位沒有使用國有資本經(jīng)營預(yù)算安排的支出。 九、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說明。
2023年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出預(yù)算為296.79萬元，支出決算為296.79萬元,完成預(yù)算的100%，其中：
因公出國（境）費(fèi)支出預(yù)算為0萬元，支出決算為0萬元，無法計(jì)算完成預(yù)算的百分比。與上年相比減少0萬元，無法計(jì)算減少的百分比。
公務(wù)接待費(fèi)支出預(yù)算為1.84萬元，支出決算為1.84萬元,完成預(yù)算的100%， 決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致，我單位嚴(yán)格按預(yù)算執(zhí)行決算。與上年相比減少0.21萬元，減少10.24%,減少主要原因是認(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神和厲行節(jié)約要求，從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費(fèi)開支。
公務(wù)用車購置費(fèi)支出預(yù)算為147.67萬元，支出決算為147.67萬元,與決算持平；完成預(yù)算的100%, 決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致，我單位嚴(yán)格按預(yù)算執(zhí)行決算。與上年相比減少116.94萬元，下降44.19%,減少主要原因是認(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神和厲行節(jié)約要求，從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費(fèi)開支，全年實(shí)際支出比預(yù)算有所節(jié)約。
公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出預(yù)算為147.29萬元，支出決算為147.29萬元,與決算持平；完成預(yù)算的100%, 決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致，我單位嚴(yán)格按預(yù)算執(zhí)行決算。與上年相比減少2.47萬元，下降1.65%,減少主要原因是認(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神和厲行節(jié)約要求，從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費(fèi)開支，全年實(shí)際支出比預(yù)算有所節(jié)約。
�。ǘ叭苯�(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說明。
2023年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中，因公出國（境）費(fèi)支出決算0萬元，占0%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算1.84萬元，占0.62%。公務(wù)用車購置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算294.96萬元，占99.38%；其中：
1、因公出國（境）費(fèi)支出決算0萬元，全年安排因公出國（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。
2、公務(wù)接待費(fèi)支出決算為1.84萬元，其中：其他國內(nèi)公務(wù)接待支出1.84萬元,全年共接待來訪團(tuán)組27個(gè)、來賓152人次（不包括陪同人員）。主要用于與有關(guān)單位交流工作情況及接受相關(guān)部門檢查指導(dǎo)工作發(fā)生的接待支出。
3、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算為294.96萬元，其中： 公務(wù)用車購置費(fèi)147.67萬元。華容縣公安局減少公務(wù)用車13輛。公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)支出147.29萬元。主要是按規(guī)定保留的公務(wù)用車的燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出。截止2023年12月31日，我單位開支財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為51輛。
十、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說明
2023年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出2427.23萬元。比年初預(yù)算數(shù)減少821.69萬元。減少25.29%，主要原因是：響應(yīng)財(cái)政號(hào)召，精簡(jiǎn)節(jié)約的結(jié)果。
十一、一般性支出情況
2023年本部門開支會(huì)議費(fèi)1.62萬元，用于召開了一機(jī)兩用危害及預(yù)防網(wǎng)絡(luò)安全培訓(xùn)、保密工作會(huì)議，新增局務(wù)會(huì)及凈風(fēng)行動(dòng)等會(huì)議攝影，人數(shù)390人，內(nèi)容為網(wǎng)絡(luò)安全培訓(xùn)會(huì)、局務(wù)會(huì)、公安工作會(huì)議和“515”調(diào)研見面會(huì)，新增局務(wù)會(huì)及凈風(fēng)行動(dòng)等會(huì)議攝影；開支培訓(xùn)費(fèi)35.09萬元，用于開展新警及日常業(yè)務(wù)培訓(xùn)，人數(shù)432人，內(nèi)容為新警培訓(xùn)、人境業(yè)務(wù)培訓(xùn)、警銜培訓(xùn)及掃黑除惡等業(yè)務(wù)培訓(xùn)；2023年本部門未舉辦節(jié)慶、晚會(huì)、論壇、賽事活動(dòng)，開支0萬元。
十二、政府采購支出說明
2023年度政府采購支出總額2304.98萬元，其中：政府采購貨物支出393萬元；政府采購工程支出970.28萬元；政府采購服務(wù)支出941.70萬元。授予中小企業(yè)合同金額2240.89萬元，占政府采購支出總額的97.22%，
其中：授予小微企業(yè)合同金額2203.34萬元，占授予中小企業(yè)合同金額的98.32%。貨物采購授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的17.8%。工程采購授予中小企業(yè)合同金額占工程支出金額的44.04%。服務(wù)采購授予中小企業(yè)合同金額占服務(wù)支出金額的38.16%。
十三、國有資產(chǎn)占有情況說明
截至2023年12月31日，華容縣公安局共有車輛51輛。其中：執(zhí)法執(zhí)勤用車45輛、特種專業(yè)技術(shù)用車6輛、單位價(jià)值100萬元（含）以上設(shè)備0臺(tái)（套）。
十四、2023年度預(yù)算績(jī)效情況的說明
�。ㄒ唬┛�(jī)效管理工作開展情況。
根據(jù)《華容縣財(cái)政局關(guān)于開展2023年度財(cái)政預(yù)算支出績(jī)效自評(píng)工作的通知》要求，我局績(jī)效自評(píng)小組對(duì)公安局2023年度的部門整體支出開展了績(jī)效自評(píng)。情況如下：
2023年度財(cái)政收入總計(jì)11402.08萬元 ，其中一般性公共預(yù)算財(cái)政撥款11402.08萬元 ，上年度結(jié)余12.27萬元，本年結(jié)余5.36萬元。支出總計(jì)11408.99萬元 ，其中人員支出7521.59萬元 ，公用支出2449.93萬元 ，項(xiàng)目支出1437.47萬元 ，年度結(jié)余12.27萬元 。
項(xiàng)目支出1437.47萬元，其中警犬基地建設(shè)工程1.16萬元，公安業(yè)務(wù)技術(shù)用房建設(shè)201萬元，鲇魚須派出所建設(shè)254.19萬元，專項(xiàng)資金896.28萬元，注滋口派出所作戰(zhàn)指揮系統(tǒng)9.82萬元，操軍派出所房屋維修11.21萬元，萬庾派出所建設(shè)63.81萬元。
單位根據(jù)年初工作規(guī)劃和重點(diǎn)工作，圍繞縣委、縣政府的工作部署，積極履行職責(zé)，強(qiáng)化管理，較好地完成了年度工作目標(biāo)，同時(shí)嚴(yán)格按照國家的相關(guān)財(cái)務(wù)管理制度規(guī)定，財(cái)務(wù)制度健全、會(huì)計(jì)核算規(guī)范，加強(qiáng)預(yù)算收支的管理，建立健全內(nèi)部管理制度，嚴(yán)格內(nèi)部管理流程，嚴(yán)控三公經(jīng)費(fèi)，厲行節(jié)約壓減一般性支出，部門整體支出管理得到了提升。
�。ǘ┎块T決算中項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)結(jié)果。
1.華容縣公安局業(yè)務(wù)技術(shù)用房建設(shè)項(xiàng)目概況
該項(xiàng)目于2011年5月立項(xiàng)，國家批準(zhǔn)建設(shè)面積為15369平方米，其中業(yè)務(wù)用房14364平方米，附屬用房1005平方米；2014年通過選址和規(guī)劃方案；2015年完成設(shè)計(jì)造價(jià)和財(cái)政評(píng)審工作；2016年3月動(dòng)工開建；2019年11月竣工并投入使用；2021年1月竣工驗(yàn)收完成。2023年支出用于室內(nèi)裝修及停車棚、電梯等配套設(shè)施建設(shè)款。
2.鲇魚須派出所建設(shè)項(xiàng)目概況
該項(xiàng)目規(guī)劃建設(shè)用地面積4010.75平方米，規(guī)劃總建筑面積1112.19平方米，建設(shè)地址位于華容縣鲇魚須鎮(zhèn)湘北村九組。主要新建一棟三層業(yè)務(wù)樓建筑面積約567.14平方米，新建一棟三層綜合樓（含食堂）建筑面積約520.96平方米，新建連廊24.09平方米，停車位28個(gè)，并配套給排水、綠化、圍墻、道路、電氣等公用工程。本項(xiàng)目建設(shè)工期14個(gè)月（含報(bào)建審批階段），項(xiàng)目概算總投資732.68萬元，EPC招標(biāo)控制價(jià)560.5萬元。2023年支出用于前期的規(guī)劃、勘察、設(shè)計(jì)、基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)。
3.萬庾派出所建設(shè)項(xiàng)目概況
該項(xiàng)目位于華容縣萬庾鎮(zhèn)，占地面積2400平方米，建筑總面積約1238.98平方米，包括綜合樓、辦公樓、門衛(wèi)室共三棟建筑物。其中綜合樓建筑面積901.2平方米，建筑高度14.7米，主體4層；辦公樓建筑面積305.44平方米，建筑高度7.5米，主體2層；門衛(wèi)室建筑面積32.34平方米，建筑高度3.6米，主體1層�；A(chǔ)為獨(dú)立基礎(chǔ)、基礎(chǔ)梁。于2023年2月13日竣工驗(yàn)收。
�。ㄈ┐嬖诘膯栴}及原因分析
在預(yù)算執(zhí)行過程中存在執(zhí)行偏離績(jī)效目標(biāo)的情況，主要體現(xiàn)在以下幾個(gè)方面：
1.預(yù)算完成率有待提高。由于部分項(xiàng)目資金、結(jié)余資金下達(dá)時(shí)間較晚未能及時(shí)使用撥付，有關(guān)項(xiàng)目工作開展時(shí)間較晚、結(jié)算支出時(shí)間滯后導(dǎo)致預(yù)算完成率較低，有待進(jìn)一步提高。
2.預(yù)算績(jī)效管理工作有待健全。對(duì)于預(yù)算績(jī)效管理工作重視不夠，對(duì)于預(yù)算績(jī)效管理的計(jì)劃性不足，我局配套的工作機(jī)制還不成熟，相應(yīng)的預(yù)算績(jī)效管理辦法還在制定中。在預(yù)算執(zhí)行過程中，績(jī)效管理的參與性不足。
第四部分 名詞解釋
財(cái)政撥款收入：指本級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“上級(jí)補(bǔ)助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。
上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
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一般公共服務(wù)支出（類）：是指用于人大、政協(xié)、政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)、發(fā)展與改革事務(wù)、統(tǒng)計(jì)信息事務(wù)、財(cái)政事務(wù)、稅收事務(wù)、審計(jì)事務(wù)、人力資源事務(wù)、紀(jì)檢監(jiān)察事務(wù)、商貿(mào)事務(wù)、工商行政管理事務(wù)、質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督與檢驗(yàn)檢疫事務(wù)、民族事務(wù)、檔案事務(wù)、民主黨派及工商聯(lián)事務(wù)、群眾團(tuán)體事務(wù)、黨委辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)、組織事務(wù)、宣傳事務(wù)、統(tǒng)戰(zhàn)事務(wù)、其他一般公共服務(wù)等方面的支出，包括保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出。
國防支出（類）：國防支出由直接國防支出和間接國防支出兩部分組成。直接國防支出，是指國家預(yù)算中的國防支出，主要包括軍事人員的經(jīng)費(fèi)與訓(xùn)練費(fèi)、武器裝備和軍事活動(dòng)器材的購置費(fèi)、軍事工程設(shè)施的建筑費(fèi)、軍事活動(dòng)經(jīng)費(fèi)、軍事科學(xué)研究與試驗(yàn)經(jīng)費(fèi)、軍事院校教育經(jīng)費(fèi)等; 間接國防支出，是指包括在國家預(yù)算其他科目中具有國防性質(zhì)的支出內(nèi)容，如西方發(fā)達(dá)國家政府預(yù)算中的國際事務(wù)支出、宇宙航行及其技術(shù)支出、戰(zhàn)略與關(guān)鍵物資的儲(chǔ)備支出、退伍軍人的福利與服務(wù)支出、國防公路系統(tǒng)支出、國債利息支出等。在這些支出中，有的直接具有國防支出的性質(zhì)，有的直接或間接對(duì)國家安全發(fā)揮作用，有的被立法機(jī)構(gòu)認(rèn)為是國家安全所必需的，有的則是過去戰(zhàn)爭(zhēng)或軍事開支的延續(xù)開支。
公共安全支出（類）：是指用于內(nèi)衛(wèi)、消防等武裝警察部隊(duì)的支出，包括保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出。
教育支出（類）：是指用于政府教育事務(wù)支出，包括保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出。
科學(xué)技術(shù)支出（類）：是指用于科學(xué)技術(shù)方面的支出，包括保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出。
社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）：是指用于社會(huì)保障和就業(yè)方面的支出，包括保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出。歸口管理的行政單位離退休，指離退休人員管理機(jī)構(gòu)統(tǒng)一管理的機(jī)關(guān)離退休人員的經(jīng)費(fèi)。
其他支出（類）：是指用于反映除上述項(xiàng)目以外其他不能劃分到具體功能科目中的支出項(xiàng)目，包括保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出。
基本支出褐副Ｕ匣拐Ｔ俗�、完成支日常工作葥腭而发生的人员支除p凸彌С觥�
項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
“三公”經(jīng)費(fèi)：指用財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映出國（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
政府采購 ：是指國家各級(jí)政府為從事日常的政務(wù)活動(dòng)或?yàn)榱藵M足公共服務(wù)的目的，利用國家財(cái)政性資金和政府借款購買貨物、工程和服務(wù)的行為。
工資福利支出：反映單位開支的在職職工和編制外長(zhǎng)期聘用人員的各類勞動(dòng)報(bào)酬，以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等。
基本工資：反映按規(guī)定發(fā)放的基本工資，包括公務(wù)員的職務(wù)工資、級(jí)別工資；機(jī)關(guān)工人的崗位工資、技術(shù)等級(jí)工資；事業(yè)單位工魅嗽鋇母諼還ぷ省⑿郊豆ぷ�；各类学校毕业生孰s悶�(見習(xí)期)工資、新參加工作工人學(xué)徒期、熟練期工資；軍隊(duì)（武警）軍官、文職干部的職務(wù)（專業(yè)技術(shù)等級(jí)）工資、軍銜（級(jí)別）工資、基礎(chǔ)工資和軍齡工資；軍隊(duì)士官的軍銜等級(jí)工資、基礎(chǔ)工資和軍齡工資等。
津貼補(bǔ)貼：反映經(jīng)國家批準(zhǔn)建立的機(jī)關(guān)事業(yè)單位艱苦邊遠(yuǎn)地區(qū)津貼、機(jī)關(guān)工作人員地區(qū)附加津貼、機(jī)關(guān)工作人員崗位津貼、事業(yè)單位工作人員特殊崗位津貼補(bǔ)貼等。
獎(jiǎng)金：反映機(jī)關(guān)工作人員年終一次性獎(jiǎng)金。
機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)：反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)。由單位代扣的工作人員基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)，不在此科目反映。
職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)：反映單位為職工繳納的基本醫(yī)療保險(xiǎn)費(fèi)。
其他社會(huì)保障繳費(fèi)：反映單位為職工繳納的基本醫(yī)療、失業(yè)、工傷、生育等社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)，殘疾人就業(yè)保障金，軍隊(duì)（含武警）為軍人繳納的傷亡、退役醫(yī)療等社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)。
住房公積金：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會(huì)保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。
其他工資福利支出：反映上述項(xiàng)目未包括的人員支出，如各種加班工資、病假兩個(gè)月以上期間的人員工資、編制外長(zhǎng)期聘用人員，公務(wù)員及參照和依照公務(wù)員制度管理的單位工作人員轉(zhuǎn)入企業(yè)工作并按規(guī)定參加企業(yè)職工基本養(yǎng)老保險(xiǎn)后給予的一次性補(bǔ)貼等。
商品和服務(wù)支出：反映單位購買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲(chǔ)備支出）。
辦公費(fèi)：反映單位購買按財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度規(guī)定不符合固定資產(chǎn)確認(rèn)標(biāo)準(zhǔn)的日常辦公用品、書報(bào)雜志等支出。
印刷費(fèi)：反映單位的印刷費(fèi)支出。
水費(fèi)：反映單位支付的水費(fèi)、污水處理費(fèi)等支出。
電費(fèi)：反映單位的電費(fèi)支出。
郵電費(fèi)：反映單位開支的信函、包裹、貨物等物品的郵寄費(fèi)及電話費(fèi)、電報(bào)費(fèi)、傳真費(fèi)、網(wǎng)絡(luò)通訊費(fèi)等。
物業(yè)管理費(fèi)：反映單位開支的辦公用房以及未實(shí)行職工住宅物業(yè)服務(wù)改革的在職職工和離退休人員宿舍等的物業(yè)管理費(fèi)，包括綜合治理、綠化、衛(wèi)生等方面的支出。
差旅費(fèi)：反映單位工作人員出差發(fā)生的城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食補(bǔ)貼費(fèi)和市內(nèi)交通費(fèi)。
維修(護(hù))費(fèi)：反映單位日常開支的固定資產(chǎn)（不包括車船等交通工具）修理和維護(hù)費(fèi)用，網(wǎng)絡(luò)信息系統(tǒng)運(yùn)行與維護(hù)費(fèi)用，以及按規(guī)定提取的修購基金。
租賃費(fèi)：反映租賃辦公用房、宿舍、專用通訊網(wǎng)以及其他設(shè)備等方面的費(fèi)用。
會(huì)議費(fèi)：反映會(huì)議中按規(guī)定開支的住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、會(huì)議室租金、交通費(fèi)、文件印刷費(fèi)、醫(yī)藥費(fèi)等。
培訓(xùn)費(fèi)：反映除因公出國（境）培訓(xùn)費(fèi)以外的各類培訓(xùn)支出。
公務(wù)接待費(fèi)：反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。
專用材料費(fèi)：反映單位購買日常專用材料的支出。具體包括藥品及醫(yī)療耗材，農(nóng)用材料，獸醫(yī)用品，實(shí)驗(yàn)室用品，專用服裝，消耗性體育用品，專用工具和儀器，藝術(shù)部門專用材料和用品，廣播電視臺(tái)發(fā)射臺(tái)發(fā)射機(jī)的電力、材料等方面的支出。
被裝購置費(fèi)：反映法院、檢察院、政府各部門以及軍隊(duì)（含武警）的被裝購置支出。
專用燃料費(fèi)：反映用作業(yè)務(wù)工作設(shè)備的車、船設(shè)施等的油料支出。
勞務(wù)費(fèi)：反映支付給單位和個(gè)人的勞務(wù)費(fèi)用，如臨時(shí)聘用人員、鐘點(diǎn)工工資，稿費(fèi)、翻譯費(fèi)，評(píng)審費(fèi)等。
工會(huì)經(jīng)費(fèi)：反映單位按規(guī)定提取的工會(huì)經(jīng)費(fèi)。
福利費(fèi)：反映ノ話垂娑ㄌ崛〉母＠選�
公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)：反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出。
其他交通費(fèi)用：反映單位除公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以外的其他交通費(fèi)用。如公務(wù)交通補(bǔ)貼，租車費(fèi)用、出租車費(fèi)用，飛機(jī)、船舶等的燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等。
其他商品和服務(wù)支出：反映上述科目未包括的日常公用支出。如行政賠償費(fèi)和訴訟費(fèi)、國內(nèi)組織的會(huì)員費(fèi)、來訪費(fèi)、廣告宣傳、其他勞務(wù)費(fèi)及離休人員特需費(fèi)、公用經(jīng)費(fèi)等。
對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助：反映政府用于對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。
撫恤金：反映按規(guī)定開支的烈士遺屬、犧牲病故人員遺屬的一次性和定期撫恤金，傷殘人員的撫恤金，離退休人員等其他人員的各項(xiàng)撫恤金。
生活補(bǔ)助：反映按規(guī)定開支的優(yōu)撫對(duì)象定期定量生活補(bǔ)助費(fèi)，退役軍人生活補(bǔ)助費(fèi)，行政事業(yè)單位職工和遺屬生活補(bǔ)助，因公荷說茸≡褐瘟�、住疗养院圃倻Z幕鍤巢怪眩て諫難嗽輩怪�，由釉忷家蕯承蜖q沽紙遼崴欽卟鉤ジ┠撩竦南紙�、粮食支秤z耘┐宓吃薄⒏叢本艘約按甯剎康牟怪С觶詞厝嗽焙頭溉說幕鍤撤選⒁┓訓(xùn)取�
獎(jiǎng)勵(lì)金：反映政府各部門的獎(jiǎng)勵(lì)支出，如對(duì)個(gè)體私營經(jīng)濟(jì)的獎(jiǎng)勵(lì)、計(jì)劃生育目標(biāo)責(zé)任獎(jiǎng)勵(lì)、獨(dú)生子女父母獎(jiǎng)勵(lì)等。
其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出：反映未包括在上述科目的對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出，
辦公設(shè)備購置：反映用于購置并按財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度規(guī)定納入固定資產(chǎn)核算范圍的辦公家具和辦公設(shè)備的支出，以及按規(guī)定提取的修購基金。
專用設(shè)備購置：反映用于購置具有專門用途、并按財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度規(guī)定納入固定資產(chǎn)核算范圍的各類專用設(shè)備的支出。如通信設(shè)備、發(fā)電設(shè)備、交通監(jiān)控設(shè)備、衛(wèi)星轉(zhuǎn)發(fā)器、氣象設(shè)備、進(jìn)出口監(jiān)管設(shè)備等，以及按規(guī)定提取的修購基金。
機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位（包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、 辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、 公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
第五部分 附件
2023年度華容縣公安局部門決算公開表格
華容縣公安局.xlsx
2023年度華容縣公安局績(jī)效評(píng)價(jià)自評(píng)報(bào)告
124001華容縣公安局.rar
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