2021年度
華容縣公安局部門決算
目 錄
第一部分華容縣公安局概況
一、部門職責(zé)
二、機構(gòu)設(shè)置
第二部分2021年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表
七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表
第三部分2021年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
七、一般公共預(yù)算財政撥款三公經(jīng)費支出決算情況說明
八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算情況
十、關(guān)于機關(guān)運行經(jīng)費支出說明
十一、一般性支出情況
十二、關(guān)于政府采購支出說明
十三、關(guān)于國有資產(chǎn)占用情況說明
十四、關(guān)于2021年度預(yù)算績效情況的說明
第四部分名詞解釋
第五部分附件
第一部分
華容縣公安局概況
一、部門職責(zé)
1、貫徹執(zhí)行國家有關(guān)公安工作的法律法規(guī)和方針政策，指導(dǎo)、監(jiān)督和檢查全縣公安工作。
2、掌握影響穩(wěn)定、危害國內(nèi)安全和社會治安的情況，分析研究全縣敵情、社情，為縣委、縣政府和上級公安機關(guān)提供預(yù)防和打擊違法犯罪、整治社會治安的對策。
3、組織偵破危害國內(nèi)安全案件和刑事、經(jīng)濟犯罪案件，組織、指導(dǎo)、監(jiān)督相關(guān)重大偵查行動，協(xié)調(diào)處置相關(guān)重大案件、重大事件、重大治安災(zāi)害事故。防范處置邪教、非法宗教組織的違法犯罪活動。
4、組織、指導(dǎo)、監(jiān)督全縣公安機關(guān)加強社會治安管理，依法查處危害社會治安秩序的行為；依法管理槍支彈藥、危險爆炸藥品、特種行業(yè)和公共場所的治安工作；依法管理居民戶口、居民身份證、國籍、出入境事務(wù)和外國人、華僑、港澳臺同胞在華居留、旅行的有關(guān)事務(wù)；組織、協(xié)調(diào)涉外案件的查處。
5、依法管理全縣道路交通安全，維護交通秩序；負責(zé)機動車輛和駕駛員的管理工作；負責(zé)組織，指導(dǎo)交通事故的查處；組織指導(dǎo)街面治安巡邏工作，預(yù)防和制止街頭犯罪。
6、指導(dǎo)和監(jiān)督全縣消防工作。
7、指導(dǎo)和監(jiān)督國家機關(guān)、社會團體、企事業(yè)單位和重點建設(shè)工程的安全保衛(wèi)工作；組織、指導(dǎo)群眾性治安防范工作；指導(dǎo)國家機關(guān)、社會團體、企事業(yè)單位保衛(wèi)組織、經(jīng)濟民警隊伍的建設(shè)和業(yè)務(wù)工作；監(jiān)督管理保安機構(gòu)和保安人員。
8、依法管理全縣公共信息網(wǎng)絡(luò)的安全保衛(wèi)工作，打擊信息網(wǎng)絡(luò)違法犯罪。
9、指導(dǎo)、監(jiān)督全縣公安機關(guān)承擔(dān)的執(zhí)行刑罰工作；依法對被判處管制、拘役、假釋的罪犯實行監(jiān)督管理與考察；管理縣看守所、拘留所等監(jiān)管場所。
10、組織實施對來本縣或途經(jīng)本縣的黨和國家領(lǐng)導(dǎo)人及重要外賓的警衛(wèi)工作及重大經(jīng)貿(mào)、文化、競賽活動的保衛(wèi)工作；守衛(wèi)重要的場地和設(shè)施。
11、組織、指導(dǎo)、監(jiān)督全縣公安機關(guān)開展禁毒、緝毒工作；承擔(dān)縣禁毒委員會辦公室的日常工作。
12、組織實施公安科學(xué)技術(shù)工作；規(guī)劃公安信息技術(shù)、刑事技術(shù)、網(wǎng)絡(luò)安全技術(shù)和行動技術(shù)、指揮系統(tǒng)等建設(shè)。
13、負責(zé)并指導(dǎo)全縣公安機關(guān)裝備、被裝配備的計劃、申報、分配、管理工作；負責(zé)申報縣公安局及直屬單位、派出機構(gòu)的公安業(yè)務(wù)經(jīng)費和其他專項撥款的經(jīng)費計劃，并監(jiān)督其管理、使用情況。
14、對武警部隊執(zhí)行公安任務(wù)及相關(guān)業(yè)務(wù)建設(shè)領(lǐng)導(dǎo)和指揮。
15、負責(zé)全縣公安隊伍建設(shè)和思想政治工作；組織、管理全縣公安民警培訓(xùn)、教育、獎懲、優(yōu)撫及公安宣傳工作；負責(zé)全縣公安民警的警銜和警察證件管理；按規(guī)定權(quán)限審核公安機構(gòu)和管理干部。
16、組織、指導(dǎo)全縣公安機關(guān)督察工作；按規(guī)定權(quán)限實施對干部的監(jiān)督；指導(dǎo)、督促、檢查全縣公安機關(guān)的執(zhí)法活動；查處或督辦公安隊伍嚴重違紀案件。
17、指導(dǎo)全縣的森林公安工作。負責(zé)全縣森林派出所的行政管理和業(yè)務(wù)領(lǐng)導(dǎo)工作，負責(zé)組織偵破森林特大案件及重大森林治安案件，負責(zé)組織國有林場治安工作和刑事案件偵破以及突發(fā)案件查處，掌握全縣林區(qū)治安動態(tài)，負責(zé)全縣森林防火、滅火日常工作，偵破森林火災(zāi)案件及各種林業(yè)行政案件。
18、完成縣委、縣人民政府交辦的其他事項。
二、機構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成
(一)內(nèi)設(shè)機構(gòu)設(shè)置。
1、公安局機構(gòu)設(shè)置
(1)內(nèi)設(shè)機構(gòu)：根據(jù)上述職責(zé)，縣公安局設(shè)19個內(nèi)設(shè)機構(gòu)，分別為指揮中心、政工室、警務(wù)保障室、黨風(fēng)廉政辦、警務(wù)督察大隊、國內(nèi)安全保衛(wèi)大隊、刑事偵查大隊、治安管理大隊、巡特警大隊、禁毒大隊、法制大隊、人口與出入境管理大隊、經(jīng)濟犯罪偵查大隊、公共信息網(wǎng)絡(luò)安全監(jiān)察大隊、情報大隊、反恐怖大隊、看守所、拘留所、執(zhí)法辦案中心。
(2)派出機構(gòu)：根據(jù)行政區(qū)劃和社會治安情況設(shè)立18個派出所，分別為城中、城東、城西、城南、東山、萬庾、北景港、鲇魚須、操軍、注滋口、三封寺、新鋪、治河渡、新河、插旗、團洲、梅田湖、禹山派出所。
2、森林公安局機構(gòu)設(shè)置
單位內(nèi)設(shè)5個機構(gòu)，分別為刑偵治安股、森林消費股、預(yù)審法制股、沱江西派出所、辦公室。
（二）決算單位構(gòu)成。
華容縣公安局單位2021年部門決算匯總公開單位構(gòu)成包括：局機關(guān)本級決算。
第二部分 華容縣公安局2021年度部門決算表（見附表）
第三部分 華容縣公安局2021年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
2021年度收、支總計均為10484.81萬元，與2020年相比，收、支總計各增加534.69萬元，增長5.37%。主要原因是人員經(jīng)費增加。
二、收入決算情況說明
2021年度收入合計10484.81萬元，其中：一般公共預(yù)算財政撥款收入10484.81萬元，占100%；
三、支出決算情況說明
2021年度支出合計計10484.81萬元，其中：基本支出8252.06萬元，占78.7%；項目支出2232.75萬元，占21.3%；
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
2021年度財政撥款收、支總計均為10484.81萬元，與2020年相比，財政撥款收、支總計各減少151萬元，下降1.42%。主要原因是上年度年初有結(jié)余，本年度無結(jié)余。
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
（一）財政撥款支出決算總體情況
2021年度財政撥款支出10484.81萬元，占本年支出合計的100%。與2020年度相比，財政撥款支出減少151萬元，下降1.42%,主要原因是響應(yīng)中央政府過"緊日子"的號召，精簡節(jié)約。
（二）財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況
2021年度財政撥款支出10484.81萬元，主要用于以下方面：一般公共服務(wù)（類）支出10.89萬元，占0.1%；國防（類）支出12萬元，占0.11%；公共安全（類）支出10395.45萬元，占99.15%；科學(xué)技術(shù)（類）支出20萬元，占0.19%；社會保障和就業(yè)（類）支出23.11萬元，占0.22%；糧油物資儲備（類）支出23.36萬元，占0.22%；
（三）財政撥款支出決算具體情況
2021年度財政撥款支出年初預(yù)算為10495.94萬元，支出決算為10,484.81萬元，完成年初預(yù)算的99.89%。其中：
一般公共服務(wù)支出（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)（款）行政運行（項）。年初預(yù)算為10.89萬元，支出決算為10.89萬元，完成年初預(yù)算的100%。 決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致，我單位嚴格按預(yù)算執(zhí)行決算。
國防支出（類）國防動員（款）其他國防動員支出（項）。年初預(yù)算為12萬元，支出決算為12萬元，完成年初預(yù)算的100%。 決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致，我單位嚴格按預(yù)算執(zhí)行決算。
公共安全支出（類）公安（款）行政運行（項）。年初預(yù)算為6849.39萬元，支出決算為6838.26萬元，完成年初預(yù)算的99.84%。 決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是響應(yīng)中央政府過"緊日子"的號召，精簡節(jié)約。
公共安全支出（類）公安（款）一般行政管理事務(wù)（項）。年初預(yù)算為64萬元，支出決算為64萬元，完成年初預(yù)算的100%。 決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致，我單位嚴格按預(yù)算執(zhí)行決算。
公共安全支出（類）公安（款）執(zhí)法辦案（項）。年初預(yù)算為69.19萬元，支出決算為69.19萬元，完成年初預(yù)算的100%。 決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致，我單位嚴格按預(yù)算執(zhí)行決算。
公共安全支出（類）公安（款）其他公安支出（項）。年初預(yù)算為3224萬元，支出決算為3224萬元，完成年初預(yù)算的100%。 決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致，我單位嚴格按預(yù)算執(zhí)行決算。
公共安全支出（類）其他公共安全支出（款）其他公共安全支出（項）。年初預(yù)算為200萬元，支出決算為200萬元，完成年初預(yù)算的100%。 決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致，我單位嚴格按預(yù)算執(zhí)行決算。
科學(xué)技術(shù)支出（類）技術(shù)研究與開發(fā)（款）其他技術(shù)研究與開發(fā)支出（項）。年初預(yù)算為20萬元，支出決算為20萬元，完成年初預(yù)算的100%。 決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致，我單位嚴格按預(yù)算執(zhí)行決算。
社會保障和就業(yè)支出（類）就業(yè)補助（款）公益性崗位補貼（項）。年初預(yù)算為10.13萬元，支出決算為10.13萬元，完成年初預(yù)算的100%。 決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致，我單位嚴格按預(yù)算執(zhí)行決算。
社會保障和就業(yè)支出（類）就業(yè)補助（款）其他就業(yè)補助支出（項）。年初預(yù)算為12.98萬元，支出決算為12.98萬元，完成年初預(yù)算的100%。 決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致，我單位嚴格按預(yù)算執(zhí)行決算。
糧油物資儲備支出（類）糧油物資事務(wù)（款）其他糧油物資事務(wù)支出（項）。年初預(yù)算為23.36萬元，支出決算為23.36萬元，完成年初預(yù)算的100%。 決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致，我單位嚴格按預(yù)算執(zhí)行決算。
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
2021年度財政撥款基本支出8,252.06萬元，其中:
人員經(jīng)費6397.16萬元，占基本支出的77.52%，主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、公務(wù)員醫(yī)療補助繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、醫(yī)療費、其他工資福利支出、離休費、退休費、撫恤金、生活補助、醫(yī)療費補助、獎勵金、其他對個人和家庭的補助；
公用經(jīng)費1854.91萬元，占基本支出的22.48%，主要包括辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)管理費、差旅費、因公出國（境）費用、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓(xùn)費、公務(wù)接待費、專用材料費、勞務(wù)費、委托業(yè)務(wù)費、工會經(jīng)費、福利費、公務(wù)用車運行維護費、其他交通費用、稅金及附加費用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新、公務(wù)用車購置、其他交通工具購置、文物和陳列品購置、無形資產(chǎn)購置、其他資本性支出、贈與。
七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
（一）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算總體情況說明。
2021年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出預(yù)算為117萬元，支出決算為218.49萬元,完成預(yù)算的186.74%，其中：
因公出國（境）費支出預(yù)算為0萬元，支出決算為0萬元，完成預(yù)算的0%，與上年相比減少0萬元，減少0%。
公務(wù)用車購置費支出預(yù)算為0萬元，支出決算為80.65萬元,完成預(yù)算的0%, 決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因：年初預(yù)算僅預(yù)算本單位的人員支出和公用經(jīng)費的行政運行支出，未包含專項辦案經(jīng)費、中央和省級轉(zhuǎn)移支付資金，本年度新增一臺特種專用技術(shù)車和三臺執(zhí)法執(zhí)勤車輛，由中央轉(zhuǎn)移支付資金裝備經(jīng)費支付。 與上年相比增加55.04萬元，增長214.89%,增長的主要原因是：新增一臺特種專用技術(shù)車和三臺執(zhí)法執(zhí)勤車輛，是使用的中央轉(zhuǎn)移支付資金。
公務(wù)用車運行維護費支出預(yù)算為115萬元，支出決算為135.93萬元,完成預(yù)算的118.2%, 決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因：巡邏車輛增加，導(dǎo)致運行及維護費相應(yīng)增加。 與上年相比增加32.9萬元，增長31.93%,增長的主要原因是：新增一臺特種專用技術(shù)車和三臺執(zhí)法執(zhí)勤車輛，導(dǎo)致運行及維護費相應(yīng)增加。
公務(wù)接待費支出預(yù)算為2萬元，支出決算為1.91萬元,完成預(yù)算的95.5%,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是認真貫徹落實中央八項規(guī)定精神和厲行節(jié)約要求，從嚴控制“三公”經(jīng)費開支，全年實際支出比預(yù)算有所節(jié)約。 與上年相比增加0.48萬元，增長33.48%,增長的主要原因是：本年度有兩次接待人數(shù)超過10人的指導(dǎo)排查系統(tǒng)培訓(xùn)及省委督導(dǎo)工作。
（二）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明。
2021年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算中，因公出國（境）費支出決算0萬元，
公務(wù)用車購置費及運行維護費支出決算216.58萬元，占99.13%；
公務(wù)接待費支出決算1.91萬元，占0.87%。其中：
因公出國（境）費支出決算0萬元，全年安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。
公務(wù)用車購置及運行維護費支出決算為216.58萬元，其中： 公務(wù)用車購置費80.65萬元。單位本級更新公務(wù)用車4輛。公務(wù)用車運行費支出135.93萬元。主要是按規(guī)定保留的公務(wù)用車的燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出。截至2021年12月31日，我單位開支財政撥款的公務(wù)用車保有量為49輛。
公務(wù)接待費支出決算為1.91萬元，其中：其他國內(nèi)公務(wù)接待支出1.91萬元,主要用于與有關(guān)單位交流工作情況及接受相關(guān)部門檢查指導(dǎo)工作發(fā)生的接待支出。2021年共接待國內(nèi)公務(wù)接待批次41個、接待人次216人次（不包括陪同人員）。
八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
2021年本單位沒有使用政府性基金預(yù)算財政撥款安排的收支。
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算情況
2021年本單位沒有使用國有資本經(jīng)營預(yù)算安排的支出。
十、機關(guān)運行經(jīng)費支出說明
2021年度機關(guān)運行經(jīng)費支出1854.91萬元。比年初預(yù)算數(shù)減少1008.71萬元。下降35.22%，主要原因是：響應(yīng)中央政府過"緊日子"的號召，精簡節(jié)約。
十一、一般性支出情況
2021年本部門開支會議費3.37萬元，用于召開三次會議，人數(shù)共258人，內(nèi)容為機修業(yè)業(yè)務(wù)會議、征兵工作會議及打擊治理電詐犯罪工作推進電視電話會議；開支培訓(xùn)費18.83萬元，用于開展“全警大練兵”及上級各項警銜及業(yè)務(wù)工作的警校培訓(xùn)；未舉辦節(jié)慶、晚會、論壇、賽事活動。
十二、關(guān)于政府采購支出說明
2021年度政府采購支出總額348.47萬元，其中：政府采購貨物支出132.91萬元、政府采購工程支出142.26萬元、政府采購服務(wù)支出73.3萬元。授予中小企業(yè)合同金額275.17萬元，占政府采購支出總額的78.97%，其中：授予小微企業(yè)合同金額73.3萬元，占授予中小企業(yè)合同金額的26.64%；貨物采購授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的100%。工程采購授予中小企業(yè)合同金額占工程支出金額的100%。服務(wù)采購授予中小企業(yè)合同金額占服務(wù)支出金額的0。
十三、關(guān)于國有資產(chǎn)占有情況說明
截至2021年12月31日，華容縣公安局共有車輛49輛。其中：執(zhí)法執(zhí)勤用車43輛、特種專業(yè)技術(shù)用車6輛、年末無單價50萬元(含)以上通用設(shè)備，年末無單價100萬元(含)以上通用設(shè)備。
十四、2021年度預(yù)算績效情況說明
（1）績效管理評價工作開展情況。
根據(jù)預(yù)算績效管理要求，我部門組織對2021年度一般公共預(yù)算項目支出全面開展績效自評，共涉及資金2232.75 萬元，占一般公共預(yù)算項目支出總額的100%。組織對2021年度政府性基金預(yù)算項目支出開展績效自評，共涉及資金0萬元，占政府性基金預(yù)算項目支出總額的100%。組織對2021年度國有資本經(jīng)營預(yù)算項目支出開展績效自評，共涉及資金0萬元，占國有資本經(jīng)營預(yù)算項目支出總額的100%。
組織對“操軍派出所維修工程”、“防疫工作經(jīng)費”、“加密視頻會議設(shè)備購置及涉密機房建設(shè)”、“警犬基地建設(shè)工程”、“看守所門禁系統(tǒng)及車行通道建設(shè)改造”、“平安鄉(xiāng)鎮(zhèn)費用”、“執(zhí)法辦案中心UPS集中供電系統(tǒng)設(shè)備購置”、“注滋口派出所維修工程”8個項目開展了部門評價，涉及一般公共預(yù)算支出216.42萬元，政府性基金預(yù)算支出0萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算支出0萬元。從評價情況來看，項目資金主要用于派出所維修、疫情防控、重要辦公設(shè)備購置及場所建設(shè)等辦案支出。主要目標：維護全縣治安秩序穩(wěn)定，加強社會治安防控體系建設(shè)，為全縣社會政治大局穩(wěn)定，創(chuàng)建平安華容保駕護航。通過項目績效評價結(jié)果顯示，2021年度項目績效目標完成情況較好。
組織對單位開展整體支出績效評價，涉及一般公共預(yù)算支出10,484.81萬元，政府性基金預(yù)算支出0萬元。從評價情況來看，單位根據(jù)年初工作規(guī)劃和重點工作，圍繞縣委、縣政府的工作部署，積極履行職責(zé)，強化管理，較好地完成了年度工作目標，同時加強預(yù)算收支的管理，建立健全內(nèi)部管理制度，嚴格內(nèi)部管理流程，嚴控三公經(jīng)費，厲行節(jié)約壓減一般性支出，部門整體支出管理得到了提升。通過整體績效評價結(jié)果顯示2021年度整體績效目標完成情況較好。
（2）部門決算中項目績效自評結(jié)果
看守所視頻監(jiān)控系統(tǒng)改造升級采購項目績效自評綜述：根據(jù)年初設(shè)定的績效目標，項目績效自評得分為100分。項目全年預(yù)算數(shù)為172.47萬元，執(zhí)行數(shù)為172.47萬元，完成預(yù)算的100%。項目績效目標完成情況：一是建立監(jiān)所動態(tài)信息主導(dǎo)勤務(wù)的新型勤務(wù)模式；二是建立風(fēng)險精準評估模型，實現(xiàn)對被監(jiān)管人員的有效管控；三是實現(xiàn)安防集成管理，實現(xiàn)安防系統(tǒng)與監(jiān)所業(yè)務(wù)融合；四是引入智能化管理技術(shù)手段，提高民警工作效率，同時規(guī)范民警執(zhí)法，倒逼民警履職；五是提高監(jiān)所服務(wù)能力，提升服務(wù)質(zhì)量。發(fā)現(xiàn)的主要問題及原因：一是項目分項預(yù)算執(zhí)行不夠規(guī)范，部分項目前期工作準備不夠充分；二是項目資金預(yù)算不夠完善；三是制度不夠健全。下一步改進措施：一是進一步健全和完善管理制度，健全和完善財務(wù)管理制度及內(nèi)部控制制度，科學(xué)、合理安排預(yù)算，改進完善財務(wù)管理方法；二是按照財政支出績效管理要求，建立科學(xué)的財政資金效益考評制度體系，不斷提高財政資金使用管理的水平和效益。
看守所視頻監(jiān)控系統(tǒng)改造升級采購項目績效自評綜述：2021年度整體績效目標完成情況較好。
辦案業(yè)務(wù)經(jīng)費專項支出項目績效自評綜述：根據(jù)年初設(shè)定的績效目標，項目績效自評得分為94.5分。項目全年預(yù)算數(shù)為993.86萬元，執(zhí)行數(shù)為993.86萬元，完成預(yù)算的100%。項目績效目標完成情況：一是深入排查整治安全風(fēng)險，維護全縣社會政治大局穩(wěn)定；二是主動開展維穩(wěn)工作，有效化解矛盾風(fēng)險；三是嚴厲打擊各類違法犯罪，維護全縣社會治安大局穩(wěn)定；四是推進新時代縣域警務(wù)，創(chuàng)建平安華容；五是加強公安法制建設(shè)，提高公安法制水平；六是大力推進基層基礎(chǔ)建設(shè)，建立良好的社會治安防控體系。發(fā)現(xiàn)的主要問題及原因：一是預(yù)算完成率有待提高。由于部分項目資金、結(jié)余資金下達時間較晚未能及時使用撥付，有關(guān)項目工作開展時間較晚、結(jié)算支出時間滯后導(dǎo)致預(yù)算完成率較低，有待進一步提高；二是預(yù)算績效管理工作有待健全。對于預(yù)算績效管理的計劃性不足，我局配套的工作機制還不成熟，相應(yīng)的預(yù)算績效管理辦法還在制定中。下一步改進措施：把預(yù)算管理納入項目管理體系，把預(yù)算編制與預(yù)算的執(zhí)行工作貫穿于項目執(zhí)行的全過程。
辦案業(yè)務(wù)經(jīng)費專項支出項目績效自評綜述：2021年度整體績效目標完成情況較好。
基建項目（含公安業(yè)務(wù)技術(shù)用房、兩所一中心基建項目、萬庾派出所建設(shè)）績效自評綜述：根據(jù)年初設(shè)定的績效目標，項目績效自評得分為96分。項目全年預(yù)算數(shù)為850萬元，執(zhí)行數(shù)為850萬元，完成預(yù)算的100%。項目績效目標完成情況：一是改善基礎(chǔ)設(shè)施條件，提升公安服務(wù)能力和水平；二是嚴厲打擊各類違法犯罪，維護全縣社會治安大局穩(wěn)定；三是建立良好的社會治安防控體系。發(fā)現(xiàn)的主要問題及原因：一是成本控制未能做到最佳，雖然項目實際建設(shè)成本未超績效目標值，但沒有讓資金發(fā)揮最大經(jīng)濟效益；二是工程安排不夠科學(xué)、前松后緊。年初工程進度抓不緊，造成下半年趕進度，給資金安排造成一定困難。下一步改進措施：一是督促個別落后項目抓緊進度，確保圓滿完成任務(wù)；二是資金做好管控，杜絕浪費。建設(shè)資金堅決做到�？顚Ｓ�，不隨意變更建設(shè)內(nèi)容。
基建項目（含公安業(yè)務(wù)技術(shù)用房、兩所一中心基建項目、萬庾派出所建設(shè)）項目績效自評：2021年度整體績效目標完成情況較好。
（3）部門評價項目績效評價結(jié)果。
“辦案業(yè)務(wù)經(jīng)費”、“看守所視頻監(jiān)控系統(tǒng)改造升級采購”、“基建項目（含公安業(yè)務(wù)技術(shù)用房、兩所一中心基建項目、萬庾派出所建設(shè)）”部門（單位）評價項目績效評價報告詳見附件，同本部門的部門決算一同公開�！安佘娕沙鏊S修工程”、“防疫工作經(jīng)費”、“加密視頻會議設(shè)備購置及涉密機房建設(shè)”、“警犬基地建設(shè)工程”、“看守所門禁系統(tǒng)及車行通道建設(shè)改造”、“平安鄉(xiāng)鎮(zhèn)費用”、“執(zhí)法辦案中心UPS集中供電系統(tǒng)設(shè)備購置”、“注滋口派出所維修工程”部門（單位）評價項目績效評價詳見本單位整體支出績效評價報告。
第四部分 名詞解釋
財政撥款收入：指本級財政當年撥付的資金。
一般公共服務(wù)支出（類）：是指用于人大、政協(xié)、政府辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)、發(fā)展與改革事務(wù)、統(tǒng)計信息事務(wù)、財政事務(wù)、稅收事務(wù)、審計事務(wù)、人力資源事務(wù)、紀檢監(jiān)察事務(wù)、商貿(mào)事務(wù)、工商行政管理事務(wù)、質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督與檢驗檢疫事務(wù)、民族事務(wù)、檔案事務(wù)、民主黨派及工商聯(lián)事務(wù)、群眾團體事務(wù)、黨委辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)、組織事務(wù)、宣傳事務(wù)、統(tǒng)戰(zhàn)事務(wù)、其他一般公共服務(wù)等方面的支出，包括保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標的支出。
國防支出（類）：國防支出由直接國防支出和間接國防支出兩部分組成。直接國防支出，是指國家預(yù)算中的國防支出，主要包括軍事人員的經(jīng)費與訓(xùn)練費、武器裝備和軍事活動器材的購置費、軍事工程設(shè)施的建筑費、軍事活動經(jīng)費、軍事科學(xué)研究與試驗經(jīng)費、軍事院校教育經(jīng)費等; 間接國防支出，是指包括在國家預(yù)算其他科目中具有國防性質(zhì)的支出內(nèi)容，如西方發(fā)達國家政府預(yù)算中的國際事務(wù)支出、宇宙航行及其技術(shù)支出、戰(zhàn)略與關(guān)鍵物資的儲備支出、退伍軍人的福利與服務(wù)支出、國防公路系統(tǒng)支出、國債利息支出等。在這些支出中，有的直接具有國防支出的性質(zhì)，有的直接或間接對國家安全發(fā)揮作用，有的被立法機構(gòu)認為是國家安全所必需的，有的則是過去戰(zhàn)爭或軍事開支的延續(xù)開支。
公共安全支出（類）：是指用于內(nèi)衛(wèi)、消防等武裝警察部隊的支出，包括保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標的支出。
科學(xué)技術(shù)支出（類）：是指用于科學(xué)技術(shù)方面的支出，包括保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標的支出。
社會保障和就業(yè)支出（類）：是指用于社會保障和就業(yè)方面的支出，包括保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標的支出。歸口管理的行政單位離退休，指離退休人員管理機構(gòu)統(tǒng)一管理的機關(guān)離退休人員的經(jīng)費。
糧油物資儲備支出（類）：是指用于糧油物資儲備方面的支出，包括保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標的支出。
基本支出：指保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成支日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
“三公”經(jīng)費：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓(xùn)費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
工資福利支出：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。
基本工資：反映按規(guī)定發(fā)放的基本工資，包括公務(wù)員的職務(wù)工資、級別工資；機關(guān)工人的崗位工資、技術(shù)等級工資；事業(yè)單位工作人員的崗位工資、薪級工資；各類學(xué)校畢業(yè)生試用期(見習(xí)期)工資、新參加工作工人學(xué)徒期、熟練期工資；軍隊（武警）軍官、文職干部的職務(wù)（專業(yè)技術(shù)等級）工資、軍銜（級別）工資、基礎(chǔ)工資和軍齡工資；軍隊士官的軍銜等級工資、基礎(chǔ)工資和軍齡工資等。
津貼補貼：反映經(jīng)國家批準建立的機關(guān)事業(yè)單位艱苦邊遠地區(qū)津貼、機關(guān)工作人員地區(qū)附加津貼、機關(guān)工作人員崗位津貼、事業(yè)單位工作人員特殊崗位津貼補貼等。
獎金：反映機關(guān)工作人員年終一次性獎金。
機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費：反映機關(guān)事業(yè)單位繳納的基本養(yǎng)老保險費。由單位代扣的工作人員基本養(yǎng)老保險繳費，不在此科目反映。
職工基本醫(yī)療保險繳費：反映單位為職工繳納的基本醫(yī)療保險費。
其他社會保障繳費：反映單位為職工繳納的基本醫(yī)療、失業(yè)、工傷、生育等社會保險費，殘疾人就業(yè)保障金，軍隊（含武警）為軍人繳納的傷亡、退役醫(yī)療等社會保險費。
住房公積金：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。
其他工資福利支出：反映上述項目未包括的人員支出，如各種加班工資、病假兩個月以上期間的人員工資、編制外長期聘用人員，公務(wù)員及參照和依照公務(wù)員制度管理的單位工作人員轉(zhuǎn)入企業(yè)工作并按規(guī)定參加企業(yè)職工基本養(yǎng)老保險后給予的一次性補貼等。
商品和服務(wù)支出：反映單位購買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲備支出）。
辦公費：反映單位購買按財務(wù)會計制度規(guī)定不符合固定資產(chǎn)確認標準的日常辦公用品、書報雜志等支出。
印刷費：反映單位的印刷費支出。
水費：反映單位支付的水費、污水處理費等支出。
電費：反映單位的電費支出。
郵電費：反映單位開支的信函、包裹、貨物等物品的郵寄費及電話費、電報費、傳真費、網(wǎng)絡(luò)通訊費等。
物業(yè)管理費：反映單位開支的辦公用房以及未實行職工住宅物業(yè)服務(wù)改革的在職職工和離退休人員宿舍等的物業(yè)管理費，包括綜合治理、綠化、衛(wèi)生等方面的支出。
差旅費：反映單位工作人員出差發(fā)生的城市間交通費、住宿費、伙食補貼費和市內(nèi)交通費。
維修(護)費：反映單位日常開支的固定資產(chǎn)（不包括車船等交通工具）修理和維護費用，網(wǎng)絡(luò)信息系統(tǒng)運行與維護費用，以及按規(guī)定提取的修購基金。
租賃費：反映租賃辦公用房、宿舍、專用通訊網(wǎng)以及其他設(shè)備等方面的費用。
會議費：反映會議中按規(guī)定開支的住宿費、伙食費、會議室租金、交通費、文件印刷費、醫(yī)藥費等。
培訓(xùn)費：反映除因公出國（境）培訓(xùn)費以外的各類培訓(xùn)支出。
公務(wù)接待費：反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費用。
專用材料費：反映單位購買日常專用材料的支出。具體包括藥品及醫(yī)療耗材，農(nóng)用材料，獸醫(yī)用品，實驗室用品，專用服裝，消耗性體育用品，專用工具和儀器，藝術(shù)部門專用材料和用品，廣播電視臺發(fā)射臺發(fā)射機的電力、材料等方面的支出。
被裝購置費：反映法院、檢察院、政府各部門以及軍隊（含武警）的被裝購置支出。
專用燃料費：反映用作業(yè)務(wù)工作設(shè)備的車、船設(shè)施等的油料支出。
勞務(wù)費：反映支付給單位和個人的勞務(wù)費用，如臨時聘用人員、鐘點工工資，稿費、翻譯費，評審費等。
工會經(jīng)費：反映單位按規(guī)定提取的工會經(jīng)費。
福利費：反映單位按規(guī)定提取的福利費。
其他交通費用：反映單位除公務(wù)用車運行維護費以外的其他交通費用。如公務(wù)交通補貼，租車費用、出租車費用，飛機、船舶等的燃料費、維修費、保險費等。
其他商品和服務(wù)支出：反映上述科目未包括的日常公用支出。如行政賠償費和訴訟費、國內(nèi)組織的會員費、來訪費、廣告宣傳、其他勞務(wù)費及離休人員特需費、公用經(jīng)費等。
對個人和家庭的補助：反映政府用于對個人和家庭的補助支出。
撫恤金：反映按規(guī)定開支的烈士遺屬、犧牲病故人員遺屬的一次性和定期撫恤金，傷殘人員的撫恤金，離退休人員等其他人員的各項撫恤金。
生活補助：反映按規(guī)定開支的優(yōu)撫對象定期定量生活補助費，退役軍人生活補助費，行政事業(yè)單位職工和遺屬生活補助，因公負傷等住院治療、住療養(yǎng)院期間的伙食補助費，長期贍養(yǎng)人員補助費，由于國家實行退耕還林禁牧舍飼政策補償給農(nóng)牧民的現(xiàn)金、糧食支出，對農(nóng)村黨員、復(fù)員軍人以及村干部的補助支出，看守人員和犯人的伙食費、藥費等。
獎勵金：反映政府各部門的獎勵支出，如對個體私營經(jīng)濟的獎勵、計劃生育目標責(zé)任獎勵、獨生子女父母獎勵等。
辦公設(shè)備購置：反映用于購置并按財務(wù)會計制度規(guī)定納入固定資產(chǎn)核算范圍的辦公家具和辦公設(shè)備的支出，以及按規(guī)定提取的修購基金。
專用設(shè)備購置：反映用于購置具有專門用途、并按財務(wù)會計制度規(guī)定納入固定資產(chǎn)核算范圍的各類專用設(shè)備的支出。如通信設(shè)備、發(fā)電設(shè)備、交通監(jiān)控設(shè)備、衛(wèi)星轉(zhuǎn)發(fā)器、氣象設(shè)備、進出口監(jiān)管設(shè)備等，以及按規(guī)定提取的修購基金。
信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新：反映政府用于信息網(wǎng)絡(luò)方面的支出。如計算機硬件、軟件購置、開發(fā)、應(yīng)用支出等，如果購建的計算機硬件、軟件等不符合財務(wù)會計制度規(guī)定的固定資產(chǎn)確認標準的，不在此科目反映。
機關(guān)運行經(jīng)費：指為保障行政單位（包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、 辦公用房物業(yè)管理費、 公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。
第五部分 附件
2021年度華容縣公安局部門決算公開表格
華容縣公安局2021年決算公開報表.xls
公安局.docx
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