2020年度華容縣公安局部門(mén)決算
目 錄
第一部分華容縣公安局概況
一、部門(mén)職責(zé)
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置
第二部分2020年度部門(mén)決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
第三部分2020年度部門(mén)決算情況說(shuō)明
一、收入支出決算總體情況說(shuō)明
二、收入決算情況說(shuō)明
三、支出決算情況說(shuō)明
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款三公經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明
八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
九、關(guān)于機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說(shuō)明
十、一般性支出情況
十一、關(guān)于政府采購(gòu)支出說(shuō)明
十二、關(guān)于國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明
十三、關(guān)于2020年度預(yù)算績(jī)效情況的說(shuō)明
第四部分名詞解釋
第五部分附件
第一部分
華容縣公安局概況
一、部門(mén)職責(zé)
公安機(jī)關(guān)是政府的重要組成部分，是國(guó)家的行政機(jī)關(guān)，同時(shí)它又擔(dān)負(fù)著刑事案件的偵查任務(wù)，因而它又是國(guó)家的司法機(jī)關(guān)之一。公安機(jī)關(guān)是政府的一個(gè)職能部門(mén)，依法管理社會(huì)治安，行使國(guó)家的行政權(quán)，同時(shí)公安機(jī)關(guān)又依法偵查刑事案件，行使國(guó)家的司法權(quán)。公安機(jī)關(guān)的性質(zhì)具有雙重性，即既有行使性又有司法性。公安機(jī)關(guān)的職責(zé)是：1、預(yù)防、制止和偵查違法犯罪活動(dòng)；2、防范、打擊恐怖活動(dòng)；維護(hù)社會(huì)治安秩序，制止危害社會(huì)治安秩序的行為；3、管理交通、消防、危險(xiǎn)物品；4、管理戶口、公民身份證、國(guó)籍、入境事務(wù)和外國(guó)人在中國(guó)境內(nèi)居留、旅行的有關(guān)事務(wù)。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成
(一)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)設(shè)置。
華容縣公安局單位內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)包括：公安局財(cái)務(wù)實(shí)行國(guó)庫(kù)集中支付，是國(guó)家的行政政法機(jī)關(guān)，內(nèi)設(shè)40個(gè)科所室，由警務(wù)保障室負(fù)責(zé)財(cái)務(wù)核算及機(jī)關(guān)后勤保衛(wèi)工作。機(jī)構(gòu)當(dāng)年無(wú)異動(dòng)。
（二）決算單位構(gòu)成。
華容縣公安局2020年部門(mén)決算匯總公開(kāi)單位構(gòu)成包括：華容縣公安局本級(jí)
第二部分 華容縣公安局2020年度部門(mén)決算表（見(jiàn)附表）
第三部分 華容縣公安局2020年度部門(mén)決算情況說(shuō)明
一、收入支出決算總體情況說(shuō)明
2020年度收、支總計(jì)10,635.32萬(wàn)元，與2019年相比，收、支總計(jì)各減少4998萬(wàn)元，減少31.97%。主要原因是辦案量增多，辦案開(kāi)支增大，導(dǎo)致人員經(jīng)費(fèi)較上年減少6.42萬(wàn)元，日常公用經(jīng)費(fèi)增加60.25萬(wàn)元，資本性購(gòu)置支出減少5833.8萬(wàn)元。
二、收入決算情況說(shuō)明
本年收入合計(jì)9,950.12萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入9950.12萬(wàn)元，占100%；
三、支出決算情況說(shuō)明
本年支出合計(jì)10,635.32萬(wàn)元，其中：基本支出8,336.03萬(wàn)元，占78.38%；項(xiàng)目支出2299.3萬(wàn)元，占21.62%；
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明
2020年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)10635.32萬(wàn)元，與2019年相比，財(cái)政撥款收、支總計(jì)各減少4998萬(wàn)元，減少31.97%。主要原因是本年度無(wú)政府性基金財(cái)政預(yù)算撥款收入。
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
（一）財(cái)政撥款支出決算總體情況
2020年度財(cái)政撥款支出10635.32萬(wàn)元，占本年支出合計(jì)的100%。與2019年度相比，財(cái)政撥款支出減少3401萬(wàn)元，減少24.23%,主要原因是響應(yīng)中央政府過(guò)“緊日子”號(hào)召，精簡(jiǎn)節(jié)約的結(jié)果。
（二）財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況
2020年度財(cái)政撥款支出10635.32萬(wàn)元，主要用于以下方面：一般公共服務(wù)（類）支出723.4萬(wàn)元，占6.8%；國(guó)防（類）支出5.2萬(wàn)元，占0.05%；公共安全（類）支出9803.37萬(wàn)元，占92.18%；節(jié)能環(huán)保（類）支出13.16萬(wàn)元，占0.12%；災(zāi)害防治及應(yīng)急管理（類）支出90.2萬(wàn)元，占0.85%。
（三）財(cái)政撥款支出決算具體情況
2020年度財(cái)政撥款支出年初預(yù)算為10,635.32萬(wàn)元，支出決算為10,635.32萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%。其中：
1、一般公共服務(wù)（類）黨委辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款） 一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為15.00萬(wàn)元，支出決算為15.00萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致，我單位嚴(yán)格按預(yù)算執(zhí)行決算。
2、一般公共服務(wù)（類）其他一般公共服務(wù)支出（款） 其他一般公共服務(wù)支出（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為708.40萬(wàn)元，支出決算為708.40萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致，我單位嚴(yán)格按預(yù)算執(zhí)行決算。
3、國(guó)防支出（類）國(guó)防動(dòng)員（款） 其他國(guó)防動(dòng)員支出（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為5.20萬(wàn)元，支出決算為5.20萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致，我單位嚴(yán)格按預(yù)算執(zhí)行決算。
4、公共安全支出（類）公安（款） 行政運(yùn)行（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為6,239.04萬(wàn)元，支出決算為6,239.04萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致，我單位嚴(yán)格按預(yù)算執(zhí)行決算。
5、公共安全支出（類）公安（款） 一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為17.06萬(wàn)元，支出決算為17.06萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致，我單位嚴(yán)格按預(yù)算執(zhí)行決算。
6、公共安全支出（類）公安（款） 執(zhí)法辦案（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為138.81萬(wàn)元，支出決算為138.81萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致，我單位嚴(yán)格按預(yù)算執(zhí)行決算。
7、公共安全支出（類）公安（款）其他公安支出（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為3,406.46萬(wàn)元，支出決算為3,406.46萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致，我單位嚴(yán)格按預(yù)算執(zhí)行決算。
8、公共安全支出（類）其他公共安全支出（款）其他公共安全支出（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為2.00萬(wàn)元，支出決算為2.00萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致，我單位嚴(yán)格按預(yù)算執(zhí)行決算。
9、節(jié)能環(huán)保支出（類）自然生態(tài)保護(hù)（款） 農(nóng)村環(huán)境保護(hù)（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為13.16萬(wàn)元，支出決算為13.16萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致，我單位嚴(yán)格按預(yù)算執(zhí)行決算。
10、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出（類）應(yīng)急管理事務(wù)（款） 應(yīng)急救援（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為70.20萬(wàn)元，支出決算為70.20萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致，我單位嚴(yán)格按預(yù)算執(zhí)行決算。
11、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出（類）應(yīng)急管理事務(wù)（款） 其他應(yīng)急管理支出（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為20.00萬(wàn)元，支出決算為20.00萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100% ，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致，我單位嚴(yán)格按預(yù)算執(zhí)行決算。
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
2020年度財(cái)政撥款基本支出8,336.03萬(wàn)元，其中:人員經(jīng)費(fèi)6,467.88萬(wàn)元，占基本支出的77.59%，主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績(jī)效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、住房公積金、醫(yī)療費(fèi)、其他工資福利支出、離休費(fèi)、退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助、獎(jiǎng)勵(lì)金、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助；公用經(jīng)費(fèi)1,868.14萬(wàn)元，占基本支出的22.41%，主要包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國(guó)（境）費(fèi)用、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專用材料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、稅金及附加費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購(gòu)置、專用設(shè)備購(gòu)置、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購(gòu)置更新、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置、其他交通工具購(gòu)置、文物和陳列品購(gòu)置、無(wú)形資產(chǎn)購(gòu)置、其他資本性支出、贈(zèng)與。
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明
（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說(shuō)明
2020年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出預(yù)算為154.96萬(wàn)元，支出決算為130.08萬(wàn)元,完成預(yù)算的83.94%，其中：
無(wú)因公出國(guó)（境）費(fèi)支出預(yù)算與決算。
公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出預(yù)算為151.96萬(wàn)元，支出決算為128.65萬(wàn)元,完成預(yù)算的84.66%,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是認(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神和厲行節(jié)約要求，從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費(fèi)開(kāi)支，全年實(shí)際支出比預(yù)算有所節(jié)約。與上年相比增加73.65萬(wàn)元，增長(zhǎng)135.26%,增長(zhǎng)的主要原因主要是運(yùn)兵車(chē)報(bào)損，新購(gòu)一臺(tái)運(yùn)兵車(chē)，購(gòu)置費(fèi)為25.61萬(wàn)元。因今年新購(gòu)1臺(tái)運(yùn)兵車(chē)及4臺(tái)巡邏車(chē)，疫情防控等期間治安巡邏及辦案，導(dǎo)致辦案成本增加，辦案車(chē)輛維護(hù)費(fèi)增加48.35萬(wàn)元。
公務(wù)接待費(fèi)支出預(yù)算為3萬(wàn)元，支出決算為1.43萬(wàn)元,完成預(yù)算的47.67%,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是是認(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神和厲行節(jié)約要求，從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費(fèi)開(kāi)支，全年實(shí)際支出比預(yù)算有所節(jié)約。與上年相比增加0.43萬(wàn)元，增長(zhǎng)31.93%,增長(zhǎng)的主要原因是辦案增加、上級(jí)調(diào)研增加導(dǎo)致公務(wù)接待費(fèi)增加。
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說(shuō)明
2020年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中，因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算0萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算128.65萬(wàn)元，占98.9%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算1.43萬(wàn)元，占1.1%。其中：
公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出決算為128.65萬(wàn)元，其中： 公務(wù)用車(chē)購(gòu)置支出25.61萬(wàn)元，用于更新公務(wù)用車(chē)1輛。
公務(wù)用車(chē)運(yùn)行支出103.03萬(wàn)元。主要是按規(guī)定保留的公務(wù)用車(chē)的燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)橋過(guò)路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出。截至2020年12月31日，機(jī)關(guān)單位開(kāi)支財(cái)政撥款的公務(wù)用車(chē)保有量為45輛。
公務(wù)接待費(fèi)支出決算為1.43萬(wàn)元，今年開(kāi)支較去年1.08萬(wàn)元增加0.35萬(wàn)元，是因?yàn)榻衲贽k案增加、上級(jí)調(diào)研增加導(dǎo)致公務(wù)接待費(fèi)增加0.35萬(wàn)元。華容縣公安局2020年共接待國(guó)內(nèi)公務(wù)接待批次33個(gè)、接待人次183人次（不包括陪同人員），主要是用于辦案、上級(jí)調(diào)研等發(fā)生的接待支出。
八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
2020年本單位沒(méi)有使用政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款安排的收支。
九、關(guān)于機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說(shuō)明
華容縣公安局2020年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出1868.14萬(wàn)元，比上年決算數(shù)1936.13萬(wàn)元，減少67.99萬(wàn)元，降低3.64%。主要原因是：厲行節(jié)約。
十、一般性支出情況
2020年本部門(mén)開(kāi)支會(huì)議費(fèi)10.49萬(wàn)元，用于召開(kāi)全縣治安業(yè)務(wù)工作會(huì)議三次，人數(shù)分別為178人次，136人次，51人次，內(nèi)容為全縣治安管理業(yè)務(wù)會(huì)議及征兵政審業(yè)務(wù)工作推進(jìn)會(huì)；其中2.66萬(wàn)元，用于召開(kāi)輔警治安業(yè)務(wù)培訓(xùn)會(huì)議，人數(shù)218人，內(nèi)容為輔警治安業(yè)務(wù)；其中1.4萬(wàn)元，用于召開(kāi)公安工作業(yè)務(wù)各項(xiàng)工作會(huì)議，參會(huì)人數(shù)分別為129人次，51人次，71人次，35人次，內(nèi)容為部署全縣公安的各階段性工作；
開(kāi)支培訓(xùn)費(fèi)25.63萬(wàn)元，用于開(kāi)展“全警實(shí)戰(zhàn)大練兵”培訓(xùn)，人數(shù)450人，內(nèi)容是省公安廳要求的，為期七個(gè)月的 “全警實(shí)戰(zhàn)大練兵”培訓(xùn)活動(dòng)。
未舉辦相關(guān)節(jié)慶、晚會(huì)、論壇、賽事活動(dòng)，開(kāi)支0萬(wàn)元。
十一、關(guān)于政府采購(gòu)支出說(shuō)明
華容縣公安局2020年度政府采購(gòu)支出總額1725.37萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出892.38萬(wàn)元；政府采購(gòu)工程支出778.76萬(wàn)元；政府采購(gòu)服務(wù)支出54.23萬(wàn)元；授予中小企業(yè)合同金額1725.37萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的100%，其中：授予小微企業(yè)合同金額1725.37萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的100%。
十二、關(guān)于國(guó)有資產(chǎn)占有情況說(shuō)明
截至2020年12月31日，華容縣公安局共有車(chē)輛45輛。其中：執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē)40輛、特種專業(yè)技術(shù)用車(chē)5輛、年末無(wú)單價(jià)50萬(wàn)元以上通用設(shè)備，年末無(wú)單價(jià)100萬(wàn)元以上通用設(shè)備。
十三、關(guān)于2020年度預(yù)算績(jī)效情況的說(shuō)明
（一） 績(jī)效管理工作開(kāi)展情況
2020年主要工作情況
1．全力服務(wù)疫情防控
疫情防控阻擊戰(zhàn)打響后，我們立即啟動(dòng)戰(zhàn)時(shí)機(jī)制，取消休假，全警上崗，在大年三十當(dāng)天即安排多名警力上路執(zhí)行查控勤務(wù)，行動(dòng)之快、力度之大、準(zhǔn)備之充分，為全縣應(yīng)對(duì)重大突發(fā)公共事件作出了表率。疫情防控期間，我們累計(jì)安排3000多人次堅(jiān)守卡口、定點(diǎn)醫(yī)院和隔離觀察賓館，有力維護(hù)了抗疫秩序；累計(jì)開(kāi)展流行病學(xué)調(diào)查和大數(shù)據(jù)信息核查上千條，摸排錄入實(shí)有人口、房屋、單位信息幾十萬(wàn)條，為科學(xué)防疫提供了精準(zhǔn)支撐；累計(jì)查處涉疫案件多起，其中刑事案件多起，打擊處理違法犯罪人員230人，確保了社會(huì)大局穩(wěn)定。
2．深入推進(jìn)掃黑除惡
堅(jiān)持思想不松、力度不減、人員不散，全力沖刺掃黑除惡收官戰(zhàn)。截止12月份，共偵辦涉黑涉惡類案件起，刑拘26人，逮捕14人，移送起訴45人。打掉惡勢(shì)力團(tuán)伙、惡勢(shì)力犯罪集團(tuán)。進(jìn)一步強(qiáng)化宣傳攻勢(shì)，多名犯罪嫌疑人主動(dòng)到公安機(jī)關(guān)投案自首�！霸苿ψ诽有袆�(dòng)”開(kāi)展集中抓捕行動(dòng)多次，抓獲網(wǎng)上逃犯幾十人，在逃人員“抓存比”在全市公安機(jī)關(guān)排名前列。
3．持續(xù)深化嚴(yán)打整治
把打擊的鋒芒始終對(duì)準(zhǔn)人民群眾反映強(qiáng)烈的突出違法犯罪，持續(xù)開(kāi)展“洞庭風(fēng)雷”、“凈網(wǎng)2020”等系列專項(xiàng)打擊整治行動(dòng)。截止12月份，全縣公安機(jī)關(guān)破獲刑事案件上百起，移送起訴上百人，查處行政案件近千起，行政拘留數(shù)百人，查獲吸毒人員數(shù)百人，破獲現(xiàn)行命案多起，偵破了“老廟黃金店被搶劫案”等一批大要案件。打擊總量較往年上升，打擊電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪全市領(lǐng)先，非法集資等涉眾型經(jīng)濟(jì)犯罪發(fā)案大幅下降。
4．不斷完善社會(huì)治理
以縣域警務(wù)為抓手，對(duì)全縣重大風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行大起底、大排查、大管控，“黨政主導(dǎo)、公安主力、基層主責(zé)”的風(fēng)險(xiǎn)防控和維穩(wěn)格局初步形成。通過(guò)自上而下、自下而上、縱橫交互三輪排查，出臺(tái)了《全縣政治安全和社會(huì)穩(wěn)定風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估報(bào)告》，有力指導(dǎo)了全縣重大風(fēng)險(xiǎn)防控工作，實(shí)現(xiàn)了維護(hù)安全穩(wěn)定、打擊突出犯罪、遏制重大事故等八個(gè)方面協(xié)調(diào)機(jī)制的高效運(yùn)行。主動(dòng)適應(yīng)機(jī)構(gòu)改革和維穩(wěn)體制機(jī)制調(diào)整，成立維穩(wěn)工作專班，加強(qiáng)情報(bào)收集、分析研判和重點(diǎn)人員管控，一年來(lái)，全縣維穩(wěn)形勢(shì)逐步向好，涉退役人員整體可控，群體訪呈下降趨勢(shì)。加強(qiáng)社會(huì)面治安立體防控，城市快警、駐村輔警、天網(wǎng)探頭、義務(wù)巡邏等多種巡防力量聯(lián)動(dòng)聯(lián)勤，群眾安全感增強(qiáng)，盜竊、搶奪等傳統(tǒng)多發(fā)性犯罪發(fā)案下降，全縣治安大局趨穩(wěn)向好。
5．著力提升隊(duì)伍素質(zhì)
著眼跑得贏、追得上、打得準(zhǔn)、辦得精，在全局開(kāi)展以1000米跑、射擊和執(zhí)法規(guī)范化三項(xiàng)內(nèi)容為重點(diǎn)的“全警實(shí)戰(zhàn)大練兵”活動(dòng)。局機(jī)關(guān)民警輔警每周開(kāi)展2次集中晨訓(xùn)，每月開(kāi)展1次體能測(cè)試，民警體能、技能和執(zhí)法水平得到大幅提升，1000長(zhǎng)跑測(cè)試合格率從38%提高到91%。以延安整風(fēng)精神在全警開(kāi)展“堅(jiān)持政治建警全面從嚴(yán)治警”教育整頓，引導(dǎo)全體民警學(xué)理論、查問(wèn)題、整作風(fēng)，持續(xù)強(qiáng)化政治紀(jì)律、政治規(guī)矩、政治擔(dān)當(dāng)，有力整肅了風(fēng)紀(jì)、提升了士氣、推動(dòng)了工作，掃黑除惡、打擊網(wǎng)絡(luò)詐騙、打擊經(jīng)濟(jì)犯罪等多項(xiàng)工作在全市領(lǐng)先。
6．全面加強(qiáng)基礎(chǔ)建設(shè)
“派出所建設(shè)三年行動(dòng)計(jì)劃”穩(wěn)步推進(jìn)，城中派出所投入使用，萬(wàn)庾派出所重建動(dòng)工，2個(gè)農(nóng)村派出所完成改擴(kuò)建，戒毒所、拘留所、執(zhí)法辦案中心投入使用，為全部一線民警配備執(zhí)法記錄儀和單警裝備，公安基層基礎(chǔ)建設(shè)力度為近年之最。
（二） 部門(mén)決算中項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)結(jié)果
2020年，我局在縣委、縣政府和市局黨委的堅(jiān)強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)下，圍繞中心，服從大局，奮勇?lián)?dāng)，忠誠(chéng)履職，經(jīng)受住了疫情防控異常嚴(yán)峻、安保任務(wù)特別繁重、治安環(huán)境日趨復(fù)雜等諸多考驗(yàn)，圓滿完成了防疫工作、安保維穩(wěn)工作，我局公安工作和公安隊(duì)伍建設(shè)在夯實(shí)基礎(chǔ)中實(shí)現(xiàn)了新跨越。2020年全局榮獲縣委縣政府綜合考評(píng)一類單位、全市公安機(jī)關(guān)績(jī)效評(píng)估先進(jìn)單位。
（三）以部門(mén)為主體開(kāi)展的重點(diǎn)績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果
2020年縣委縣政府重點(diǎn)工作完成情況
1．平安鄉(xiāng)鎮(zhèn)建設(shè)。鄉(xiāng)鎮(zhèn)平安電子眼，治安卡口進(jìn)一步完善，建設(shè)平安鄉(xiāng)鎮(zhèn)，保護(hù)美麗鄉(xiāng)村。
2．“城市快警”建設(shè)。城市快警裝備購(gòu)置，移動(dòng)警務(wù)平臺(tái)建設(shè)進(jìn)一步完善。城市快警運(yùn)開(kāi)始行，24小時(shí)為平安護(hù)航。
3．派出所建設(shè)三年行動(dòng)計(jì)劃穩(wěn)步推進(jìn)。城中派出所投入使用，萬(wàn)庾派出所重建動(dòng)工，2個(gè)農(nóng)村派出所完成改擴(kuò)建。
4．開(kāi)展“全警實(shí)戰(zhàn)大練兵”活動(dòng)。局機(jī)關(guān)民警輔警通過(guò)每周集訓(xùn)每月體測(cè)，體能、技能和執(zhí)法水平得到大幅提升，有力整肅了風(fēng)紀(jì)、提升了士氣、推動(dòng)了工作。
5．全力服務(wù)疫情防控。疫情防控阻擊戰(zhàn)打響后，我們立即啟動(dòng)戰(zhàn)時(shí)機(jī)制，取消休假，全警上崗。查控勤務(wù)打擊犯罪，確保了社會(huì)大局穩(wěn)定。
第四部分 名詞解釋
財(cái)政撥款收入：指本級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
一般公共服務(wù)支出（類）：是指用于人大、政協(xié)、政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)、發(fā)展與改革事務(wù)、統(tǒng)計(jì)信息事務(wù)、財(cái)政事務(wù)、稅收事務(wù)、審計(jì)事務(wù)、人力資源事務(wù)、紀(jì)檢監(jiān)察事務(wù)、商貿(mào)事務(wù)、工商行政管理事務(wù)、質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督與檢驗(yàn)檢疫事務(wù)、民族事務(wù)、檔案事務(wù)、民主黨派及工商聯(lián)事務(wù)、群眾團(tuán)體事務(wù)、黨委辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)、組織事務(wù)、宣傳事務(wù)、統(tǒng)戰(zhàn)事務(wù)、其他一般公共服務(wù)等方面的支出，包括保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出。
國(guó)防支出（類）：國(guó)防支出由直接國(guó)防支出和間接國(guó)防支出兩部分組成。直接國(guó)防支出，是指國(guó)家預(yù)算中的國(guó)防支出，主要包括軍事人員的經(jīng)費(fèi)與訓(xùn)練費(fèi)、武器裝備和軍事活動(dòng)器材的購(gòu)置費(fèi)、軍事工程設(shè)施的建筑費(fèi)、軍事活動(dòng)經(jīng)費(fèi)、軍事科學(xué)研究與試驗(yàn)經(jīng)費(fèi)、軍事院校教育經(jīng)費(fèi)等; 間接國(guó)防支出，是指包括在國(guó)家預(yù)算其他科目中具有國(guó)防性質(zhì)的支出內(nèi)容，如西方發(fā)達(dá)國(guó)家政府預(yù)算中的國(guó)際事務(wù)支出、宇宙航行及其技術(shù)支出、戰(zhàn)略與關(guān)鍵物資的儲(chǔ)備支出、退伍軍人的福利與服務(wù)支出、國(guó)防公路系統(tǒng)支出、國(guó)債利息支出等。在這些支出中，有的直接具有國(guó)防支出的性質(zhì)，有的直接或間接對(duì)國(guó)家安全發(fā)揮作用，有的被立法機(jī)構(gòu)認(rèn)為是國(guó)家安全所必需的，有的則是過(guò)去戰(zhàn)爭(zhēng)或軍事開(kāi)支的延續(xù)開(kāi)支。
公共安全支出（類）：是指用于內(nèi)衛(wèi)、消防等武裝警察部隊(duì)的支出，包括保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出。
節(jié)能環(huán)保支出（類）：是指用于節(jié)能環(huán)保支出，包括保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出。
災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出（類）：是指用于反映政府用于自然災(zāi)害防治、安全生產(chǎn)監(jiān)管及應(yīng)急管理等方面的支出，包括保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出。
基本支出：指保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成支日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
“三公”經(jīng)費(fèi)：指用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
政府采購(gòu) ：是指國(guó)家各級(jí)政府為從事日常的政務(wù)活動(dòng)或?yàn)榱藵M足公共服務(wù)的目的，利用國(guó)家財(cái)政性資金和政府借款購(gòu)買(mǎi)貨物、工程和服務(wù)的行為。政府采購(gòu)不僅是指具體的采購(gòu)過(guò)程，而且是采購(gòu)政策、采購(gòu)程序、采購(gòu)過(guò)程及采購(gòu)管理的總稱，是一種對(duì)公共采購(gòu)管理的制度。
工資福利支出：反映單位開(kāi)支的在職職工和編制外長(zhǎng)期聘用人員的各類勞動(dòng)報(bào)酬，以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等。
基本工資：反映按規(guī)定發(fā)放的基本工資，包括公務(wù)員的職務(wù)工資、級(jí)別工資；機(jī)關(guān)工人的崗位工資、技術(shù)等級(jí)工資；事業(yè)單位工作人員的崗位工資、薪級(jí)工資；各類學(xué)校畢業(yè)生試用期(見(jiàn)習(xí)期)工資、新參加工作工人學(xué)徒期、熟練期工資；軍隊(duì)（武警）軍官、文職干部的職務(wù)（專業(yè)技術(shù)等級(jí)）工資、軍銜（級(jí)別）工資、基礎(chǔ)工資和軍齡工資；軍隊(duì)士官的軍銜等級(jí)工資、基礎(chǔ)工資和軍齡工資等。
津貼補(bǔ)貼：反映經(jīng)國(guó)家批準(zhǔn)建立的機(jī)關(guān)事業(yè)單位艱苦邊遠(yuǎn)地區(qū)津貼、機(jī)關(guān)工作人員地區(qū)附加津貼、機(jī)關(guān)工作人員崗位津貼、事業(yè)單位工作人員特殊崗位津貼補(bǔ)貼等。
獎(jiǎng)金：反映機(jī)關(guān)工作人員年終一次性獎(jiǎng)金。
機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)：反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)。由單位代扣的工作人員基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)，不在此科目反映。
職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)：反映單位為職工繳納的基本醫(yī)療保險(xiǎn)費(fèi)。
公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)：反映按規(guī)定可享受公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助單位為職工繳納的公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助費(fèi)。
其他社會(huì)保障繳費(fèi)：反映單位為職工繳納的基本醫(yī)療、失業(yè)、工傷、生育等社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)，殘疾人就業(yè)保障金，軍隊(duì)（含武警）為軍人繳納的傷亡、退役醫(yī)療等社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)。
住房公積金：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會(huì)保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。
其他工資福利支出：反映上述項(xiàng)目未包括的人員支出，如各種加班工資、病假兩個(gè)月以上期間的人員工資、編制外長(zhǎng)期聘用人員，公務(wù)員及參照和依照公務(wù)員制度管理的單位工作人員轉(zhuǎn)入企業(yè)工作并按規(guī)定參加企業(yè)職工基本養(yǎng)老保險(xiǎn)后給予的一次性補(bǔ)貼等。
商品和服務(wù)支出：反映單位購(gòu)買(mǎi)商品和服務(wù)的支出（不包括用于購(gòu)置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲(chǔ)備支出）。
辦公費(fèi)：反映單位購(gòu)買(mǎi)按財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度規(guī)定不符合固定資產(chǎn)確認(rèn)標(biāo)準(zhǔn)的日常辦公用品、書(shū)報(bào)雜志等支出。
印刷費(fèi)：反映單位的印刷費(fèi)支出。
水費(fèi)：反映單位支付的水費(fèi)、污水處理費(fèi)等支出。
電費(fèi)：反映單位的電費(fèi)支出。
郵電費(fèi)：反映單位開(kāi)支的信函、包裹、貨物等物品的郵寄費(fèi)及電話費(fèi)、電報(bào)費(fèi)、傳真費(fèi)、網(wǎng)絡(luò)通訊費(fèi)等。
物業(yè)管理費(fèi)：反映單位開(kāi)支的辦公用房以及未實(shí)行職工住宅物業(yè)服務(wù)改革的在職職工和離退休人員宿舍等的物業(yè)管理費(fèi)，包括綜合治理、綠化、衛(wèi)生等方面的支出。
差旅費(fèi)：反映單位工作人員出差發(fā)生的城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食補(bǔ)貼費(fèi)和市內(nèi)交通費(fèi)。
維修(護(hù))費(fèi)：反映單位日常開(kāi)支的固定資產(chǎn)（不包括車(chē)船等交通工具）修理和維護(hù)費(fèi)用，網(wǎng)絡(luò)信息系統(tǒng)運(yùn)行與維護(hù)費(fèi)用，以及按規(guī)定提取的修購(gòu)基金。
租賃費(fèi)：反映租賃辦公用房、宿舍、專用通訊網(wǎng)以及其他設(shè)備等方面的費(fèi)用。
會(huì)議費(fèi)：反映會(huì)議中按規(guī)定開(kāi)支的住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、會(huì)議室租金、交通費(fèi)、文件印刷費(fèi)、醫(yī)藥費(fèi)等。
培訓(xùn)費(fèi)：反映除因公出國(guó)（境）培訓(xùn)費(fèi)以外的各類培訓(xùn)支出。
公務(wù)接待費(fèi)：反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。
專用材料費(fèi)：反映單位購(gòu)買(mǎi)日常專用材料的支出。具體包括藥品及醫(yī)療耗材，農(nóng)用材料，獸醫(yī)用品，實(shí)驗(yàn)室用品，專用服裝，消耗性體育用品，專用工具和儀器，藝術(shù)部門(mén)專用材料和用品，廣播電視臺(tái)發(fā)射臺(tái)發(fā)射機(jī)的電力、材料等方面的支出。
被裝購(gòu)置費(fèi)：反映法院、檢察院、政府各部門(mén)以及軍隊(duì)（含武警）的被裝購(gòu)置支出。
專用燃料費(fèi)：反映用作業(yè)務(wù)工作設(shè)備的車(chē)、船設(shè)施等的油料支出。
勞務(wù)費(fèi)：反映支付給單位和個(gè)人的勞務(wù)費(fèi)用，如臨時(shí)聘用人員、鐘點(diǎn)工工資，稿費(fèi)、翻譯費(fèi)，評(píng)審費(fèi)等。
工會(huì)經(jīng)費(fèi)：反映單位按規(guī)定提取的工會(huì)經(jīng)費(fèi)。
福利費(fèi)：反映單位按規(guī)定提取的福利費(fèi)。
其他交通費(fèi)用：反映單位除公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以外的其他交通費(fèi)用。如公務(wù)交通補(bǔ)貼，租車(chē)費(fèi)用、出租車(chē)費(fèi)用，飛機(jī)、船舶等的燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等。
其他商品和服務(wù)支出：反映上述科目未包括的日常公用支出。如行政賠償費(fèi)和訴訟費(fèi)、國(guó)內(nèi)組織的會(huì)員費(fèi)、來(lái)訪費(fèi)、廣告宣傳、其他勞務(wù)費(fèi)及離休人員特需費(fèi)、公用經(jīng)費(fèi)等。
對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助：反映政府用于對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。
撫恤金：反映按規(guī)定開(kāi)支的烈士遺屬、犧牲病故人員遺屬的一次性和定期撫恤金，傷殘人員的撫恤金，離退休人員等其他人員的各項(xiàng)撫恤金。
生活補(bǔ)助：反映按規(guī)定開(kāi)支的優(yōu)撫對(duì)象定期定量生活補(bǔ)助費(fèi)，退役軍人生活補(bǔ)助費(fèi)，行政事業(yè)單位職工和遺屬生活補(bǔ)助，因公負(fù)傷等住院治療、住療養(yǎng)院期間的伙食補(bǔ)助費(fèi)，長(zhǎng)期贍養(yǎng)人員補(bǔ)助費(fèi)，由于國(guó)家實(shí)行退耕還林禁牧舍飼政策補(bǔ)償給農(nóng)牧民的現(xiàn)金、糧食支出，對(duì)農(nóng)村黨員、復(fù)員軍人以及村干部的補(bǔ)助支出，看守人員和犯人的伙食費(fèi)、藥費(fèi)等。
獎(jiǎng)勵(lì)金：反映政府各部門(mén)的獎(jiǎng)勵(lì)支出，如對(duì)個(gè)體私營(yíng)經(jīng)濟(jì)的獎(jiǎng)勵(lì)、計(jì)劃生育目標(biāo)責(zé)任獎(jiǎng)勵(lì)、獨(dú)生子女父母獎(jiǎng)勵(lì)等。
辦公設(shè)備購(gòu)置：反映用于購(gòu)置并按財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度規(guī)定納入固定資產(chǎn)核算范圍的辦公家具和辦公設(shè)備的支出，以及按規(guī)定提取的修購(gòu)基金。
專用設(shè)備購(gòu)置：反映用于購(gòu)置具有專門(mén)用途、并按財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度規(guī)定納入固定資產(chǎn)核算范圍的各類專用設(shè)備的支出。如通信設(shè)備、發(fā)電設(shè)備、交通監(jiān)控設(shè)備、衛(wèi)星轉(zhuǎn)發(fā)器、氣象設(shè)備、進(jìn)出口監(jiān)管設(shè)備等，以及按規(guī)定提取的修購(gòu)基金。
信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購(gòu)置更新：反映政府用于信息網(wǎng)絡(luò)方面的支出。如計(jì)算機(jī)硬件、軟件購(gòu)置、開(kāi)發(fā)、應(yīng)用支出等，如果購(gòu)建的計(jì)算機(jī)硬件、軟件等不符合財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度規(guī)定的固定資產(chǎn)確認(rèn)標(biāo)準(zhǔn)的，不在此科目反映。
機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位（包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、 辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、 公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
第五部分 附件
附件：2020年度華容縣公安局部門(mén)決算公開(kāi)表格
2020年華容縣公安局決算公開(kāi)報(bào)表.xls
2020年度部門(mén)整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告
公安局.docx
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