2020年華容縣公安局部門預(yù)算
目 錄
第一部分 2020 年部門預(yù)算說明
一、部門基本概況
（一）職能職責(zé)
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
三、部門收支總體情況
（一）收入預(yù)算
（二）支出預(yù)算
四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算
（一）基本支出
（二）項目支出
五、政府性基金預(yù)算支出
六、其他重要事項的情況說明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算
（三）一般性支出情況
（四）政府采購情況
（五）國有資產(chǎn)占用使用情況
（六）預(yù)算績效目標(biāo)說明
七、名詞解釋
第二部分 2020 年部門預(yù)算表
預(yù)算01表 部門預(yù)算收支總表
預(yù)算02表 收入預(yù)算總表
預(yù)算03表 非稅收入計劃表
預(yù)算04表 支出預(yù)算匯總表
預(yù)算05表 支出預(yù)算分類總表
預(yù)算06表 支出預(yù)算分類總表(政府預(yù)算)
預(yù)算07表 基本支出預(yù)算明細(xì)表—工資福利支出
預(yù)算08表 基本支出預(yù)算明細(xì)表—工資福利支出(政府預(yù)算)
預(yù)算09表 基本支出預(yù)算明細(xì)表—商品和服務(wù)支出
預(yù)算10表 基本支出預(yù)算明細(xì)表—商品和服務(wù)支出(政府預(yù)算)
預(yù)算11表 基本支出預(yù)算明細(xì)表—對個人和家庭的補(bǔ)助
預(yù)算12表 基本支出預(yù)算明細(xì)表—對個人和家庭的補(bǔ)助(政府預(yù)算)
預(yù)算13表 項目支出預(yù)算總表
預(yù)算14表A 項目支出明細(xì)表(A)
預(yù)算14表A1 項目支出明細(xì)表(A)(政府預(yù)算)
預(yù)算14表B 項目支出明細(xì)表（B)
預(yù)算14表B1 項目支出預(yù)算明細(xì)表(B)(政府預(yù)算)
預(yù)算14表C 項目支出明細(xì)表（C)
預(yù)算14表C1 項目支出明細(xì)表（C)(政府預(yù)算)
預(yù)算15表 公共財政撥款—經(jīng)費(fèi)撥款支出預(yù)算表
預(yù)算16表 公共財政撥款—經(jīng)費(fèi)撥款支出預(yù)算表(政府預(yù)算)
預(yù)算17表 公共財政撥款—納入公共預(yù)算管理的非稅收入支出預(yù)算表
預(yù)算18表 公共財政撥款—納入公共預(yù)算管理的非稅收入支出預(yù)算表(政府預(yù)算)
預(yù)算19表 政府性基金撥款支出預(yù)算表
預(yù)算20表 政府性基金撥款支出預(yù)算表(政府預(yù)算)
預(yù)算21表 納入專戶管理的非稅收入支出預(yù)算表
預(yù)算22表 納入專戶管理的非稅收入支出預(yù)算表(政府預(yù)算)
預(yù)算23表 上級補(bǔ)助收入-公共財政補(bǔ)助支出預(yù)算表
預(yù)算24表 上級補(bǔ)助收入-公共財政補(bǔ)助支出預(yù)算表(政府預(yù)算)
預(yù)算25表 上級補(bǔ)助收入-政府性基金補(bǔ)助支出預(yù)算表
預(yù)算26表 上級補(bǔ)助收入-政府性基金補(bǔ)助支出預(yù)算表(政府預(yù)算)
預(yù)算27表 上年結(jié)轉(zhuǎn)支出預(yù)算表
預(yù)算28表 上年結(jié)轉(zhuǎn)支出預(yù)算表(政府預(yù)算)
預(yù)算29表 單位人員情況表
預(yù)算30表 一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算表
績效31表 項目支出績效目標(biāo)表
績效32表 整體支出績效目標(biāo)表
第一部分：
華容縣公安局2020年部門預(yù)算說明
一、部門基本概況
（一）職能職責(zé)
1、貫徹執(zhí)行國家有關(guān)公安工作的法律法規(guī)和方針政策，指導(dǎo)、監(jiān)督和檢查全縣公安工作。
2、掌握影響穩(wěn)定、危害國內(nèi)安全和社會治安的情況，分析研究全縣敵情、社情，為縣委、縣政府和上級公安機(jī)關(guān)提供預(yù)防和打擊違法犯罪、整治社會治安的對策。
3、組織偵破危害國內(nèi)安全案件和刑事、經(jīng)濟(jì)犯罪案件，組織、指導(dǎo)、監(jiān)督相關(guān)重大偵查行動，協(xié)調(diào)處置相關(guān)重大案件、重大事件、重大治安災(zāi)害事故。防范處置邪教、非法宗教組織的違法犯罪活動。
4、組織、指導(dǎo)、監(jiān)督全縣公安機(jī)關(guān)加強(qiáng)社會治安管理，依法查處危害社會治安秩序的行為；依法管理槍支彈藥、危險爆炸藥品、特種行業(yè)和公共場所的治安工作；依法管理居民戶口、居民身份證、國籍、出入境事務(wù)和外國人、華僑、港澳臺同胞在華居留、旅行的有關(guān)事務(wù)；組織、協(xié)調(diào)涉外案件的查處。
5、依法管理全縣道路交通安全，維護(hù)交通秩序；負(fù)責(zé)機(jī)動車輛和駕駛員的管理工作；負(fù)責(zé)組織，指導(dǎo)交通事故的查處；組織指導(dǎo)街面治安巡邏工作，預(yù)防和制止街頭犯罪。
6、指導(dǎo)和監(jiān)督全縣消防工作。
7、指導(dǎo)和監(jiān)督國家機(jī)關(guān)、社會團(tuán)體、企事業(yè)單位和重點(diǎn)建設(shè)工程的安全保衛(wèi)工作；組織、指導(dǎo)群眾性治安防范工作；指導(dǎo)國家機(jī)關(guān)、社會團(tuán)體、企事業(yè)單位保衛(wèi)組織、經(jīng)濟(jì)民警隊伍的建設(shè)和業(yè)務(wù)工作；監(jiān)督管理保安機(jī)構(gòu)和保安人員。
8、依法管理全縣公共信息網(wǎng)絡(luò)的安全保衛(wèi)工作，打擊信息網(wǎng)絡(luò)違法犯罪。
9、指導(dǎo)、監(jiān)督全縣公安機(jī)關(guān)承擔(dān)的執(zhí)行刑罰工作；依法對被判處管制、拘役、假釋的罪犯實(shí)行監(jiān)督管理與考察；管理縣看守所、拘留所等監(jiān)管場所。
10、組織實(shí)施對來本縣或途經(jīng)本縣的黨和國家領(lǐng)導(dǎo)人及重要外賓的警衛(wèi)工作及重大經(jīng)貿(mào)、文化、競賽活動的保衛(wèi)工作；守衛(wèi)重要的場地和設(shè)施。
11、組織、指導(dǎo)、監(jiān)督全縣公安機(jī)關(guān)開展禁毒、緝毒工作；承擔(dān)縣禁毒委員會辦公室的日常工作。
12、組織實(shí)施公安科學(xué)技術(shù)工作；規(guī)劃公安信息技術(shù)、刑事技術(shù)、網(wǎng)絡(luò)安全技術(shù)和行動技術(shù)、指揮系統(tǒng)等建設(shè)。
13、負(fù)責(zé)并指導(dǎo)全縣公安機(jī)關(guān)裝備、被裝配備的計劃、申報、分配、管理工作；負(fù)責(zé)申報縣公安局及直屬單位、派出機(jī)構(gòu)的公安業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)和其他專項撥款的經(jīng)費(fèi)計劃，并監(jiān)督其管理、使用情況。
14、對武警部隊執(zhí)行公安任務(wù)及相關(guān)業(yè)務(wù)建設(shè)領(lǐng)導(dǎo)和指揮。
15、負(fù)責(zé)全縣公安隊伍建設(shè)和思想政治工作；組織、管理全縣公安民警培訓(xùn)、教育、獎懲、優(yōu)撫及公安宣傳工作；負(fù)責(zé)全縣公安民警的警銜和警察證件管理；按規(guī)定權(quán)限審核公安機(jī)構(gòu)和管理干部。
16、組織、指導(dǎo)全縣公安機(jī)關(guān)督察工作；按規(guī)定權(quán)限實(shí)施對干部的監(jiān)督；指導(dǎo)、督促、檢查全縣公安機(jī)關(guān)的執(zhí)法活動；查處或督辦公安隊伍嚴(yán)重違紀(jì)案件。
17、指導(dǎo)全縣的森林公安工作。負(fù)責(zé)全縣森林派出所的行政管理和業(yè)務(wù)領(lǐng)導(dǎo)工作，負(fù)責(zé)組織偵破森林特大案件及重大森林治安案件，負(fù)責(zé)組織國有林場治安工作和刑事案件偵破以及突發(fā)案件查處，掌握全縣林區(qū)治安動態(tài)，負(fù)責(zé)全縣森林防火、滅火日常工作，偵破森林火災(zāi)案件及各種林業(yè)行政案件。
18、完成縣委、縣人民政府交辦的其他事項。
（二）、機(jī)構(gòu)設(shè)置
1、公安局機(jī)構(gòu)設(shè)置
(1)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)：根據(jù)上述職責(zé)，縣公安局設(shè)19個內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，分別為指揮中心、政工室、警務(wù)保障室、黨風(fēng)廉政辦、警務(wù)督察大隊、國內(nèi)安全保衛(wèi)大隊、刑事偵查大隊、治安管理大隊、巡特警大隊、禁毒大隊、法制大隊、人口與出入境管理大隊、經(jīng)濟(jì)犯罪偵查大隊、公共信息網(wǎng)絡(luò)安全監(jiān)察大隊、情報大隊、反恐怖大隊、看守所、拘留所、執(zhí)法辦案中心。
(2)派出機(jī)構(gòu)：根據(jù)行政區(qū)劃和社會治安情況設(shè)立18個派出所，分別為城中、城東、城西、城南、東山、萬庾、北景港、鲇魚須、操軍、注滋口、三封寺、新鋪、治河渡、新河、插旗、團(tuán)洲、梅田湖、禹山派出所。
2、森林公安局機(jī)構(gòu)設(shè)置
單位內(nèi)設(shè)3個機(jī)構(gòu)，分別為辦公室、刑偵治安股、預(yù)審法制股、下轄沱江西森林派出所。
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
從預(yù)算單位構(gòu)成看，本單位分為華容縣公安局部門預(yù)算及所屬二級預(yù)算單位森林公安局預(yù)算。
三、部門收支總體情況
2020年華容縣公安局沒有政府性基金預(yù)算撥款、國有資本經(jīng)營預(yù)算收入和納入專戶管理的非稅收入撥款收入，也沒有使用政府性基金預(yù)算撥款、國有資本經(jīng)營預(yù)算收入和納入專戶管理的非稅收入撥款安排的支出，所以公開的附件預(yù)算19表、預(yù)算20表、預(yù)算21表、預(yù)算22表均為空。收入包括經(jīng)費(fèi)撥款，也包括行政事業(yè)性收費(fèi)收入和國有資源有償使用收入；支出包括保障機(jī)關(guān)及所屬事業(yè)單位基本運(yùn)行的經(jīng)費(fèi)，項目經(jīng)費(fèi)。
（一）收入預(yù)算:2020年預(yù)算總收入6821萬元。其中：收入較去年增加1750萬元，主要是經(jīng)費(fèi)撥款增加1750萬元。
（二）支出預(yù)算：2020年年初預(yù)算數(shù)6821萬元，其中：工資福利支出4935.36萬元；一般商品和服務(wù)支出1855.7萬元；對個人和家庭的補(bǔ)助7.74萬元；其他支出22.2萬元；項目支出0萬元。2020年支出較去年增加 1750 萬元，主要是基本支出增加1750 萬元。
四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算
2020年一般公共預(yù)算撥款收入6821萬元，具體安排情況如下：
（一）基本支出：2020年基本支出年初預(yù)算數(shù)為6821萬元，是指為保障單位機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費(fèi)。基本支出預(yù)算見批復(fù)文件（華財發(fā)〔2020）8、9號）。
（二）項目支出：2020年項目支出年初預(yù)算數(shù)為0萬元，是指單位為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出，包括有關(guān)業(yè)務(wù)工作專項和運(yùn)行維護(hù)專項。其中：業(yè)務(wù)工作專項支出0萬元。
五、政府性基金預(yù)算支出
2020年度本部門無政府性基金安排的支出。
六、其他重要事項的情況說明
1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)
2020年本級機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)當(dāng)年一般公共預(yù)算撥款1855.7萬元。根據(jù)湘財政法[2018]30號文件精神對公安機(jī)關(guān)公用經(jīng)費(fèi)進(jìn)行提標(biāo)，比2019年預(yù)算增加776.77萬元，增加68.9 %，主要是輔警人員增加及日常辦案經(jīng)費(fèi)成本的增加。
2、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算
2020年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為135萬元，其中，公務(wù)接待費(fèi)7萬元，公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)128萬元（其中，公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元，公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)128萬元），因公出國（境）費(fèi)0萬元。2020年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算較2019年減少23萬元，主要是厲行節(jié)約，進(jìn)一步壓縮三公經(jīng)費(fèi)。
3、一般性支出情況
本單位2020年會議費(fèi)預(yù)算2萬元，擬開展1次會議。培訓(xùn)費(fèi)預(yù)算50.63萬元，擬召開5次會議，消防工作培訓(xùn)，禁毒工作宣講會等
4、政府采購情況
2020年政府采購預(yù)算總額740.21萬元，其中，政府采購貨物預(yù)算345.56萬元，政府采購服務(wù)預(yù)算394.65萬元。
5、國有資產(chǎn)占用使用情況
截至2019年末，本部門共有車輛 41輛，均為一般公務(wù)用車。單位價值50 萬元以上通用設(shè)備0臺（套），單價100 萬元以上專用設(shè)備0臺（套）。2020年部門預(yù)算未安排購置車輛及單位價值200萬元以上大型設(shè)備。
6、預(yù)算績效目標(biāo)說明
本部門整體支出和項目支出實(shí)行績效目標(biāo)管理，納入2020年部門整體支出績效目標(biāo)的金額為 6821萬元，其中，基本支出 6821萬元，項目支出 0 萬元。2020年整體支出績效目標(biāo)是：全力提升公安機(jī)關(guān)整體素質(zhì)和戰(zhàn)斗力，全力提升人民群眾安全感，全力維護(hù)社會治安大局持續(xù)穩(wěn)定，為全縣經(jīng)濟(jì)發(fā)展、建設(shè)秀美鄉(xiāng)村保駕護(hù)航。
七、名詞解釋
1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用資料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
2、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入縣財政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險費(fèi)等支出；因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出。
第二部分：
2020 年部門預(yù)算表
預(yù)算01表 部門預(yù)算收支總表
預(yù)算02表 收入預(yù)算總表
預(yù)算03表 非稅收入計劃表
預(yù)算04表 支出預(yù)算匯總表
預(yù)算05表 支出預(yù)算分類總表
預(yù)算06表 支出預(yù)算分類總表(政府預(yù)算)
預(yù)算07表 基本支出預(yù)算明細(xì)表—工資福利支出
預(yù)算08表 基本支出預(yù)算明細(xì)表—工資福利支出(政府預(yù)算)
預(yù)算09表 基本支出預(yù)算明細(xì)表—商品和服務(wù)支出
預(yù)算10表 基本支出預(yù)算明細(xì)表—商品和服務(wù)支出(政府預(yù)算)
預(yù)算11表 基本支出預(yù)算明細(xì)表—對個人和家庭的補(bǔ)助
預(yù)算12表 基本支出預(yù)算明細(xì)表—對個人和家庭的補(bǔ)助(政府預(yù)算)
預(yù)算13表 項目支出預(yù)算總表
預(yù)算14表A 項目支出明細(xì)表(A)
預(yù)算14表A1 項目支出明細(xì)表(A)(政府預(yù)算)
預(yù)算14表B 項目支出明細(xì)表（B)
預(yù)算14表B1 項目支出預(yù)算明細(xì)表(B)(政府預(yù)算)
預(yù)算14表C 項目支出明細(xì)表（C)
預(yù)算14表C1 項目支出明細(xì)表（C)(政府預(yù)算)
預(yù)算15表 公共財政撥款—經(jīng)費(fèi)撥款支出預(yù)算表
預(yù)算16表 公共財政撥款—經(jīng)費(fèi)撥款支出預(yù)算表(政府預(yù)算)
預(yù)算17表 公共財政撥款—納入公共預(yù)算管理的非稅收入支出預(yù)算表
預(yù)算18表 公共財政撥款—納入公共預(yù)算管理的非稅收入支出預(yù)算表(政府預(yù)算)
預(yù)算19表 政府性基金撥款支出預(yù)算表
預(yù)算20表 政府性基金撥款支出預(yù)算表(政府預(yù)算)
預(yù)算21表 納入專戶管理的非稅收入支出預(yù)算表
預(yù)算22表 納入專戶管理的非稅收入支出預(yù)算表(政府預(yù)算)
預(yù)算23表 上級補(bǔ)助收入-公共財政補(bǔ)助支出預(yù)算表
預(yù)算24表 上級補(bǔ)助收入-公共財政補(bǔ)助支出預(yù)算表(政府預(yù)算)
預(yù)算25表 上級補(bǔ)助收入-政府性基金補(bǔ)助支出預(yù)算表
預(yù)算26表 上級補(bǔ)助收入-政府性基金補(bǔ)助支出預(yù)算表(政府預(yù)算)
預(yù)算27表 上年結(jié)轉(zhuǎn)支出預(yù)算表
預(yù)算28表 上年結(jié)轉(zhuǎn)支出預(yù)算表(政府預(yù)算)
預(yù)算29表 單位人員情況表
預(yù)算30表 一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算表
績效31表 項目支出績效目標(biāo)表
績效32表 整體支出績效目標(biāo)表
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