2019年度華容縣公安局部門決算
目 錄
第一部分 華容縣公安局概況
1、部門職責(zé)
2、機(jī)構(gòu)設(shè)置
第二部分 2019年度部門決算表
1、部門收支決算總表
2、部門收入決算表
3、部門支出決算表
4、財(cái)政撥款收支決算總表
5、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
6、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
7、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
8、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
第三部分 2019年度部門決算情況說明
1、收入支出決算總體情況說明
2、收入決算情況說明
3、支出決算情況說明
4、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明
5、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
6、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
7、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款三公經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
8、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
9、預(yù)算績效情況說明
10、其他重要事項(xiàng)情況說明
第四部分名詞解釋
第五部分附件
第一部分 華容縣公安局概況
一、部門職責(zé)
（一）預(yù)防、制止和偵查違法犯罪活動；
（二）防范、打擊恐怖活動；維護(hù)社會治安秩序，制止危害社會治安秩序的行為；
（三）管理交通、消防、危險物品；
（四）管理戶口、公民身份證、國籍、入境事務(wù)和外國人在中國境內(nèi)居留、旅行的有關(guān)事務(wù)。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成
（一）內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)設(shè)置。華容縣公安局單位內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)包括：指揮中心、政工室、警務(wù)保障室、黨風(fēng)廉政辦、督察大隊(duì)、國內(nèi)安全保衛(wèi)大隊(duì)、刑事偵查大隊(duì)、治安管理大隊(duì)、巡特警大隊(duì)、禁毒大隊(duì)、法制大隊(duì)、經(jīng)濟(jì)犯罪偵查大隊(duì)、人口與出入境管理大隊(duì)、公共信息網(wǎng)絡(luò)安全監(jiān)察大隊(duì)、情報大隊(duì)、反恐大隊(duì)、城市管理警察大隊(duì)、食品藥品和環(huán)境案件偵查大隊(duì)、看守所、拘留所、戒毒所、執(zhí)法辦案中心、城中派出所、城東派出所、城西派出所、城南派出所、東山派出所、注滋口派出所、鲇魚須派出所、北景港派出所、萬庾派出所、操軍派出所、禹山派出所、團(tuán)洲派出所、三封寺派出所、新河派出所、治河渡派出所、插旗派出所、梅田湖派出所、新鋪派出所。
（二）決算單位構(gòu)成。華容縣公安局單位2019年部門決算匯總公開單位構(gòu)成包括：華容縣公安局單位本級。
第二部分 2019年部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
詳見附件
第三部分 2019年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
2019年度收、支總計(jì)15,632.94萬元。與2018年相比，收、支總計(jì)增加2014.72萬元，增長14.79%。主要原因是人員工資調(diào)增，協(xié)輔警人員、一村一輔警人員、退伍兩參人員的增加，導(dǎo)致人員經(jīng)費(fèi)較上年增加422.14萬元，日常公用經(jīng)費(fèi)減少214.64萬元，資本性購置支出增加349.39萬元，公安業(yè)務(wù)技術(shù)用房、強(qiáng)制隔離戒毒所、拘留所、執(zhí)法辦案中心、城中派出所建設(shè)資金等增加865.99萬元。
二、收入決算情況說明
本年收入合計(jì)15,539.58萬元，其中：財(cái)政撥款收入14628.58萬元，占94.14%。政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入911萬元，占5.86%，無繳上級支出、經(jīng)營支出、對附屬單位補(bǔ)助支出。
三、支出決算情況說明
本年支出合計(jì)14,947.74萬元，其中：基本支出8,410.45萬元，占56.27%。項(xiàng)目支出6537.29萬元，占43.73%。
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明
2019年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)15632.94萬元，與2018年相比，財(cái)政撥款收、支總計(jì)各增加2014.72萬元，增長14.79%。主要原因是人員工資調(diào)增，協(xié)輔警人員、一村一輔警人員、退伍兩參人員的增加，導(dǎo)致人員經(jīng)費(fèi)較上年增加422.14萬元，日常公用經(jīng)費(fèi)減少214.64萬元，資本性購置支出增加349.39萬元，公安業(yè)務(wù)技術(shù)用房、強(qiáng)制隔離戒毒所、拘留所、執(zhí)法辦案中心、城中派出所建設(shè)資金等增加865.99萬元。
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
（一）財(cái)政撥款支出決算總體情況
2019年度財(cái)政撥款支出14036.74萬元，占本年支出合計(jì)的93.91%。與2018年度相比，財(cái)政撥款支出增加2395萬元，增長20.57%,主要原因是人員工資調(diào)增，協(xié)輔警人員、一村一輔警人員、退伍兩參人員的增加，導(dǎo)致人員經(jīng)費(fèi)較上年增加422.14萬元，日常公用經(jīng)費(fèi)減少214.64萬元，資本性購置支出增加349.39萬元，公安業(yè)務(wù)技術(shù)用房、強(qiáng)制隔離戒毒所、拘留所、執(zhí)法辦案中心、城中派出所建設(shè)資金等增加865.99萬元。
（二）財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況
2019年度財(cái)政撥款支出14036.74萬元，主要用于以下方面：一般公共服務(wù)（類）支出243.37萬元，占1.73%；國防（類）支出5.2萬元，占0.04%；公共安全（類）支出13662.6萬元，占97.33%；社會保障和就業(yè)（類）支出44.85萬元，占0.32%；節(jié)能環(huán)保（類）支出15.84萬元，占0.11%；城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出911萬元，占6.49%；災(zāi)害防治及應(yīng)急管理（類）支出64.87萬元，占0.46%；
（三）財(cái)政撥款支出決算具體情況
2019年度財(cái)政撥款支出年初預(yù)算為14628.58萬元，支出決算為14,036.74萬元，完成年初預(yù)算的96.95%。其中：
一般性公共服務(wù)支出 年初預(yù)算為260.37萬元，支出決算為243.37萬元，完成年初預(yù)算的93.47%。決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)，原因是我單位厲行節(jié)約。公共安全支出 年初預(yù)算為14194.27萬元，支出決算為13662.6萬元，完成年初預(yù)算的96.25%。決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)，原因是我單位厲行節(jié)約。
1、一般公共服務(wù)支出（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款） 行政運(yùn)行（項(xiàng)）年初預(yù)算為10.9萬元，支出決算為10.9萬元，完成年初預(yù)算的100%。決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致，我單位嚴(yán)格按預(yù)算執(zhí)行決算。
2、一般公共服務(wù)支出（類）黨委辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）年初預(yù)算為35萬元，支出決算為20萬元，完成年初預(yù)算的57.14%。 決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)，我單位厲行節(jié)約。
3、一般公共服務(wù)其他一般公共服務(wù)支出（款）其他一般公共服務(wù)支出（項(xiàng)）年初預(yù)算為214.47萬元，支出決算為212.47萬元，完成年初預(yù)算的99.07%。 決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)，我單位厲行節(jié)約。
4、國防支出（類）國防動員（款）其他國防動員支出（項(xiàng)） 年初預(yù)算為5.2萬元，支出決算為5.2萬元，完成年初預(yù)算的100%。決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致，我單位嚴(yán)格按預(yù)算執(zhí)行決算。
5、公共安全支出（類）公安（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）年初預(yù)算為4971.66萬元，支出決算為4971.66萬元，完成年初預(yù)算的100%。決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致，我單位嚴(yán)格按預(yù)算執(zhí)行決算。
6、公共安全支出（類）公安（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）年初預(yù)算為33.94萬元，支出決算為16.88萬元，完成年初預(yù)算的49.73%。決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)，我單位厲行節(jié)約。
7、公共安全支出（類）公安（款）其他公安支出（項(xiàng)）年初預(yù)算為8506.27萬元，支出決算為8082.06萬元，完成年初預(yù)算的95.01%。決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)，我單位厲行節(jié)約。
8、公共安全支出（類）強(qiáng)制隔離戒毒（款）強(qiáng)制隔離戒毒人員教育 （項(xiàng)）年初預(yù)算為435萬元，支出決算為435萬元，完成年初預(yù)算的100%。決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致，我單位嚴(yán)格按預(yù)算執(zhí)行決算。
9、公共安全支出（類）其他公共安全支出（款）其他公共安全支出（項(xiàng)）年初預(yù)算為159萬元，支出決算為157萬元，完成年初預(yù)算的98.74%。決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)，我單位厲行節(jié)約。
10、 社會保障和就業(yè)支出（類）就業(yè)補(bǔ)助（款）其他就業(yè)補(bǔ)助支出（項(xiàng)）年初預(yù)算為44.85萬元，支出決算為44.85萬元，完成年初預(yù)算的100%。決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致，我單位嚴(yán)格按預(yù)算執(zhí)行決算。
11、節(jié)能環(huán)保支出（類）自然生態(tài)保護(hù)（款）農(nóng)村環(huán)境保護(hù)（項(xiàng)）年初預(yù)算為29萬元，支出決算為15.84萬元，完成年初預(yù)算的54.62%。決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)，我單位厲行節(jié)約。
12、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出（類）應(yīng)急管理事務(wù)（款）應(yīng)急救援（項(xiàng)） 年初預(yù)算為94.87萬元，支出決算為64.87萬元，完成年初預(yù)算的68.38%。決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)，我單位厲行節(jié)約。
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
2019年度財(cái)政撥款基本支出8,410.45萬元，其中:人員經(jīng)費(fèi)6,474.31萬元，占基本支出的76.98%，主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險繳費(fèi)、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)、其他社會保障繳費(fèi)、住房公積金、醫(yī)療費(fèi)、其他工資福利支出、離休費(fèi)、退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助、獎勵金、其他對個人和家庭的補(bǔ)助；公用經(jīng)費(fèi)1,936.13萬元，占基本支出的23.02%，主要包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國（境）費(fèi)用、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、會議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專用材料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新、公務(wù)用車購置、無形資產(chǎn)購置、其他資本性支出。
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款三公經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說明
2019年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出預(yù)算為151萬元，支出決算為55.77萬元,完成預(yù)算的36.93%，其中：
無因公出國（境）費(fèi)支出預(yù)算與決算。
公務(wù)接待費(fèi)支出預(yù)算為4萬元，支出決算為1.08萬元,完成預(yù)算的27%,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是是認(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神和厲行節(jié)約要求，從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費(fèi)開支，全年實(shí)際支出比預(yù)算有所節(jié)約。 與上年相比減少0.67萬元，減少38.27%,減少主要原因是認(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神和厲行節(jié)約要求，從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費(fèi)開支，全年支出比上年有所壓減。
公務(wù)用車購置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出預(yù)算為147萬元，支出決算為54.68萬元,完成預(yù)算的37.2%,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是認(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神和厲行節(jié)約要求，從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費(fèi)開支，全年實(shí)際支出比預(yù)算有所節(jié)約。 與上年相比減少47.68萬元，減少10.75%,減少主要原因是認(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神和厲行節(jié)約要求，從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費(fèi)開支，全年實(shí)際支出比上年有所壓減。
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說明
2019年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中，無公務(wù)用車購置費(fèi)決算。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)決算54.68萬元，占98.05%。公務(wù)接待費(fèi)決算1.08萬元，占1.94%。具體情況如下：
1、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)預(yù)算為147萬元，支出決算為54.68萬元，完成預(yù)算的37.2%,主要是繼續(xù)加強(qiáng)公務(wù)用車管理，公務(wù)用車費(fèi)用有所節(jié)約。其中：
公務(wù)用車運(yùn)行支出54.68萬元。主要是按規(guī)定保留的公務(wù)用車的燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出。截至2019年12月31日，機(jī)關(guān)單位開支財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為40輛。
2、公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算為4萬元，支出決算為1.08萬元，完成預(yù)算的27%,主要是積極貫徹落實(shí)中央關(guān)于厲行節(jié)約的要求，從嚴(yán)控制公務(wù)接待行為。其中：
其他國內(nèi)公務(wù)接待支出1.08萬元。主要用于與有關(guān)單位交流工作情況及接受相關(guān)部門檢查指導(dǎo)工作發(fā)生的接待支出。華容縣公安局2019年共接待國內(nèi)公務(wù)接待批次26個、接待人次80人次（不包括陪同人員）。
八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
2019年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入911萬元；無年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余；支出911萬元，其中項(xiàng)目支出911萬元；無年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。
九、關(guān)于2019年度預(yù)算績效情況說明
本部門預(yù)算績效管理開展情況、績效目標(biāo)和績效評價報告等已公開。
十、其他重要事項(xiàng)情況說明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
本部門2019年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出1936.13萬元（與部門決算中行政單位和參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出中公用經(jīng)費(fèi)之和保持銜接），比年初預(yù)算數(shù)減少591.84萬元，降低23.41 %。主要原因是：厲行節(jié)約。
（二）一般性支出情況
2019年本部門開支會議費(fèi)6.28萬元，用于召開公安工作會議、一村一輔警會議、治安大隊(duì)行業(yè)場所會議，黨建工作會議等，人數(shù)670人，內(nèi)容為業(yè)務(wù)工作及政治黨建工作等方面；開支培訓(xùn)費(fèi)12.68萬元，用于開展民警業(yè)務(wù)工作能力及晉升晉銜培訓(xùn)、刑偵大隊(duì)警犬技術(shù)培訓(xùn)、一村一輔警的業(yè)務(wù)培訓(xùn)，人數(shù)300人，內(nèi)容為崗位業(yè)務(wù)工作能力培訓(xùn)。
（三）政府采購支出情況
華容縣公安局2019年度政府采購支出總額1501.74萬元，其中：政府采購貨物支出822.94萬元；政府采購工程支出678.8萬元。授予中小企業(yè)合同金額916.15萬元，占政府采購支出總額的61%，其中：授予小微企業(yè)合同金額585.59萬元，占政府采購支出總額的39%。
（四）國有資產(chǎn)占用情況
截至2019年12月31日，華容縣公安局共有車輛40輛。其中：執(zhí)法執(zhí)勤用車40輛、年末無單價50萬元以上通用設(shè)備，年末無單價100萬元以上通用設(shè)備。
第四部分 名詞解釋
第五部分 附件
2019年度部門整體支出績效評價報告
為有序推進(jìn)我局全面預(yù)算績效管理工作，強(qiáng)化財(cái)政支出績效理念和責(zé)任意識，切實(shí)提高財(cái)政資金使用效益，根據(jù)《華容縣財(cái)政局關(guān)于開展2019年度財(cái)政支出績效自評工作的通知》（華財(cái)函〔2020〕34號）要求，我局組織專門人員對我局2019年度部門整體支出進(jìn)行了績效評價，現(xiàn)將績效評價情況報告如下：
一、部門（單位）概況
華容縣公安局現(xiàn)有行政政法編制316人，實(shí)有在職人員323人，退休人員110人，遺孀8人,城關(guān)治安巡邏隊(duì)26人，協(xié)輔警、一村一輔警及退伍老兵504人。小車40臺，電動巡邏車9臺。
華容縣公安局內(nèi)設(shè)辦室隊(duì)所40個，公安機(jī)關(guān)是政府的重要組成部分，是國家的行政機(jī)關(guān)，同時它又擔(dān)負(fù)著刑事案件的偵查任務(wù)，因而它又是國家的司法機(jī)關(guān)之一。公安機(jī)關(guān)是政府的一個職能部門，依法管理社會治安，行使國家的行政權(quán)，同時公安機(jī)關(guān)又依法偵查刑事案件，行使國家的司法權(quán)。公安機(jī)關(guān)的性質(zhì)具有雙重性，即既有行使性又有司法性。公安機(jī)關(guān)的職責(zé)是：1、預(yù)防、制止和偵查違法犯罪活動；2、防范、打擊恐怖活動；維護(hù)社會治安秩序，制止危害社會治安秩序的行為；3、管理交通、消防、危險物品；4、管理戶口、公民身份證、國籍、入境事務(wù)和外國人在中國境內(nèi)居留、旅行的有關(guān)事務(wù)。其年度主要工作內(nèi)容是：1、及時掌握各類情報信息，維護(hù)全縣社會政治大局穩(wěn)定。2、嚴(yán)厲打擊各類違法犯罪，維護(hù)全縣社會治安大局穩(wěn)定。3、建立良好的社會治安防控體系。4、加強(qiáng)公安法制建設(shè)，提高公安法制水平。5、嚴(yán)格公安行政管理。6、積極推進(jìn)公安隊(duì)伍正規(guī)化建設(shè)。
二、部門（單位）整體支出管理及使用情況
2019年度財(cái)政收入總計(jì)15632.94萬元，其中一般性公共預(yù)算財(cái)政撥款14628.577萬元，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款911萬元。支出總計(jì)14947.74萬元，其中人員支出6474.31萬元，公用支出1936.14萬元，專項(xiàng)支出6537.29。與2018年相比，主要原因是人員工資調(diào)增，協(xié)輔警人員、一村一輔警人員、退伍兩參人員的增加，導(dǎo)致人員經(jīng)費(fèi)較上年增加422.14萬元，日常公用經(jīng)費(fèi)減少214.64萬元，資本性購置支出增加349.39萬元，公安業(yè)務(wù)技術(shù)用房、強(qiáng)制隔離戒毒所、拘留所、執(zhí)法辦案中心、城中派出所建設(shè)資金等增加865.99萬元。
三、部門（單位）整體支出績效情況
2019年全局榮獲縣委縣政府綜合考評一類單位、全市公安機(jī)關(guān)績效評估先進(jìn)單位，全縣安全生產(chǎn)、平安建設(shè)、信訪工作優(yōu)勝單位，繼續(xù)保持“全省平安縣”榮譽(yù)。2019年工作總結(jié)如下：
（一）圓滿完成大慶安保任務(wù)
緊緊圍繞“五個堅(jiān)決防止、四個確�！惫ぷ髂繕�(biāo)，做實(shí)工作預(yù)案，細(xì)化警種責(zé)任，啟動戰(zhàn)時機(jī)制，成立工作專班，以細(xì)致、精致、極致的工作作風(fēng)，深入推進(jìn)大巡防、大整治、大管控。
（二）有力防范政治安全風(fēng)險
深入開展“敲門行動回頭看”和抵御境外宗教滲透行動，收繳法輪功宣傳資料216份，查處主神教聚會點(diǎn)1個，取締非法傳教點(diǎn)6處，行政拘留2人。持續(xù)推進(jìn)打擊整治網(wǎng)絡(luò)政治謠言和有害信息工作，上報互聯(lián)網(wǎng)政治謠言信息118條，處置涉華互聯(lián)網(wǎng)輿情信息26條，落地查處、打擊處理6人。加強(qiáng)香港修例風(fēng)波涉穩(wěn)隱患排查管控，杜絕了香港風(fēng)波倒灌影響我縣。
（三）全力護(hù)航經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展
落實(shí)“大教轉(zhuǎn)、大提速、大防控、大聯(lián)動”四大舉措，強(qiáng)化屬地管控責(zé)任和源頭管控措施，確保了對越自衛(wèi)反擊戰(zhàn)40周年、清明節(jié)、“八一”建軍節(jié)等節(jié)點(diǎn)涉軍維穩(wěn)形勢平穩(wěn)可控。強(qiáng)化節(jié)點(diǎn)警務(wù)，確保了全國“兩會”、一帶一路高峰論壇、世界軍人運(yùn)動會、中國進(jìn)口博覽會、澳門回歸20周年、長沙中非經(jīng)貿(mào)博覽會、岳陽龍蝦節(jié)等節(jié)點(diǎn)安全、萬無一失。積極防范和化解涉眾型經(jīng)濟(jì)犯罪風(fēng)險，積案化解率、新案化解率均達(dá)到100%，涉眾型經(jīng)濟(jì)犯罪案件發(fā)案持續(xù)下降。深入開展“楓橋式派出所”創(chuàng)建和“百萬警進(jìn)千萬家”活動，上門走訪1200余人次，化解矛盾糾紛96個，民轉(zhuǎn)刑案件大幅下降，個人極端暴力事件零發(fā)生。服從服務(wù)全縣經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展大局，保障重大項(xiàng)目建設(shè)，處置聚集性事件20起，打擊處理7人。
（四）縱深推進(jìn)嚴(yán)打整治斗爭
以掃黑除惡專項(xiàng)斗爭為龍頭，持續(xù)推進(jìn)“洞庭風(fēng)雷”、打擊整治“三貸三霸”、娛樂服務(wù)場所毒黃賭專項(xiàng)整治、命案積案攻堅(jiān)、集打斗爭等專項(xiàng)行動，始終保持對各類違法犯罪的嚴(yán)打高壓態(tài)勢。全年共破刑事案件375起，移送起訴383人，查處行政案件977起，行政拘留980人。聚焦掃黑除惡深挖根基階段性目標(biāo)，核查涉黑涉惡線索256條，刑事立案16起，抓獲涉惡類犯罪嫌疑人70余人，行政處罰2人，破獲現(xiàn)行命案1起，抓獲命案逃犯1名。以掃黃禁賭為主線，強(qiáng)力推進(jìn)掃黑除惡延伸整治，辦理省廳督辦案件2起，全縣共抓獲涉黃涉賭犯罪嫌疑人31人，行政處罰170人，移送起訴食藥環(huán)犯罪嫌疑人21人。深入推進(jìn)禁毒工作，全局共查處吸毒人員455人，破獲涉毒刑案55起，移送起訴61人，打擊毒品犯罪人案比達(dá)到1:1.73，禁毒工作順利摘牌。
（五）一體推進(jìn)治安防控體系
加強(qiáng)城區(qū)社會面治安巡邏防控，建成2個“城市快警平臺”，進(jìn)一步發(fā)揮駐村輔警在基層社會治理中的作用，加強(qiáng)對現(xiàn)有監(jiān)控視頻的維護(hù)運(yùn)用，全縣社會治安形勢整體可控、趨穩(wěn)向好。加強(qiáng)對旅館業(yè)、網(wǎng)吧、寄遞物流、機(jī)修業(yè)等重點(diǎn)行業(yè)場所的安全管理，督促整改安全隱患190余處，查處“未按規(guī)定登記旅客信息、不如實(shí)上傳機(jī)修信息案件”17起，行政處罰17人。深化“緝槍治爆”行動，收繳煙花爆竹5000余件、槍支20支，行政處罰槍爆違法人員13人，確保了“零丟失、零炸響”。全面加強(qiáng)反恐基礎(chǔ)排查和涉恐關(guān)注人員見面管控，反恐防恐的基礎(chǔ)更加牢固，良好態(tài)勢進(jìn)一步鞏固。
（六）全面加強(qiáng)基層基礎(chǔ)建設(shè)
錄入“一標(biāo)三實(shí)”信息123萬余條，采集水電煤氣用戶信息和學(xué)生信息52萬余條。完成了業(yè)務(wù)技術(shù)用房、戒毒所、拘留所的整體搬遷和執(zhí)法辦案中心的建設(shè)，啟動了城中派出所建設(shè)。采購了駐村警務(wù)室配套設(shè)備設(shè)施，建設(shè)了350兆集群通訊系統(tǒng)。為基層一線民警配發(fā)單警裝備80套，電子筆錄簽名捺印設(shè)備43套。
（七）有效激發(fā)隊(duì)伍生機(jī)活力
扎實(shí)開展“不忘初心，牢記使命”主題教育，組織開展全國全省公安工作會議精神宣講、聆聽“岳陽公安先進(jìn)事跡宣講報告團(tuán)”宣講、參觀廉政教育警示基地、主題教育知識測試、征集“華容公安榮譽(yù)館”展品、“學(xué)習(xí)強(qiáng)國”平臺學(xué)習(xí)比趕超、“踐行新使命、忠誠保大慶”主題演講比賽等系列活動。加強(qiáng)理論學(xué)習(xí)，堅(jiān)持邊學(xué)邊改邊干相結(jié)合，有力推動了大慶安保維穩(wěn)、掃黑除惡專項(xiàng)斗爭等重大警務(wù)活動的開展。堅(jiān)持用政治建警統(tǒng)領(lǐng)公安隊(duì)伍建設(shè)，強(qiáng)化黨建黨務(wù)、警務(wù)督察、談心談話、警示教育、鐵腕執(zhí)紀(jì)、執(zhí)法監(jiān)督等手段的綜合運(yùn)用，下發(fā)執(zhí)法預(yù)警指令4195條，督促整改執(zhí)法問題3805個，民警交往行為、職務(wù)行為、執(zhí)法行為、網(wǎng)絡(luò)行為得到進(jìn)一步規(guī)范。堅(jiān)持從嚴(yán)治警與從優(yōu)待警相結(jié)合，在全市率先完成執(zhí)法勤務(wù)警員職務(wù)套改首次晉升，查處侵害民警執(zhí)法權(quán)益案件4起，網(wǎng)絡(luò)媒體刊發(fā)公安宣傳稿件107條，落實(shí)民警和輔警體檢、醫(yī)保鋪底、醫(yī)療補(bǔ)充保險、工會福利等惠警措施。積極培育和推介先典型，涌現(xiàn)出了一大批先進(jìn)集體和個人。
四、存在的問題及原因分析
在預(yù)算執(zhí)行過程中存在執(zhí)行偏離績效目標(biāo)的情況，主要體現(xiàn)在以下幾個方面：
（一）預(yù)算完成率有待提高。由于部分項(xiàng)目資金、結(jié)余資金下達(dá)時間較晚未能及時使用撥付，有關(guān)項(xiàng)目工作開展時間較晚、結(jié)算支出時間滯后導(dǎo)致預(yù)算完成率較低，有待進(jìn)一步提高。
（二）預(yù)算績效管理工作有待健全。對于預(yù)算績效管理工作重視不夠，對于預(yù)算績效管理的計(jì)劃性不足，我廳配套的工作機(jī)制還不成熟，相應(yīng)的預(yù)算績效管理辦法還在制定中。在預(yù)算執(zhí)行過程中，績效管理的參與性不足。
五、下一步改進(jìn)措施
一是把預(yù)算管理納入項(xiàng)目管理體系，把預(yù)算編制與預(yù)算的執(zhí)行工作貫穿于項(xiàng)目執(zhí)行的全過程；二是加強(qiáng)與財(cái)政部門的溝通銜接，及時了解財(cái)政、財(cái)務(wù)規(guī)章制度，約束財(cái)經(jīng)紀(jì)律，特別是對與當(dāng)前財(cái)政經(jīng)濟(jì)環(huán)境不適用的事項(xiàng)，要及時征求財(cái)政意見，提供充分理由說服黨委暫緩或停止事項(xiàng)；三是對業(yè)務(wù)類項(xiàng)目要實(shí)行深度整合，除財(cái)政據(jù)實(shí)核定項(xiàng)外，根據(jù)大類業(yè)務(wù)設(shè)立項(xiàng)目，既確保資金使用，又能應(yīng)對年中臨時新增業(yè)務(wù)。
附件：2019年度華容縣公安局部門決算公開表格
2019年度部門整體支出績效評價報告
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