華容縣公安局2016年度部門決算公開說明
一、部門職責(zé)及機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
（一）主要職能
公安機(jī)關(guān)是政府的重要組成部分，是國(guó)家的行政機(jī)關(guān)，同時(shí)它又擔(dān)負(fù)著刑事案件的偵查任務(wù)，因而它又是國(guó)家的司法機(jī)關(guān)之一。公安機(jī)關(guān)是政府的一個(gè)職能部門，依法管理社會(huì)治安，行使國(guó)家的行政權(quán)，同時(shí)公安機(jī)關(guān)又依法偵查刑事案件，行使國(guó)家的司法權(quán)。公安機(jī)關(guān)的性質(zhì)具有雙重性，即既有行使性又有司法性。公安機(jī)關(guān)的職責(zé)是：1、預(yù)防、制止和偵查違法犯罪活動(dòng)；2、防范、打擊恐怖活動(dòng)；維護(hù)社會(huì)治安秩序，制止危害社會(huì)治安秩序的行為；3、管理交通、消防、危險(xiǎn)物品；4、管理戶口、公民身份證、國(guó)籍、入境事務(wù)和外國(guó)人在中國(guó)境內(nèi)居留、旅行的有關(guān)事務(wù)。
（二）機(jī)構(gòu)人員情況
根據(jù)編委核定，2016年我單位設(shè)股室 46個(gè)，所屬事業(yè)單位46 個(gè)。2016年末，我單位共有編制358人，其中行政編制 358人，事業(yè)編制 0人。年末實(shí)有人數(shù)408人，比上年439人，減少31人；其中在職人員342 人，比上年338人，增加4人，退休人員98人，比上年92人，增加6人。
二、部門決算情況
（一）年度收支決算情況
2016年收入合計(jì) 7905萬元，其中：公共財(cái)政撥款 7219萬元。年初結(jié)轉(zhuǎn)0元和結(jié)余0元。本年支出合計(jì)7219萬元，較上年增加1382萬元，增加23.69％ 。年末結(jié)余0萬元。詳見《收入支出決算總表》、《收入決算表》、《支出決算表》。
（二）年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出情況
2016年公共預(yù)算財(cái)政撥款支出7905萬元，其中①基本支出萬6371元，較上年增加1740萬元，增加37.57％�；局С鱿当Ｕ蠙C(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出。包括用于在職基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、差旅費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等日常公用經(jīng)費(fèi)；②項(xiàng)目支出1534元，增加328.3萬元，增加27.23％ 。項(xiàng)目支出的用途在公共安全支出。詳見《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表》。
（三）年度“三公”經(jīng)費(fèi)決算情況
2016年“三公”經(jīng)費(fèi)支出合計(jì)42.8萬元，比預(yù)算減少28.2萬元，降低39.86％ 。分項(xiàng)為：
因公出國(guó)（境）費(fèi)支出0萬元，與預(yù)算一致。
公務(wù)接待費(fèi)支出5萬元，比預(yù)算減少1萬元，降低 16.7％ ，支出減少的主要原因?yàn)檎J(rèn)真貫徹落實(shí)“八項(xiàng)”規(guī)定要求，實(shí)行預(yù)算控制制度，嚴(yán)格控制公務(wù)接待數(shù)量、規(guī)模、接待標(biāo)準(zhǔn)等。
公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出37.8萬元，比預(yù)算減少 27.9萬元，降低42.49％，支出減少的主要原因：一是考慮到公務(wù)用車制度改革，未購(gòu)置新車輛；二是加強(qiáng)公務(wù)用車管理，嚴(yán)格執(zhí)行定點(diǎn)加油、定點(diǎn)維修，大型維修實(shí)行定點(diǎn)單位報(bào)價(jià)方式，運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出大幅減少。詳見《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表》。
（四）年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)決算情況
一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出7219萬元，其中：人員經(jīng)費(fèi)5128萬元， 公用經(jīng)費(fèi)1243萬元，其中辦公費(fèi)311萬元、印刷費(fèi)59.3萬元、水電費(fèi)68.9萬元、差旅費(fèi)110.2萬元，保證了機(jī)關(guān)的正常運(yùn)轉(zhuǎn)。詳見《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表》。
（五）年度政府采購(gòu)支出決算情況
2016年度政府采購(gòu)金額755.6萬元，其中貨物采購(gòu)613.3萬元，服務(wù)采購(gòu)19.7萬元，資金來源為一般公共預(yù)算財(cái)政撥款等資金，實(shí)現(xiàn)應(yīng)采盡采，按程序采購(gòu)。
（六）國(guó)有資產(chǎn)占用情況
2016年度資產(chǎn)總額3966萬元，其中流動(dòng)資產(chǎn)1685.7萬元，固定資產(chǎn)2280.5萬元，無形資產(chǎn)0萬元。
（七）預(yù)算績(jī)效管理工作開展情況
1. 收入支出預(yù)算安排情況。
2016年財(cái)政年初預(yù)算安排4630萬元，比上年3794萬余預(yù)算增加836萬元。年度執(zhí)行中增加預(yù)算2589萬元，實(shí)際預(yù)算收入為7219萬元，調(diào)整原因是人員工資增長(zhǎng)及追加辦案經(jīng)費(fèi)。
2.收入支出預(yù)算執(zhí)行情況。
（1）收入支出與預(yù)算對(duì)比分析。
2016年預(yù)算支出4630萬元，決算支出7219萬元，預(yù)、決算差異2589萬元，比上年支出決算增加1851萬元。差異原因是人員工資調(diào)增，異地交辦疑難案件增加，導(dǎo)致人員經(jīng)費(fèi)較上年增加1667萬元，日常公用經(jīng)費(fèi)較上年增加184萬元。
（2）支出按經(jīng)濟(jì)分類科目分析。
“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況：2016年度三公經(jīng)費(fèi)支出總額42.7萬元，其中公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)37.8萬元，公務(wù)接待費(fèi)5萬。比上年支出減少57.29萬元，下降率是57.28%，其中公務(wù)接待費(fèi)比去年的34.35萬元減少29.39萬元，減少比例為85.56%，符合上級(jí)“三公經(jīng)費(fèi)”只減不增的總體要求。
三、名詞解釋
基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，包括人員支出和公用支出。
項(xiàng)目支出：指在基本支出以外為完成相關(guān)行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的各項(xiàng)支出。
“三公”經(jīng)費(fèi)：指通過財(cái)政撥款資金安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出。
機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
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