中國共產(chǎn)黨華容縣委員會統(tǒng)一戰(zhàn)線工作部2023年度部門預(yù)算
目 錄
第一部分 2023年部門預(yù)算說明
一、部門基本概況
（一）職能職責(zé)
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
三、部門收支總體情況
（一）收入預(yù)算
（二）支出預(yù)算
四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算
（一）基本支出
（二）項(xiàng)目支出
五、政府性基金預(yù)算
六、其他重要事項(xiàng)的情況說明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算
（三）政府采購情況
（四）預(yù)算績效管理情況
（五）一般性支出情況
（六）國有資產(chǎn)占用使用情況
七、名詞解釋
第二部分 2023年部門預(yù)算公開表格
一、2023年部門收支總體情況表
二、2023年部門收入總體情況表
三、2023年部門支出總體情況表
四、2023年財(cái)政撥款收支總體情況表
五、2023年一般公共預(yù)算支出情況表
六、2023年一般公共預(yù)算基本支出情況表
七、2023年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況表
八、2023年政府性基金預(yù)算支出情況表
九、2023年整體支出績效目標(biāo)表
十、2023年項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表
第一部分 2023年部門預(yù)算說明
一、部門基本概況
（一）職能職責(zé)
貫徹執(zhí)行中央、省、市、縣統(tǒng)一戰(zhàn)的方針、政策，開展調(diào)查研究，向黨反映情況，提出開展統(tǒng)戰(zhàn)工作的意見、建議；聯(lián)系民主黨派人士，負(fù)責(zé)黨外人士的政治安排，聯(lián)系內(nèi)外工商界社團(tuán)和代表人士，指導(dǎo)工商聯(lián)工作；統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)民族宗教、臺港澳海外統(tǒng)戰(zhàn)工作；統(tǒng)一管理僑務(wù)工作
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置
設(shè)7個內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)：辦公室、干部室、民族宗教事務(wù)室、政策法規(guī)室（行政審批室）、非公有制經(jīng)濟(jì)工作室、黨外知識分子和新的社會階層人士統(tǒng)戰(zhàn)工作室、港澳臺僑統(tǒng)戰(zhàn)工作室。另有股級機(jī)構(gòu)宗教執(zhí)法隊(duì)、正科級機(jī)構(gòu)華容縣歸國華僑聯(lián)合會（未獨(dú)立）。
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
中國共產(chǎn)黨華容縣委員會統(tǒng)一戰(zhàn)線工作部2023年部門預(yù)算單位構(gòu)成包括：機(jī)關(guān)本級預(yù)算單位。本單位為一級預(yù)算單位。
三、部門收支總體情況
（一）收入預(yù)算
包括一般公共預(yù)算、政府性基金、國有資本經(jīng)營預(yù)算等財(cái)政撥款收入，以及經(jīng)營收入、事業(yè)收入等單位資金。2023年本單位收入預(yù)算314.46萬元，其中，一般公共預(yù)算撥款314.46萬元，政府性基金預(yù)算撥款0萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款0萬元，財(cái)政專戶管理資金0萬元，上級補(bǔ)助收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬元。收入較去年增加64.46萬元，主要是因?yàn)橐驗(yàn)槿藛T經(jīng)費(fèi)增加，新增2人，項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)增加10.5萬元。
（二）支出預(yù)算
2023年本單位支出預(yù)算314.46萬元，其中，一般公共服務(wù)支出314.46萬元。支出較去年增加64.46萬元，其中基本支出增加53.96萬元，項(xiàng)目支出增加10.5萬元。其中基本支出較上年增加主要是因?yàn)槿藛T經(jīng)費(fèi)增加44.58萬元，公用經(jīng)費(fèi)增加19.88萬元，項(xiàng)目支出增加/減少主要是因?yàn)樯夏甓葻o項(xiàng)目支出預(yù)算。
四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算
2023年一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算314.46萬元，其中，一般公共服務(wù)支出（類）統(tǒng)戰(zhàn)事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）314.46萬元，占100%。具體安排情況如下：
（一）基本支出：2023年基本支出年初預(yù)算數(shù)為303.96萬元，是指為保障單位機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，包括用于基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、差旅費(fèi)等日常公用經(jīng)費(fèi)。
（二）項(xiàng)目支出：2023年項(xiàng)目支出年初預(yù)算數(shù)為10.5萬元，是指單位為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出，包括有關(guān)業(yè)務(wù)工作經(jīng)費(fèi)、運(yùn)行維護(hù)經(jīng)費(fèi)等。其中：業(yè)務(wù)工作經(jīng)費(fèi)支出10.5萬元，主要用于事業(yè)發(fā)展目標(biāo)等方面。
五、政府性基金預(yù)算支出
2023年度本單位無政府性基金安排的支出，故2023年政府性基金預(yù)算表為空。
六、其他重要事項(xiàng)的情況說明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)
本單位2023年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)當(dāng)年一般公共預(yù)算撥款70.44萬元，比上一年增加10.2萬元，增加16.93%。主要原因是人數(shù)增加，業(yè)務(wù)量增加。
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算
本單位2023年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)3.4萬元，其中，公務(wù)接待費(fèi)3.4萬元，因公出國（境）費(fèi)0萬元，公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)0萬元（其中公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元，公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)0萬元），比上一年增加（減少）0萬元，增加（減少）0%，主要原因是厲行節(jié)約，在業(yè)務(wù)增加的情況下，盡量壓縮三公經(jīng)費(fèi)。
（三）一般性支出情況
本單位2023年會議費(fèi)預(yù)算3萬元，擬召開10次會議，人數(shù)700人，內(nèi)容為統(tǒng)戰(zhàn)工作布置會議，黨外代表人士談心談話會，黨外代表人士理論學(xué)習(xí)培訓(xùn)會，宗教統(tǒng)戰(zhàn)工作會議，宗教政策法規(guī)培訓(xùn)會議；培訓(xùn)費(fèi)預(yù)算2.52萬元，擬開展2次培訓(xùn)，人數(shù)450人，內(nèi)容為黨外代表人士及新的社會階層理論培訓(xùn)會，宗教活動場所及負(fù)責(zé)人培訓(xùn)會；2023年度本單位未計(jì)劃舉辦節(jié)慶、晚會、論壇、賽事活動。
（四）政府采購情況
本單位2023年政府采購預(yù)算總額52.67萬元，其中工程類0萬元，貨物類15.72萬元，服務(wù)類36.95萬元。
（五）國有資產(chǎn)占有使用及新增資產(chǎn)配置情況
截至上一年12月底，本單位共有車輛0輛，其中領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛，一般公務(wù)用車0輛，其他用車0輛。單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備0臺，單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備0臺。
2023年擬報(bào)廢處置公務(wù)用車0輛，擬新增配置車輛0輛，其中領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛，一般公務(wù)用車0輛，其他用車0輛。
2023年擬新增配備單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備0臺，單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備0臺。
（六）預(yù)算績效目標(biāo)說明
本單位所有支出實(shí)行績效目標(biāo)管理。納入2023年單位整體支出績效目標(biāo)的金額為314.46萬元，其中，基本支出303.96萬元，項(xiàng)目支出10.5萬元，具體績效目標(biāo)詳見附表。
七、名詞解釋
1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各單位的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用資料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
2、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入財(cái)政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出。
第二部分 單位預(yù)算公開表格
一、2023年部門收支總體情況表
二、2023年部門收入總體情況表
三、2023年部門支出總體情況表
四、2023年財(cái)政撥款收支總體情況表
五、2023年一般公共預(yù)算支出情況表
六、2023年一般公共預(yù)算基本支出情況表
七、2023年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況表
八、2023年政府性基金預(yù)算支出情況表
九、2023年整體支出績效目標(biāo)表
十、2023年項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表
117001-中國共產(chǎn)黨華容縣委員會統(tǒng)一戰(zhàn)線工作部2023年度部門預(yù)算公開表 (1).xlsx
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