2022年華容縣委員會統(tǒng)一戰(zhàn)線工作部部門預算

來源：華容縣政府 2021-11-16 21:39

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　　中國共產(chǎn)黨華容縣委員會統(tǒng)一戰(zhàn)線工作部2022年度單位預算

　　第一部分 2022年單位預算說明

一、部門基本概況

（一）職能職責

（二）機構設置

二、單位收支總體情況

（一）收入預算

（二）支出預算

三、一般公共預算撥款支出預算

（一）基本支出

（二）項目支出

四、政府性基金預算支出

五、其他重要事項的情況說明

（一）機關運行經(jīng)費

（二）“三公”經(jīng)費預算

（三）一般性支出情況

（四）政府采購情況

（五）國有資產(chǎn)占有使用及新增資產(chǎn)配置情況

（六）預算績效目標說明

六、名詞解釋

第二部分單位預算公開表格

預算01表部門預算收支總表

預算02表收入預算總表

預算03表非稅收入計劃表

預算04表支出預算匯總表

預算05表支出預算分類總表

預算06表支出預算分類總表(政府預算)

預算07表基本支出預算明細表—工資福利支出

預算08表基本支出預算明細表—工資福利支出(政府預算)

預算09表基本支出預算明細表—商品和服務支出

預算10表基本支出預算明細表—商品和服務支出(政府預算)

預算11表基本支出預算明細表—對個人和家庭的補助

預算12表基本支出預算明細表—對個人和家庭的補助(政府預算)

預算13表項目支出預算總表

預算14表項目支出明細表(A)

預算15表項目支出明細表(A)(政府預算)

預算16表項目支出明細表（B)

預算17表項目支出預算明細表(B)(政府預算)

預算18表項目支出明細表（C)

預算19表項目支出明細表（C)(政府預算)

預算20表公共財政撥款—經(jīng)費撥款支出預算表

預算21表公共財政撥款—經(jīng)費撥款支出預算表(政府預算)

預算22表公共財政撥款—納入公共預算管理的非稅收入支出預算表

預算23表公共財政撥款—納入公共預算管理的非稅收入支出預算表(政府預算)

預算24表政府性基金撥款支出預算表

預算25表政府性基金撥款支出預算表(政府預算)

預算26表納入專戶管理的非稅收入支出預算表

預算27表納入專戶管理的非稅收入支出預算表(政府預算)

預算28表上級補助收入-公共財政補助支出預算表

預算29表上級補助收入-公共財政補助支出預算表(政府預算)

預算30表上級補助收入-政府性基金補助支出預算表

預算31表上級補助收入-政府性基金補助支出預算表(政府預算)

預算32表上年結轉支出預算表

預算33表上年結轉支出預算表(政府預算)

預算34表單位人員情況表

預算35表一般公共預算“三公”經(jīng)費預算表

績效36表項目支出績效目標表

績效37表整體支出績效目標表

第一部分 2022年單位預算說明

一、單位基本概況

（一）職能職責

貫徹執(zhí)行中央、省、市、縣統(tǒng)一戰(zhàn)的方針、政策，開展調查研究，向黨反映情況，提出開展統(tǒng)戰(zhàn)工作的意見、建議；聯(lián)系民主黨派人士，負責黨外人士的政治安排，聯(lián)系內(nèi)外工商界社團和代表人士，指導工商聯(lián)工作；統(tǒng)一領導民族宗教、臺港澳海外統(tǒng)戰(zhàn)工作；統(tǒng)一管理僑務工作。

（二）機構設置

設7個內(nèi)設機構：辦公室、干部室、民族宗教事務室、政策法規(guī)室（行政審批室）、非公有制經(jīng)濟工作室、黨外知識分子和新的社會階層人士統(tǒng)戰(zhàn)工作室、港澳臺僑統(tǒng)戰(zhàn)工作室。另有股級機構宗教執(zhí)法隊、正科級機構華容縣歸國華僑聯(lián)合會（未獨立）。

　　部門預算單位構成

　　中國共產(chǎn)黨華容縣委員會統(tǒng)一戰(zhàn)線工作部部門只有本級，沒有其他預算單位，因此本部門預算僅含本級預算。

二、單位收支總體情況

（一）收入預算

包括一般公共預算、政府性基金、國有資本經(jīng)營預算等財政撥款收入，以及經(jīng)營收入、事業(yè)收入等單位資金。2022年本單位收入預算250萬元，其中，一般公共預算撥款250萬元，政府性基金預算撥款0萬元，國有資本經(jīng)營預算撥款0萬元，財政專戶管理資金0萬元，上級補助收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，上年結轉0萬元。收入較去年增加（減少）1萬元，主要是因為工資福利支出增加2.32萬元，一般商品服務支出減少1.9萬元，其他支出增加0.58萬元。本單位2022年沒有政府性基金預算撥款和納入專戶管理的非稅收入撥款收入，也沒有使用政府性基金預算撥款、國有資本經(jīng)營預算收入和納入專戶管理的非稅收入撥款安排的支出，也沒有上級補助收入和事業(yè)單位經(jīng)營收入，所以公開的附件24-33表為空。

（二）支出預算

2022年本單位支出預算250萬元，其中，201一般公共服務支出（類）20134統(tǒng)戰(zhàn)事務（款）2013401行政運行（項）預算數(shù)為250萬元，支出較去年增加1萬元，其中基本支出增加1萬元。其中基本支出較上年增加的主要是因為工資福利支出增加2.32萬元，一般商品服務支出減少1.9萬元，其他支出增加0.58萬元，2022年度本單位無項目預算。

三、一般公共預算撥款支出預算

2022年一般公共預算撥款支出預算250萬元，其中，201一般公共服務支出（類）20134統(tǒng)戰(zhàn)事務（款）2013401行政運行（項）2022年預算數(shù)為250萬元，占一般公共預算當年撥款支出的100%；具體安排情況如下：

（一）基本支出：2022年基本支出年初預算數(shù)為250萬元，是指為保障單位機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、水電費、差旅費等日常公用經(jīng)費。

（二）項目支出：2022年項目支出年初預算數(shù)為0萬元，是指單位為完成特定行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標而發(fā)生的支出，包括有關業(yè)務工作經(jīng)費、運行維護經(jīng)費等。2022年度本單位無項目預算。

四、政府性基金預算支出

2022年度本單位無政府性基金安排的支出，所以公開的附件24-25（政府性基金預算）為空。

五、其他重要事項的情況說明

（一）機關運行經(jīng)費

本單位2022年機關運行經(jīng)費當年一般公共預算撥款60.24萬元，比上一年減少1.9萬元，降低3%。主要原因是厲行節(jié)約，減少經(jīng)費支出。

（二）“三公”經(jīng)費預算

本單位2022年“三公”經(jīng)費預算數(shù)3.4萬元，其中，公務接待費3.4萬元，因公出國（境）費0萬元，公務用車購置及運行費0萬元，其中公務用車購置費0萬元，公務用車運行費0萬元。比上一年增加（減少）0萬元，增加（減少）0%，主要原因是厲行節(jié)約，在業(yè)務增加的情況下，盡量壓縮三公經(jīng)費。

（三）一般性支出情況

本單位2022年會議費預算3萬元，擬召開10次會議，人數(shù)700人，內(nèi)容為統(tǒng)戰(zhàn)工作布置會議，新的社會階層理論培訓會，黨外代表人士談心談話會，黨外代表人士理論學習培訓會，宗教統(tǒng)戰(zhàn)工作會議，宗教政策法規(guī)培訓會議；2022年度本單位未計劃安排培訓，未計劃舉辦節(jié)慶、晚會、論壇、賽事活動。

（四）政府采購情況

本單位2022年政府采購預算總額29.4萬元，其中工程類0萬元，貨物類9.4萬元，服務類20萬元。

（五）國有資產(chǎn)占有使用及新增資產(chǎn)配置情況

截至上一年12月底，本單位共有車輛0輛，其中領導干部用車0輛，一般公務用車0輛，其他用車0輛。單位價值50萬元以上通用設備0臺，單位價值100萬元以上專用設備0臺。

2022年度本單位未計劃處置或新增車輛、設備等。

（六）預算績效目標說明

本單位所有支出實行績效目標管理。納入2022年單位整體支出績效目標的金額為250萬元，其中，基本支出250萬元，項目支出0萬元。詳見文尾附表中部門預算公開表格的第36張表《項目支出績效目標表》，第37張表《整體支出績效目標表》。