2019年中國共產(chǎn)黨華容縣委員會統(tǒng)一戰(zhàn)線工作部部門決算
目 錄
第一部分 中國共產(chǎn)黨華容縣委員會統(tǒng)一戰(zhàn)線工作部概況
1、部門職責
2、機構(gòu)設(shè)置
第二部分 部門決算表
1、部門收支決算總表
2、部門收入決算表
3、部門支出決算表
4、財政撥款收支決算總表
5、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表
6、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表
7、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表
8、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
第三部分 2019年度部門決算情況說明
1、收入支出決算總體情況說明
2、收入決算情況說明
3、支出決算情況說明
4、財政撥款收入支出決算總體情況說明
5、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
6、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
7、一般公共預(yù)算財政撥款三公經(jīng)費支出決算情況說明
8、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
9、預(yù)算績效情況說明
10、其他重要事項情況說明
第四部分 名詞解釋
第五部分 附件
第一部分 中國共產(chǎn)黨華容縣委員會統(tǒng)一戰(zhàn)線工作部部門概況
一、部門職責
（一）調(diào)查研究統(tǒng)一戰(zhàn)線的理論、政策和法律法規(guī)，向縣委全面反映統(tǒng)一戰(zhàn)線情況，提出開展統(tǒng)一戰(zhàn)線工作的意見和建議，組織協(xié)調(diào)統(tǒng)一戰(zhàn)線政策和法律法規(guī)的貫徹落實，檢查執(zhí)行情況，協(xié)調(diào)統(tǒng)一戰(zhàn)線各方面關(guān)系。
（二）牽頭協(xié)調(diào)無黨派人士工作，研究貫徹做好無黨派人士工作的方針政策，支持無黨派人士履行職責、發(fā)揮作用，支持、幫助無黨派人士加強自身建設(shè)。
（三）調(diào)查研究黨外知識分子的情況，反映意見，協(xié)調(diào)關(guān)系，提出政策建議，聯(lián)系黨外知識分子代表人士。
（四）調(diào)查研究民族、宗教工作的理論、方針、政策和法律法規(guī)，牽頭協(xié)調(diào)檢查落實情況，做好重要工作和重大問題的處理，協(xié)調(diào)開展馬克思主義民族觀、宗教觀和相關(guān)理論、政策的宣傳教育，聯(lián)系少數(shù)民族和宗教界的代表人士，會同有關(guān)部門做好少數(shù)民族干部培養(yǎng)和舉薦工作。
（五）調(diào)查研究非公有制經(jīng)濟人士的情況，協(xié)調(diào)關(guān)系，提出政策建議，團結(jié)、服務(wù)、引導(dǎo)、教育非公有制經(jīng)濟人士，開展思想政治工作。
（六）開展港澳臺海外統(tǒng)一戰(zhàn)線工作，聯(lián)系香港、澳門、臺灣和海外有關(guān)黨派、團體及代表人士，會同有關(guān)部門對香港、澳門地區(qū)統(tǒng)一戰(zhàn)線工作方針政策和法律法規(guī)進行調(diào)查研究，做好臺胞、臺屬有關(guān)工作。
（七）負責黨外代表人士在人大、政協(xié)安排的有關(guān)工作，會同有關(guān)部門做好安排黨外代表人士擔任政府和司法機關(guān)等機關(guān)事業(yè)單位領(lǐng)導(dǎo)職務(wù)的工作，做好黨外代表人士和后備干部隊伍建設(shè)工作，反映和解決黨外代表人士工作生活中的實際困難。
（八）指導(dǎo)鄉(xiāng)鎮(zhèn)黨委統(tǒng)一戰(zhàn)線工作，負責統(tǒng)戰(zhàn)干部的培訓(xùn)工作；協(xié)調(diào)政府有關(guān)部門統(tǒng)一戰(zhàn)線工作，領(lǐng)導(dǎo)縣工商聯(lián)黨組，歸口管理縣工商聯(lián)、縣僑聯(lián)，做好縣知聯(lián)會等有關(guān)統(tǒng)戰(zhàn)團體管理工作。
（九）負責開展統(tǒng)一戰(zhàn)線的宣傳工作。
（十）承辦縣委和上級主管部門交辦的其他事項。
二、機構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成
（一）內(nèi)設(shè)機構(gòu)設(shè)置。中國共產(chǎn)黨華容縣委員會統(tǒng)一戰(zhàn)線工作部內(nèi)設(shè)機構(gòu)包括：辦公室、干部室、民族宗教事務(wù)室、政策法規(guī)室（行政審批室）、非公有制經(jīng)濟工作室、黨外知識分子和新的社會階層人士統(tǒng)戰(zhàn)工作室、港澳臺僑統(tǒng)戰(zhàn)工作室。其他機構(gòu)2個：縣歸國華僑聯(lián)合會（簡稱縣僑聯(lián)）、縣宗教執(zhí)法大隊。
（二）決算單位構(gòu)成。中國共產(chǎn)黨華容縣委員會統(tǒng)一戰(zhàn)線工作部2019年部門決算匯總公開單位構(gòu)成包括：中國共產(chǎn)黨華容縣委員會統(tǒng)一戰(zhàn)線工作部本級，無下級。
第二部分 2019年部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表
七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
詳見附件
第三部分2019年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
2019年度收、支總計435.54萬元。與2018年相比，增加31.26萬元，增長7.73%，主要是因為工資調(diào)整，人員經(jīng)費增加。
二、收入決算情況說明
本年收入合計435.54萬元，其中：財政撥款收入435.54萬元，占100%；上級補助收入0萬元，占0%；事業(yè)收入0萬元，占0%；經(jīng)營收入0萬元，占0%；附屬單位上繳收入0萬元，占0 %；其他收入0 萬元，占0 %。
三、支出決算情況說明
本年支出合計435.54萬元，其中：基本支出365.36萬元，占83.89%；項目支出70.18萬元，占16.11%；上繳上級支出 萬元，占0%；經(jīng)營支出0萬元，占 0 %；對附屬單位補助支出0萬元，占0%。
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
2019年度財政撥款收、支總計435.54萬元，與2018年相比，增加31.26萬元,增長7.73%，主要是因為工資調(diào)整，人員經(jīng)費增加。
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
（一）財政撥款支出決算總體情況
2019年度財政撥款支出435.54萬元，占本年支出合計的100%，與2018年相比，財政撥款支出增加31.26萬元，增長7.73%，主要是因為主要是因為工資調(diào)整，人員經(jīng)費增加。
（二）財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況
2019年度財政撥款支出435.54萬元，主要用于以下方面：一般公共服務(wù)（類）支出425.54萬元，占97.7%；災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出（類）支出10萬元，占2.3%。
（三）財政撥款支出決算具體情況
2019年度財政撥款支出年初預(yù)算數(shù)為435.54萬元，支出決算數(shù)為435.54萬元，完成年初預(yù)算的100%，其中：
1、一般公共服務(wù)（類）民族事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項）。
年初預(yù)算為0.18萬元，支出決算為0.18萬元，完成年初預(yù)算的100%，決算數(shù)等于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：我單位嚴格按預(yù)算執(zhí)行決算。
2、一般公共服務(wù)（類）統(tǒng)戰(zhàn)事務(wù)（款）行政運行（項）。
年初預(yù)算為310.36萬元，支出決算為310.36萬元，完成年初預(yù)算的100%，決算數(shù)等于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：我單位嚴格按預(yù)算執(zhí)行決算。
3、一般公共服務(wù)（類）統(tǒng)戰(zhàn)事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項）。
年初預(yù)算為70萬元，支出決算為70萬元，完成年初預(yù)算的100%，決算數(shù)等于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：我單位嚴格按預(yù)算執(zhí)行決算。
4、一般公共服務(wù)（類）統(tǒng)戰(zhàn)事務(wù)（款）宗教事務(wù)（項）。
年初預(yù)算為20萬元，支出決算為20萬元，完成年初預(yù)算的100%，決算數(shù)等于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：我單位嚴格按預(yù)算執(zhí)行決算。
5、一般公共服務(wù)（類）統(tǒng)戰(zhàn)事務(wù)（款）華僑事務(wù)（項）。
年初預(yù)算為13萬元，支出決算為13萬元，完成年初預(yù)算的100%，決算數(shù)等于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：我單位嚴格按預(yù)算執(zhí)行決算。
6、一般公共服務(wù)（類）其他一般公共服務(wù)支出（款）其他一般公共服務(wù)支出（項）。
年初預(yù)算為12萬元，支出決算為12萬元，完成年初預(yù)算的100%，決算數(shù)等于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：我單位嚴格按預(yù)算執(zhí)行決算。
7、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出（類）應(yīng)急管理事務(wù)（款）應(yīng)急救援（項）。
年初預(yù)算為10萬元，支出決算為10萬元，完成年初預(yù)算的100%，決算數(shù)等于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：我單位嚴格按預(yù)算執(zhí)行決算。
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
2019年度財政撥款基本支出365.36萬元，其中：人員經(jīng)費292.54萬元，占基本支出的80%,主要包括基本工資84.87萬元、津貼補貼42.9萬元、獎金19.07萬元、伙食補助費9.99萬元、績效工資8.89萬元、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費40.46萬元、職業(yè)年金繳費0萬元、職工基本醫(yī)療保險繳費20.27萬元、公務(wù)員醫(yī)療補助繳費0萬元、其他社會保障繳費3.51萬元、住房公積金29.07萬元、醫(yī)療費0萬元、其他工資福利支出23.22萬元、離休費0萬元、退休費0萬元、撫恤金0萬元、生活補助6.25萬元、醫(yī)療費補助0萬元、助學金2.5萬元、獎勵金0.48萬元、其他對個人和家庭的補助1.06萬元；公用經(jīng)費72.82萬元，占基本支出的20%，主要包括辦公費2萬元、印刷費9萬元、咨詢費3.94萬元、手續(xù)費3萬元、水費0.1萬元、電費0.3萬元、郵電費1.5萬元、取暖費0萬元、物業(yè)管理費0萬元、差旅費2.36萬元、因公出國（境）費用0萬元、維修（護）費4.5萬元、租賃費0萬元、會議費8萬元、培訓(xùn)費2.5萬元、公務(wù)接待費3.4萬元、專用材料費0萬元、勞務(wù)費1.44萬元、委托業(yè)務(wù)費0萬元、工會經(jīng)費10萬元、福利費0萬元、公務(wù)用車運行維護費0萬元、其他交通費用1.25萬元、其他商品和服務(wù)支出19.53萬元、辦公設(shè)備購置0萬元、專用設(shè)備購置0萬元、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新0萬元、公務(wù)用車購置0萬元、無形資產(chǎn)購置0萬元、其他資本性支出0萬元。
七、一般公共預(yù)算財政撥款三公經(jīng)費支出決算情況說明
（一）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算總體情況說明
“三公”經(jīng)費財政撥款支出預(yù)算為3.41萬元，支出決算為3.4萬元，完成預(yù)算的99.71 %，其中：
因公出國（境）費支出預(yù)算為 0 萬元，支出決算為0萬元，完成預(yù)算的100 %，決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)一致，與上年相比減少（增加）0萬元，減少（增長）0%，減少（增長）的主要原因是按預(yù)算執(zhí)行。
公務(wù)接待費支出預(yù)算3.41萬元，支出決算為3.4萬元，完成預(yù)算的99.71%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是認真貫徹落實中央八項規(guī)定精神和厲行節(jié)約要求，從嚴控制“三公”經(jīng)費開支，全年實際支出比預(yù)算有所節(jié)約。與上年相比減少0.01萬元，減少0.39 %,減少的主要原因是認真貫徹落實中央八項規(guī)定精神和厲行節(jié)約要求，從嚴控制“三公”經(jīng)費開支，全年支出比上年有所壓減。。
公務(wù)用車購置費及運行維護費支出預(yù)算為0萬元，支出決算為0 萬元，完成預(yù)算的100 %，決算數(shù)等于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是認真貫徹落實中央八項規(guī)定精神和厲行節(jié)約要求，嚴控支出，與上年相比減少（增加） 0 萬元，減少（增長）0 %,無變化的主要原因是認真貫徹落實中央八項規(guī)定精神和厲行節(jié)約要求，嚴控支出。
（二）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明
2019年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算中，公務(wù)接待費支出決算3.4萬元，占 100 %,因公出國（境）費支出決算 0 萬元，占 0 %,公務(wù)用車購置費及運行維護費支出決算 0 萬元，占 0 %。其中：
1、因公出國（境）費支出決算為 0 萬元，全年安排因公出國（境）團組 0 個，累計 0 人次,開支內(nèi)容包括：
無。支出0萬元，無用途。
2、公務(wù)接待費支出決算為3.4萬元，全年共接待來訪團組58個、來賓343人次，主要是與有關(guān)單位交流工作情況及接受相關(guān)部門檢查指導(dǎo)工作發(fā)生的接待支出。
3、公務(wù)用車購置費及運行維護費支出決算為 0 萬元，其中：公務(wù)用車購置費 0 萬元，單位本級更新公務(wù)用車 輛0輛。公務(wù)用車運行維護費0萬元，無支出，截止2019年 12月31日，我單位開支財政撥款的公務(wù)用車保有量為0輛。
八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
2019年度政府性基金預(yù)算財政撥款收入 0 萬元；年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 0 萬元；支出 0 萬元，其中基本支出 0 萬元，項目支出 0 萬元；年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 0 萬元。本單位無政府性基金收支。
九、關(guān)于2019年度預(yù)算績效情況說明
（一）績效管理工作開展情況。
重新修訂了華容縣委統(tǒng)統(tǒng)戰(zhàn)部財務(wù)管理制度和績效考核辦法，加強了關(guān)于預(yù)算績效管理的內(nèi)容，完善了財務(wù)管理中預(yù)算績效管理。
(二）部門決算中項目績效自評結(jié)果。
本年度決算績效自評100分。
（三）以部門為主體開展的重點績效評價結(jié)果。
以財務(wù)室為主，辦公室協(xié)辦，年初預(yù)算、年中調(diào)整、年末評價，開展績效評價活動�？偟膩碚f，各辦室積極完成了各項任務(wù)，績效評價很高，尤其是民族宗教線上，2019年完成了一場大型的全市宗教工作現(xiàn)場會議。
十、其他重要事項情況說明
（一）機關(guān)運行經(jīng)費支出情況
本部門2019年度機關(guān)運行經(jīng)費支出72.82萬元（與部門決算中行政單位和參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位一般公共預(yù)算財政撥款基本支出中公用經(jīng)費之和相同），比年初預(yù)算數(shù)增加 0.5萬元，增長0.6 %。主要原因是：其他商品服務(wù)支出增加0.5萬元。
（二）一般性支出情況
2019年 本部門開支會議費 8 萬元，用于召開岳陽市宗教工作現(xiàn)場推進會議和“暑期談心”活動動員會，人數(shù) 200 人，內(nèi)容為全市宗教工作推進及市委統(tǒng)戰(zhàn)部“不忘初心、牢記使命”主題教育及暑期談心”活動動員會；開支培訓(xùn)費2.5 萬元，用于開展新的社會階層人士統(tǒng)戰(zhàn)工作培訓(xùn)及黨外代表人士理論學習培訓(xùn)，人數(shù) 168 人，內(nèi)容為新的社會階層人士統(tǒng)戰(zhàn)工作及黨外代表人士理論學習，嚴格按照文件精神規(guī)定的標準執(zhí)行經(jīng)費預(yù)算，與預(yù)算一致。
（三）政府采購支出情況
本部門2019年度政府采購支出總額0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0 %，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0 %。
（四）國有資產(chǎn)占用情況
截至2019年12月31日，本單位共有車輛 0 輛，其中，領(lǐng)導(dǎo)干部用車 0 輛、機要通信用車 0 輛、應(yīng)急保障用車 0 輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車 0 輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車0輛；單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺（套）；單位價值100萬元以上專用設(shè)備 0臺（套）。
第四部分 名詞解釋
財政撥款收入：指本級財政當年撥付的資金。
基本支出：指保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成支日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
“三公”經(jīng)費：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓(xùn)費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費?
工資福利支出：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。
商品和服務(wù)支出：反映單位購買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲備支出）。
對個人和家庭的補助：反映政府用于對個人和家庭的補助支出。
其他資本性支出：反映發(fā)展與改革部門以外的其他部門安排的用于購置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲備、土地和無形資產(chǎn)，以及購建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。
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第五部分 附件
附件
1、2019年度中國共產(chǎn)黨華容縣委員會統(tǒng)一戰(zhàn)線工作部部門決算公開表格。
2019年中共華容縣委統(tǒng)戰(zhàn)部決算公開數(shù)據(jù).xls
2、2019年度部門整體支出績效評價報告
統(tǒng)戰(zhàn)部2019年整體支出績效自評表.docx
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