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華容縣統(tǒng)戰(zhàn)部2019年部門預算說明及表格

來源：華容縣政府 2019-02-12 10:51

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2019年華容縣委統(tǒng)戰(zhàn)部部門預算

第一部分 2019 年部門預算說明

一、部門基本概況

（一）職能職責

（二）機構設置

二、部門預算單位構成

三、部門收支總體情況

（一）收入預算

（二）支出預算

四、一般公共預算撥款支出預算

（一）基本支出

（二）項目支出

五、政府性基金預算支出

六、其他重要事項的情況說明

（一）機關運行經(jīng)費

（二）“三公”經(jīng)費預算

（三）一般性支出情況

（四）政府采購情況

（五）國有資產(chǎn)占有使用及新增資產(chǎn)配置情況

（六）預算績效目標說明

七、名詞解釋

第二部分 2019 年部門預算表

預算01表部門預算收支總表

預算02表收入預算總表

預算03表非稅收入計劃表

預算04表支出預算匯總表

預算05表支出預算分類總表

預算06表支出預算分類總表(政府預算)

預算07表基本支出預算明細表—工資福利支出

預算08表基本支出預算明細表—工資福利支出(政府預算)

預算09表基本支出預算明細表—商品和服務支出

預算10表基本支出預算明細表—商品和服務支出(政府預算)

預算11表基本支出預算明細表—對個人和家庭的補助

預算12表基本支出預算明細表—對個人和家庭的補助(政府預算)

預算13表項目支出預算總表

預算14表A 項目支出明細表(A)

預算14表A1 項目支出明細表(A)(政府預算)

預算14表B 項目支出明細表（B)

預算14表B1 項目支出預算明細表(B)(政府預算)

預算14表C 項目支出明細表（C)

預算14表C1 項目支出明細表（C)(政府預算)

預算15表公共財政撥款—經(jīng)費撥款支出預算表

預算16表公共財政撥款—經(jīng)費撥款支出預算表(政府預算)

預算17表公共財政撥款—納入公共預算管理的非稅收入支出預算表

預算18表公共財政撥款—納入公共預算管理的非稅收入支出預算表(政府預算)

預算19表政府性基金撥款支出預算表

預算20表政府性基金撥款支出預算表(政府預算)

預算21表納入專戶管理的非稅收入支出預算表

預算22表納入專戶管理的非稅收入支出預算表(政府預算)

預算23表上級補助收入-公共財政補助支出預算表

預算24表上級補助收入-公共財政補助支出預算表(政府預算)

預算25表上級補助收入-政府性基金補助支出預算表

預算26表上級補助收入-政府性基金補助支出預算表(政府預算)

預算27表上年結轉支出預算表

預算28表上年結轉支出預算表(政府預算)

預算29表單位人員情況表

預算30表一般公共預算“三公”經(jīng)費預算表

績效31表項目支出績效目標表

績效32表整體支出績效目標表

第一部分：

華容縣委統(tǒng)戰(zhàn)部2019年部門預算說明

一、部門基本概況

1、職能職責

調(diào)查研究統(tǒng)一戰(zhàn)線的理論、政策和法律法規(guī)，向縣委全面反映統(tǒng)一戰(zhàn)線情況，提出開展統(tǒng)一戰(zhàn)線工作的意見和建議，組織協(xié)調(diào)統(tǒng)一戰(zhàn)線政策和法律法規(guī)的貫徹落實，檢查執(zhí)行情況，協(xié)調(diào)統(tǒng)一戰(zhàn)線各方面關系。

2、機構設置

設6個內(nèi)設機構：辦公室、干部室、綜合調(diào)研室、聯(lián)絡室、民宗綜合室、政策法規(guī)室。

二、部門預算單位構成

華容縣委統(tǒng)戰(zhàn)部只有本級，沒有其他預算單位，因此本部門預算僅含本級預算。

三、部門收支總體情況

2019年華容縣委統(tǒng)戰(zhàn)部沒有政府性基金預算撥款、國有資本經(jīng)營預算收入和納入專戶管理的非稅收入撥款收入，也沒有使用政府性基金預算撥款、國有資本經(jīng)營預算收入和納入專戶管理的非稅收入撥款安排的支出，所以公開的附件預算19表、預算20表、預算21表、預算22表均為空。收入包括經(jīng)費撥款，也包括行政事業(yè)性收費收入和國有資源有償使用收入；支出包括保障機關及所屬事業(yè)單位基本運行的經(jīng)費，項目經(jīng)費。

（一）收入預算:2019年預算總收入270萬元。其中：收入較去年295萬元減少25萬元，主要是經(jīng)費撥款減少25萬元。主要原因是機構改革民族宗教事務局與統(tǒng)戰(zhàn)部合并，人員減少，根據(jù)縣級要求，經(jīng)費撥款減少25萬元。

（二）支出預算：2019年年初預算數(shù)270萬元，其中：工資福利支出190.46萬元；一般商品和服務支出78.11萬元；對個人和家庭的補助0.51萬元；其他支出0.92萬元；項目支出0萬元。2019年支出較去年減少25萬元，主要是基本支出減少25萬元。主要原因是機構改革民族宗教事務局與統(tǒng)戰(zhàn)部合并，人員減少，根據(jù)縣級要求，經(jīng)費撥款減少25萬元。

四、一般公共預算撥款支出預算

2019年一般公共預算撥款收入270萬元，具體安排情況如下：

（一）基本支出：2019年基本支出年初預算數(shù)為270萬元，是指為保障單位機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等日常公用經(jīng)費�；局С鲱A算見批復文件（華財發(fā)〔2021）4、5號）。

（二）項目支出：2019年項目支出年初預算數(shù)為0萬元，是指單位為完成特定行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標而發(fā)生的支出，包括有關業(yè)務工作專項和運行維護專項。其中：業(yè)務工作專項支出0萬元。

五、政府性基金預算支出

2019年度本部門無政府性基金安排的支出。

六、其他重要事項的情況說明

1、機關運行經(jīng)費

2019年本級機關運行經(jīng)費當年一般公共預算撥款78.11萬元。比2019年預算減少45萬元，下降36.5%，主要是厲行節(jié)約，減少行政支出，增加資金使用效益。

2、“三公”經(jīng)費預算

2019年“三公”經(jīng)費預算數(shù)為5萬元，其中，公務接待費5萬元，公務用車購置及運行費0萬元（其中，公務用車購置費0萬元，公務用車運行費0萬元），因公出國（境）費0萬元。2019年“三公”經(jīng)費預算較2018年減少1萬元，主要是厲行節(jié)約，進一步壓縮三公經(jīng)費。

3、一般性支出情況

本部門2019年會議費預算0萬元，擬召開0次會議，人數(shù)0人，內(nèi)容為無；培訓費預算0萬元，擬開展0次培訓，人數(shù)0人，內(nèi)容為無。

4、政府采購情況

2019年政府采購預算總額44.5萬元，其中，政府采購貨物預算44.5萬元，政府采購服務預算0萬元。

5、國有資產(chǎn)占有使用及新增資產(chǎn)配置情況

截至2018年12月底，本部門共有車輛 0 輛，均為一般公務用車。單位價值50 萬元以上通用設備0臺（套），單價100 萬元以上專用設備0 臺（套）。2019年部門預算未安排購置車輛及單位價值200萬元以上大型設備。

6、預算績效目標說明

本部門整體支出和項目支出實行績效目標管理，納入2019年部門整體支出績效目標的金額為 270 萬元，其中，基本支出 270 萬元，項目支出 0 萬元。2019年整體支出績效目標是做好統(tǒng)戰(zhàn)工作，爭創(chuàng)縣級文明單位。詳見文尾附表中部門預算公開表格的第31張表《項目支出績效目標表》，第32張表《整體支出績效目標表》