華容縣委統(tǒng)戰(zhàn)部2016年度部門決算公開說明
一、部門職責(zé)及機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
（一）主要職能
貫徹執(zhí)行統(tǒng)一戰(zhàn)線方針、政策，掌握15個(gè)面的統(tǒng)戰(zhàn)對(duì)象情況，負(fù)責(zé)向縣委反映情況，協(xié)調(diào)各方關(guān)系，作好黨外人士隊(duì)伍建設(shè)及安排工作，負(fù)責(zé)對(duì)臺(tái)事務(wù)、黃埔同學(xué)會(huì)、海外聯(lián)誼會(huì)工作。
（二）機(jī)構(gòu)人員情況
根據(jù)編委核定，2016年我單位設(shè)股室 4 個(gè)，所屬事業(yè)單位 0 個(gè)。2016年末，我單位共有編制 9 人，其中行政編制 8 人，工勤編制1 人。年末實(shí)有人數(shù)13 人，比上年增加1 人；其中在職人員13 人，比上年增加1人，退休人員 7人，比上年，增加或減少 0人。
二、部門決算情況
（一）年度收支決算情況
2016年收入合計(jì) 149.73 萬元，其中：公共財(cái)政撥款 萬元。年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 0萬元。本年支出合計(jì)149.73 萬元，較上年增加8.73 萬元，增加6 ％ 。年末結(jié)余 0萬元。詳見《收入支出決算總表》、《收入決算表》、《支出決算表》。
（二）年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出情況
2016年公共預(yù)算財(cái)政撥款支出149.73 萬元，其中①基本支出144.73萬元，較上年增加3.73萬元，增加3％。基本支出系保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出。包括用于在職基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、差旅費(fèi)、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費(fèi)；②項(xiàng)目支出5萬元，增加5萬元 。項(xiàng)目支出的用途“同心工程”活動(dòng)。詳見《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表》。
（三）年度“三公”經(jīng)費(fèi)決算情況
2016年“三公”經(jīng)費(fèi)支出合計(jì)5.32萬元，比預(yù)算減少3.68萬元，降低40％ 。分項(xiàng)為：
因公出國（境）費(fèi)支出 0萬元，比預(yù)算減少1萬元，增減少支出的主要原因是:從源頭抓起，實(shí)行預(yù)算控制，同時(shí)認(rèn)真執(zhí)行經(jīng)費(fèi)先行審核、計(jì)劃報(bào)批任務(wù)聯(lián)合會(huì)審等制度。
公務(wù)接待費(fèi)支出 3.89萬元，比預(yù)算減少 1.11萬元，降低 22 ％ ，支出減少的主要原因:為認(rèn)真貫徹落實(shí)“八項(xiàng)”規(guī)定要求，實(shí)行預(yù)算控制制度，嚴(yán)格控制公務(wù)接待數(shù)量、規(guī)模、接待標(biāo)準(zhǔn)等。
公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出1.43 萬元，比預(yù)算減少1.57 萬元，降低52 ％，支出減少的主要原因:一是考慮到公務(wù)用車制度改革，未購置新車輛；二是加強(qiáng)公務(wù)用車管理，嚴(yán)格執(zhí)行定點(diǎn)加油、定點(diǎn)維修，大型維修實(shí)行定點(diǎn)單位報(bào)價(jià)方式，運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出大幅減少。詳見《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表》。
（四）年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)決算情況
一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出149.73 萬元，其中：人員經(jīng)費(fèi)113.51 萬元， 公用經(jīng)費(fèi) 36.22萬元，其中辦公費(fèi) 8.8萬元、印刷費(fèi) 3.2萬元、水電費(fèi) 0.4萬元、差旅費(fèi) 4.4萬元，保證了機(jī)關(guān)的正常運(yùn)轉(zhuǎn)。詳見《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表》。
（五）年度政府采購支出決算情況
2016年度政府采購金額 0萬元，其中貨物采購 0萬元，服務(wù)采購 0萬元，資金來源 0 資金，實(shí)現(xiàn)應(yīng)采盡采，按程序采購。
（六）國有資產(chǎn)占用情況
2016年度資產(chǎn)總額75.3 萬元，其中流動(dòng)資產(chǎn)63.08 萬元，固定資產(chǎn)12.2 萬元，無形資產(chǎn) 0萬元。
（七）預(yù)算績效管理工作開展情況
1：“萬企聯(lián)村，共同發(fā)展” 對(duì)接項(xiàng)目31個(gè)，建基地11個(gè)，示范企業(yè)、示范村和示范項(xiàng)目各5個(gè)，幫扶困難學(xué)生585名。
2：“同心關(guān)愛行動(dòng)”三年內(nèi)達(dá)到上萬名農(nóng)村兩留人員
3： “同心秀美村莊” 采取“聯(lián)幫帶”（聯(lián)系村場(chǎng)、幫扶困難、帶動(dòng)發(fā)展）的形式，力爭(zhēng)通過3至5年的努力，高標(biāo)準(zhǔn)建設(shè)好一個(gè)“同心·秀美村莊”示范點(diǎn)。
三、名詞解釋
基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，包括人員支出和公用支出。
項(xiàng)目支出：指在基本支出以外為完成相關(guān)行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的各項(xiàng)支出。
“三公”經(jīng)費(fèi)：指通過財(cái)政撥款資金安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出。
機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
掃一掃在手機(jī)打開當(dāng)前頁