華容縣委統(tǒng)戰(zhàn)部2017年部門預(yù)算說(shuō)明
一、部門基本概況
（一）主要職責(zé)
貫徹執(zhí)行統(tǒng)一戰(zhàn)線方針、政策，掌握15個(gè)面的統(tǒng)戰(zhàn)對(duì)象情況，負(fù)責(zé)向縣委反映情況，協(xié)調(diào)各方關(guān)系，作好黨外人士隊(duì)伍建設(shè)及安排工作，負(fù)責(zé)對(duì)臺(tái)事務(wù)、黃埔同學(xué)會(huì)、海外聯(lián)誼會(huì)工作。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置
內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)：內(nèi)設(shè)職能辦公室4個(gè)，辦公室、臺(tái)灣工作辦公室、干部辦公室、經(jīng)濟(jì)聯(lián)絡(luò)辦公室。
（三）人員情況
統(tǒng)戰(zhàn)部現(xiàn)有人員編制9名，(其中：行政編制8 名；工勤編制1名)；實(shí)有人員12人（其中：全額人員12人）。
二、部門收支總體情況
（一）收入預(yù)算。2017年預(yù)算總收入136萬(wàn)元。其中：經(jīng)費(fèi)撥款136萬(wàn)元。預(yù)算總支出136萬(wàn)元。預(yù)算收支平衡。
（二）支出預(yù)算。2017年預(yù)算總支出136萬(wàn)元。其中：工資福利支出94.32萬(wàn)元；一般商品和服務(wù)支出30萬(wàn)元；對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助9.73萬(wàn)元；其他支出1.95萬(wàn)元。
三、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算
2017年一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算136萬(wàn)元，具體安排情況如下：
基本支出。是指為保障單位機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，包括用于基本工資、津貼補(bǔ)貼、績(jī)效工資、社會(huì)保障繳費(fèi)等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)等日常公用經(jīng)費(fèi)。2017年一般公共預(yù)算撥款基本支出預(yù)算136萬(wàn)元，其中工資福利支出94.32萬(wàn)元，商品和服務(wù)支出30萬(wàn)元，對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助9.73萬(wàn)元。其他支出1.95萬(wàn)元。
四、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算
2017年，一般公共預(yù)算撥款安排“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算8.5萬(wàn)元，較2016年增加1.3萬(wàn)元，增加15％。增加主要原因是因公出國(guó)（境），由于市臺(tái)辦兩年組織一次臺(tái)灣考察學(xué)習(xí)，因2016年無(wú)出國(guó)（境）費(fèi)用。所以2017年預(yù)算了1.5萬(wàn)元。其中：
（一）公務(wù)接待費(fèi)5萬(wàn)元，較2016年比，減少0.05萬(wàn)元；
（二）公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)2萬(wàn)元，與2016年2，減少0.15萬(wàn)元，其中：租車費(fèi)2萬(wàn)元。
（三）因公出國(guó)（境）費(fèi)1.5萬(wàn)元，與2016年比，增加1.5萬(wàn)元。
五、其他事項(xiàng)的情況說(shuō)明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)
2017年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)當(dāng)年一般公共預(yù)算撥款136萬(wàn)元，與2016年比，預(yù)算增加27萬(wàn)元。
（二）政府采購(gòu)情況
2017年單位政府采購(gòu)預(yù)算總額5萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物預(yù)算5萬(wàn)。
（三）其他需要說(shuō)明的事項(xiàng)
部門政府性基金預(yù)算支出情況表, 部門專項(xiàng)資金預(yù)算匯總表,項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表為空表，沒有數(shù)據(jù)。
六、名詞解釋
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行，用一般公共預(yù)算撥款安排用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)：納入縣財(cái)政預(yù)算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國(guó)（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出。
附件：
1、部門基本情況表
2、部門收支總表
3、部門收入總體情況表
4、部門支出總體情況表
5、部門一般公共預(yù)算支出總表
6、部門一般公共預(yù)算基本支出明細(xì)表-工資福利支出
7.部門一般公共預(yù)算基本支出明細(xì)表-商品和服務(wù)支出
8.部門一般公共預(yù)算基本支出明細(xì)表-對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助
9.部門一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算表
10.整體支出績(jī)效目標(biāo)表
華容縣委統(tǒng)戰(zhàn)部
2017年4月28日
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