中共華容縣委宣傳部
2025年度部門預算
目 錄
第一部分 2025年部門預算說明
一、部門基本概況
（一）職能職責
（二）機構設置
二、部門預算單位構成
三、部門收支總體情況
（一）收入預算
（二）支出預算
四、一般公共預算撥款支出預算
（一）基本支出
（二）項目支出
五、政府性基金預算
六、其他重要事項的情況說明
（一）機關運行經費
（二）“三公”經費預算
（三）政府采購情況
（四）預算績效管理情況
（五）一般性支出情況
（六）國有資產占用使用情況
七、名詞解釋
第二部分 2025年部門預算公開表格
一、2025年部門收支總體情況表
二、2025年部門收入總體情況表
三、2025年部門支出總體情況表
四、2025年財政撥款收支總體情況表
五、2025年一般公共預算支出情況表
六、2025年一般公共預算基本支出情況表
七、2025年一般公共預算“三公”經費支出情況表
八、2025年政府性基金預算支出情況表
九、2025年整體支出績效目標表
十、2025年項目支出績效目標表
第一部分 2025年部門預算說明
一、部門基本概況
（一）職能職責
1）負責指導全縣理論學習、理論研究、理論宣傳工作。負責全縣黨員理論教育、路線方針政策教育、形式教育的計劃與安排。負責編寫基層黨員教材和黨員先進典型的宣傳。
2）負責引導社會輿論，指導、協(xié)調新聞出版等部門的工作，負責全縣對外宣傳工作。對縣廣播電視臺的工作實施政治方向和方針政策方面的指導。
3）負責從宏觀上指導精神產品的生產和文化市場的管理。對縣文廣新旅局、縣文聯(lián)、縣新華書店和各協(xié)會的工作實施政治方向和方針政策的指導。
4）負責規(guī)劃、部署全縣性的思想政治工作任務；了解和收集全縣各階層的思想動態(tài)，會同有關部門研究和改進思想教育工作。
5）負責規(guī)劃、部署群眾性的精神文明建設活動，負責組織開展各類文明創(chuàng)建活動。
6）受縣委委托，協(xié)同縣組織部管理宣傳系統(tǒng)的科級干部，指導文化、文聯(lián)、廣電等部門領導班子建設；制定培訓規(guī)劃并組織對鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）黨委宣傳委員和縣直各部門領導骨干的培訓，負責全縣新聞專業(yè)職稱評審工作和全縣思想政治工作專業(yè)人員職稱評審工作。
7）組織貫徹執(zhí)行宣傳思想文化事業(yè)發(fā)展的指導方針，指導宣傳文化部門制定有關政策。
8）歸口管理、統(tǒng)籌協(xié)調全縣互聯(lián)網上的新聞宣傳工作。
9）承辦縣委交辦的其他事項。
（二）機構設置
中共華容縣宣傳部內設機構：綜合辦公室、黨教理教辦、新聞宣傳辦、縣文明辦、互聯(lián)網信息研究中心。
二、部門預算單位構成
2025年部門預算單位構成：中共華容縣委宣傳部本級，不包含二級機構。三、部門收支總體情況
（一）收入預算
包括一般公共預算、政府性基金、國有資本經營預算等財政撥款收入，以及經營收入、事業(yè)收入等單位資金。2025年本單位收入預算326.39萬元，其中，一般公共預算撥款326.39萬元，政府性基金預算撥款0萬元，國有資本經營預算撥款0萬元，財政專戶管理資金0萬元，上級補助收入0萬元，事業(yè)單位經營收入0萬元，上年結轉0萬元。收入較去年減少2.17萬元，主要是因為一般公共預算撥款減少2.17萬元。
（二）支出預算
2025年本單位支出預算326.39萬元，其中，一般公共服務支出326.39萬元。支出較去年減少2.17萬元，其中基本支出減少2.57萬元，項目支出增加0.4萬元。其中基本支出較上年減少主要是因為單位厲行節(jié)約，壓減一般性支出，項目支出增加主要是因為業(yè)務工作任務增加，保障機構運轉類項目支出增加。
四、一般公共預算撥款支出預算
2025年一般公共預算撥款支出預算326.39萬元，其中，一般公共服務支出（類）宣傳事務（款）行政運行（項）326.39萬元，占100%。具體安排情況如下：
（一）基本支出：2025年基本支出年初預算數(shù)為316.79萬元，是指為保障單位機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費、差旅費等日常公用經費。
（二）項目支出：2025年項目支出年初預算數(shù)為9.6萬元，是指單位為完成特定行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標而發(fā)生的支出，包括有關業(yè)務工作經費、運行維護經費等。其中：事業(yè)發(fā)展資金9.6萬元，主要用于事業(yè)發(fā)展目標等方面。
五、政府性基金預算支出
2025年度本單位無政府性基金安排的支出，故2025年政府性基金預算表為空。
六、其他重要事項的情況說明
（一）機關運行經費
本單位2025年機關運行經費當年一般公共預算撥款43.2萬元，比上一年減少16.64萬元，降低27.8%。主要原因是單位厲行節(jié)約，壓減一般性支出。
（二）“三公”經費預算
本單位2025年“三公”經費預算數(shù)4.8萬元，其中，公務接待費4.8萬元，因公出國（境）費0萬元，公務用車購置及運行費0萬元（其中公務用車購置費0萬元，公務用車運行費0萬元），比上一年減少0.2萬元，降低4%，主要原因是單位厲行節(jié)約，壓減“三公”經費支出。
（三）一般性支出情況
本單位2025年會議費預算1萬元，擬召開3次會議，人數(shù)75人，內容為全縣宣傳思想工作會議、全縣意識形態(tài)工作聯(lián)席會議等工作會議；培訓費預算0萬元，擬開展0次培訓，人數(shù)0人；2025年度本單位未計劃舉辦節(jié)慶、晚會、論壇、賽事活動。
（四）政府采購情況
本單位2025年政府采購預算總額10萬元，其中工程類0萬元，貨物類2萬元，服務類8萬元。
（五）國有資產占有使用及新增資產配置情況
截至上一年12月底，本單位共有車輛0輛，其中領導干部用車0輛，一般公務用車0輛，其他用車0輛。單位價值50萬元以上通用設備0臺，單位價值100萬元以上專用設備0臺。
2025年擬報廢處置公務用車0輛，擬新增配置車輛0輛，其中領導干部用車0輛，一般公務用車0輛，其他用車0輛。
2025年擬新增配備單位價值50萬元以上通用設備0臺，單位價值100萬元以上專用設備0臺。
（六）預算績效目標說明
本單位所有支出實行績效目標管理。納入2025年單位整體支出績效目標的金額為326.39萬元，其中，基本支出316.79萬元，項目支出9.6萬元，具體績效目標詳見附表。
七、名詞解釋
1、機關運行經費：是指各單位的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
2、“三公”經費：納入財政預算管理的“三公“經費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。
第二部分 單位預算公開表格
一、2025年部門收支總體情況表
二、2025年部門收入總體情況表
三、2025年部門支出總體情況表
四、2025年財政撥款收支總體情況表
五、2025年一般公共預算支出情況表
六、2025年一般公共預算基本支出情況表
七、2025年一般公共預算“三公”經費支出情況表
八、2025年政府性基金預算支出情況表
九、2025年整體支出績效目標表
十、2025年項目支出績效目標表
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