中國共產(chǎn)黨華容縣委員會組織部
2024年度部門預(yù)算
目 錄
第一部分 2024年部門預(yù)算說明
一、部門基本概況
（一）職能職責(zé)
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
三、部門收支總體情況
（一）收入預(yù)算
（二）支出預(yù)算
四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算
（一）基本支出
（二）項(xiàng)目支出
五、政府性基金預(yù)算
六、其他重要事項(xiàng)的情況說明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算
（三）政府采購情況
（四）預(yù)算績效管理情況
（五）一般性支出情況
（六）國有資產(chǎn)占用使用情況
七、名詞解釋
第二部分 2024年部門預(yù)算公開表格
一、2024年部門收支總體情況表
二、2024年部門收入總體情況表
三、2024年部門支出總體情況表
四、2024年財(cái)政撥款收支總體情況表
五、2024年一般公共預(yù)算支出情況表
六、2024年一般公共預(yù)算基本支出情況表
七、2024年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況表
八、2024年政府性基金預(yù)算支出情況表
九、2024年整體支出績效目標(biāo)表
十、2024年項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表
第一部分 2024年部門預(yù)算說明
一、部門基本概況
（一）職能職責(zé)
根據(jù)黨的路線、方針、政策和上級組織部門、縣委的指示、決議，認(rèn)真落實(shí)有關(guān)黨的組織工作方面的方針、政策，提出實(shí)施組織路線的具體措施，經(jīng)縣委審查批準(zhǔn)后，認(rèn)真貫徹執(zhí)行。
加強(qiáng)組織工作宏觀管理，檢查掌握全縣各級基層黨組織執(zhí)行民主集中制、加強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)班子思想作風(fēng)建設(shè)情況，做好黨員教育和組織管理工作。
貫徹執(zhí)行黨的干部路線和干部政策，改革干部制度，搞好干部監(jiān)督、管理，加強(qiáng)干部的考察了解，合理調(diào)配和使用干部，大力培訓(xùn)干部，切實(shí)提高干部隊(duì)伍素質(zhì)。
掌握各類人才信息，加強(qiáng)干部檔案管理，做好知識分子工作，掌握和管理好一批各行各業(yè)的專業(yè)技術(shù)人才。
負(fù)責(zé)對縣委管理干部的歷史遺留問題進(jìn)行初審和審查，承辦縣委和市委組織部交辦的其他事項(xiàng)。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置
組織部下設(shè)：辦公室、研究室、干部辦、公務(wù)員管理辦、干部監(jiān)督辦（舉報(bào)中心）、干部信息管理室、干部教育辦、人才辦、考核辦、老干部辦、基層黨建辦、縣黨代表大會代表聯(lián)絡(luò)工作辦公室、縣委非公有制經(jīng)濟(jì)組織和社會組織工作委員會辦公室、縣委直屬機(jī)關(guān)工作委員會辦公室。
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
2024年部門預(yù)算單位構(gòu)成：中共華容縣委組織部本級，不包含二級機(jī)構(gòu)。
三、部門收支總體情況
（一）收入預(yù)算
包括一般公共預(yù)算、政府性基金、國有資本經(jīng)營預(yù)算等財(cái)政撥款收入，以及經(jīng)營收入、事業(yè)收入等單位資金。2024年本單位收入預(yù)算557萬元，其中，一般公共預(yù)算撥款557萬元，政府性基金預(yù)算撥款0萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款0萬元，財(cái)政專戶管理資金0萬元，上級補(bǔ)助收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬元。收入較去年增加133.75萬元，主要是因?yàn)橐话愎差A(yù)算撥款增加133.75萬元。
（二）支出預(yù)算
2024年本單位支出預(yù)算557萬元，其中，一般公共服務(wù)支出557萬元。支出較去年增加133.75萬元，其中基本支出增加133.25萬元，項(xiàng)目支出增加0.5萬元。其中基本支出較上年增加主要是因?yàn)榧{入預(yù)算編制的人數(shù)增加，人員經(jīng)費(fèi)及日常公用經(jīng)費(fèi)支出增加，項(xiàng)目支出增加主要是因?yàn)楸Ｕ蠙C(jī)構(gòu)運(yùn)轉(zhuǎn)類項(xiàng)目支出事業(yè)發(fā)展資金增加。
四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算
2024年一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算557萬元，其中，201一般公共服務(wù)支出（類）20132組織事務(wù)（款）2013201行政運(yùn)行（項(xiàng)）2023年預(yù)算數(shù)為557萬元，占100%。具體安排情況如下：
（一）基本支出：2024年基本支出年初預(yù)算數(shù)為543萬元，是指為保障單位機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，包括用于基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、差旅費(fèi)等日常公用經(jīng)費(fèi)。
（二）項(xiàng)目支出：2024年項(xiàng)目支出年初預(yù)算數(shù)為14萬元，是指單位為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出，包括有關(guān)業(yè)務(wù)工作經(jīng)費(fèi)、運(yùn)行維護(hù)經(jīng)費(fèi)等。其中：運(yùn)行維護(hù)經(jīng)費(fèi)14萬元，主要用于事業(yè)發(fā)展目標(biāo)等方面。
五、政府性基金預(yù)算支出
2024年度本單位無政府性基金安排的支出，故2024年政府性基金預(yù)算表為空。
六、其他重要事項(xiàng)的情況說明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)
本單位2024年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)當(dāng)年一般公共預(yù)算撥款103.25萬元，比上一年增加5.21萬元，增加5.31%。主要原因是納入預(yù)算編制人數(shù)增加，保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)所需經(jīng)費(fèi)撥款增加。
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算
本單位2024年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)1萬元，其中，公務(wù)接待費(fèi)1萬元，因公出國（境）費(fèi)0萬元，公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)0萬元（其中公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元，公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)0萬元），比上一年減少1萬元，減少50%，主要原因是單位厲行節(jié)約，壓縮三公經(jīng)費(fèi)支出。
（三）一般性支出情況
本單位2024年會議費(fèi)預(yù)算2萬元，擬召開4次會議，人數(shù)160人，內(nèi)容為全縣組織工作會議、人才工作會議等；培訓(xùn)費(fèi)預(yù)算2萬元，擬開展3次培訓(xùn)，人數(shù)150人，內(nèi)容為黨員干部教育培訓(xùn)、村級干部培訓(xùn)等；2024年度本單位未計(jì)劃舉辦節(jié)慶、晚會、論壇、賽事活動。
（四）政府采購情況
本單位2024年政府采購預(yù)算總額25萬元，其中工程類0萬元，貨物類5萬元，服務(wù)類20萬元。
（五）國有資產(chǎn)占有使用及新增資產(chǎn)配置情況
截至上一年12月底，本單位共有車輛0輛，其中領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛，一般公務(wù)用車0輛，其他用車0輛。單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備0臺，單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備0臺。
2024年擬報(bào)廢處置公務(wù)用車0輛，擬新增配置車輛0輛，其中領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛，一般公務(wù)用車0輛，其他用車0輛。
2024年擬新增配備單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備0臺，單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備0臺。
（六）預(yù)算績效目標(biāo)說明