中國共產(chǎn)黨華容縣委員會組織部
2023年度部門預(yù)算
目 錄
第一部分 2023年部門預(yù)算說明
一、部門基本概況
（一）職能職責
（二）機構(gòu)設(shè)置
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
三、部門收支總體情況
（一）收入預(yù)算
（二）支出預(yù)算
四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算
（一）基本支出
（二）項目支出
五、政府性基金預(yù)算
六、其他重要事項的情況說明
（一）機關(guān)運行經(jīng)費
（二）“三公”經(jīng)費預(yù)算
（三）政府采購情況
（四）預(yù)算績效管理情況
（五）一般性支出情況
（六）國有資產(chǎn)占用使用情況
七、名詞解釋
第二部分 2023年部門預(yù)算公開表格
一、2023年部門收支總體情況表
二、2023年部門收入總體情況表
三、2023年部門支出總體情況表
四、2023年財政撥款收支總體情況表
五、2023年一般公共預(yù)算支出情況表
六、2023年一般公共預(yù)算基本支出情況表
七、2023年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出情況表
八、2023年政府性基金預(yù)算支出情況表
九、2023年整體支出績效目標表
十、2023年項目支出績效目標表
第一部分 2023年部門預(yù)算說明
一、部門基本概況
（一）職能職責
根據(jù)黨的路線、方針、政策和上級組織部門、縣委的指示、決議，認真落實有關(guān)黨的組織工作方面的方針、政策，提出實施組織路線的具體措施，經(jīng)縣委審查批準后，認真貫徹執(zhí)行。
加強組織工作宏觀管理，檢查掌握全縣各級基層黨組織執(zhí)行民主集中制、加強領(lǐng)導(dǎo)班子思想作風建設(shè)情況，做好黨員教育和組織管理工作。
貫徹執(zhí)行黨的干部路線和干部政策，改革干部制度，搞好干部監(jiān)督、管理，加強干部的考察了解，合理調(diào)配和使用干部，大力培訓(xùn)干部，切實提高干部隊伍素質(zhì)。
掌握各類人才信息，加強干部檔案管理，做好知識分子工作，掌握和管理好一批各行各業(yè)的專業(yè)技術(shù)人才。
負責對縣委管理干部的歷史遺留問題進行初審和審查，承辦縣委和市委組織部交辦的其他事項。
（二）機構(gòu)設(shè)置
組織部下設(shè)：辦公室、研究室、干部辦、公務(wù)員管理辦、干部監(jiān)督辦（舉報中心）、干部信息管理室、干部教育辦、人才辦、考核辦、老干部辦、基層黨建辦、縣黨代表大會代表聯(lián)絡(luò)工作辦公室、縣委非公有制經(jīng)濟組織和社會組織工作委員會辦公室、縣委直屬機關(guān)工作委員會辦公室。
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
2023年部門預(yù)算單位構(gòu)成：中共華容縣委組織部本級，不包含二級機構(gòu)。
三、部門收支總體情況
（一）收入預(yù)算
包括一般公共預(yù)算、政府性基金、國有資本經(jīng)營預(yù)算等財政撥款收入，以及經(jīng)營收入、事業(yè)收入等單位資金。2023年本單位收入預(yù)算423.25萬元，其中，一般公共預(yù)算撥款423.25萬元，政府性基金預(yù)算撥款0萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款0萬元，財政專戶管理資金0萬元，上級補助收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬元。收入較去年增加69.25萬元，主要是因為一般公共預(yù)算撥款增加69.25萬元。
（二）支出預(yù)算
2023年本單位支出預(yù)算423.25萬元，其中，一般公共服務(wù)支出423.25萬元。支出較去年增加69.25萬元，其中基本支出增加55.75萬元，項目支出增加13.50萬元。其中基本支出較上年增加55.75萬元，主要是因為單位人員增加，項目支出增加13.50萬元，主要是因為增加了人才事業(yè)發(fā)展資金。
四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算
2023年一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算423.25萬元，其中，201一般公共服務(wù)支出（類）20132組織事務(wù)（款）2013201行政運行（項）2023年預(yù)算數(shù)為423.25萬元，占100%。具體安排情況如下：
（一）基本支出：2023年基本支出年初預(yù)算數(shù)為409.75萬元，是指為保障單位機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、水電費、差旅費等日常公用經(jīng)費。
（二）項目支出：2023年項目支出年初預(yù)算數(shù)為13.50萬元，是指單位為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標而發(fā)生的支出，包括有關(guān)業(yè)務(wù)工作經(jīng)費、運行維護經(jīng)費等。其中：運行維護經(jīng)費13.50萬元，主要用于事業(yè)發(fā)展目標等方面。
五、政府性基金預(yù)算支出
2023年度本單位無政府性基金安排的支出，故2023年政府性基金預(yù)算表為空。
六、其他重要事項的情況說明
（一）機關(guān)運行經(jīng)費
本單位2023年機關(guān)運行經(jīng)費當年一般公共預(yù)算撥款98.04萬元，比上一年增加11.24萬元，增加12.95%。主要原因是單位人員增加，保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)所需經(jīng)費撥款增加。
（二）“三公”經(jīng)費預(yù)算
本單位2023年“三公”經(jīng)費預(yù)算數(shù)2萬元，其中，公務(wù)接待費2萬元，因公出國（境）費0萬元，公務(wù)用車購置及運行費0萬元，其中公務(wù)用車購置費0萬元，公務(wù)用車運行費0萬元。比上一年減少1萬元，減少33.33%，主要原因是厲行節(jié)約，進一步壓縮三公經(jīng)費。
（三）一般性支出情況
本單位2023年會議費預(yù)算2萬元，擬召開2次會議，人數(shù)160人，內(nèi)容為全縣組織工作會議、人才工作會議等；培訓(xùn)費預(yù)算3.36萬元，擬開展3次培訓(xùn)，人數(shù)230人，內(nèi)容為黨員干部教育培訓(xùn)、村級干部培訓(xùn)等；2023年度本單位無計劃舉辦節(jié)慶、晚會、論壇、賽事活動。
（四）政府采購情況
本單位2023年政府采購預(yù)算總額27萬元，其中工程類0萬元，貨物類7萬元，服務(wù)類20萬元。
（五）國有資產(chǎn)占有使用及新增資產(chǎn)配置情況
截至上一年12月底，本單位共有車輛0輛，其中領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛，一般公務(wù)用車0輛，其他用車0輛。單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺，單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺。
2023年擬報廢處置公務(wù)用車0輛，擬新增配置車輛0輛，其中領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛，一般公務(wù)用車0輛，其他用車0輛。
2023年擬新增配備單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺，單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺。
（六）預(yù)算績效目標說明
本單位所有支出實行績效目標管理。納入2023年單位整體支出績效目標的金額為423.25萬元，其中，基本支出409.75萬元，項目支出13.50萬元，具體績效目標詳見附表。
七、名詞解釋
1、機關(guān)運行經(jīng)費：是指各單位的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。
2、“三公”經(jīng)費：納入財政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費、公務(wù)用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。
第二部分 單位預(yù)算公開表格
一、2023年部門收支總體情況表
二、2023年部門收入總體情況表
三、2023年部門支出總體情況表
四、2023年財政撥款收支總體情況表
五、2023年一般公共預(yù)算支出情況表
六、2023年一般公共預(yù)算基本支出情況表
七、2023年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出情況表
八、2023年政府性基金預(yù)算支出情況表
九、2023年整體支出績效目標表
十、2023年項目支出績效目標表
掃一掃在手機打開當前頁