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2021年華容縣縣委組織部部門預算

來源：華容縣政府 2021-02-18 11:26

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2021年中國共產(chǎn)黨華容縣委員會組織部

部門預算

第一部分 2021 年部門預算說明

一、部門基本概況

（一）職能職責

（二）機構設置

二、部門預算單位構成

三、部門收支總體情況

（一）收入預算

（二）支出預算

四、一般公共預算撥款支出預算

（一）基本支出

（二）項目支出

五、政府性基金預算支出

六、其他重要事項的情況說明

（一）機關運行經(jīng)費

（二）“三公”經(jīng)費預算

（三）一般性支出情況

（四）政府采購情況

（五）國有資產(chǎn)占有使用及新增資產(chǎn)配置情況

（六）預算績效目標說明

七、名詞解釋

第二部分 2021 年部門預算表

預算01表部門預算收支總表

預算02表收入預算總表

預算03表非稅收入計劃表

預算04表支出預算匯總表

預算05表支出預算分類總表

預算06表支出預算分類總表(政府預算)

預算07表基本支出預算明細表—工資福利支出

預算08表基本支出預算明細表—工資福利支出(政府預算)

預算09表基本支出預算明細表—商品和服務支出

預算10表基本支出預算明細表—商品和服務支出(政府預算)

預算11表基本支出預算明細表—對個人和家庭的補助

預算12表基本支出預算明細表—對個人和家庭的補助(政府預算)

預算13表項目支出預算總表

預算14表A項目支出明細表(A)

預算14表A1項目支出明細表(A)(政府預算)

預算14表B項目支出明細表（B)

預算14表B1項目支出預算明細表(B)(政府預算)

預算14表C項目支出明細表（C)

預算14表C1項目支出明細表（C)(政府預算)

預算15表公共財政撥款—經(jīng)費撥款支出預算表

預算16表公共財政撥款—經(jīng)費撥款支出預算表(政府預算)

預算17表公共財政撥款—納入公共預算管理的非稅收入支出預算表

預算18表公共財政撥款—納入公共預算管理的非稅收入支出預算表(政府預算)

預算19表政府性基金撥款支出預算表

預算20表政府性基金撥款支出預算表(政府預算)

預算21表納入專戶管理的非稅收入支出預算表

預算22表納入專戶管理的非稅收入支出預算表(政府預算)

預算23表上級補助收入-公共財政補助支出預算表

預算24表上級補助收入-公共財政補助支出預算表(政府預算)

預算25表上級補助收入-政府性基金補助支出預算表

預算26表上級補助收入-政府性基金補助支出預算表(政府預算)

預算27表上年結轉支出預算表

預算28表上年結轉支出預算表(政府預算)

預算29表單位人員情況表

預算30表一般公共預算“三公”經(jīng)費預算表

績效31表項目支出績效目標表

績效32表整體支出績效目標表

第一部分：

中國共產(chǎn)黨華容縣委員會組織部

2021年部門預算說明

一、部門基本概況

1、職能職責

根據(jù)黨的路線、方針、政策和上級組織部門、縣委的指示、決議，認真落實有關黨的組織工作方面的方針、政策，提出實施組織路線的具體措施，經(jīng)縣委審查批準后，認真貫徹執(zhí)行。

加強組織工作宏觀管理，檢查掌握全縣各級基層黨組織執(zhí)行民主集中制、加強領導班子思想作風建設情況，做好黨員教育和組織管理工作。

貫徹執(zhí)行黨的干部路線和干部政策，改革干部制度，搞好干部監(jiān)督、管理，加強干部的考察了解，合理調配和使用干部，大力培訓干部，切實提高干部隊伍素質。

掌握各類人才信息，加強干部檔案管理，做好知識分子工作，掌握和管理好一批各行各業(yè)的專業(yè)技術人才。

負責對縣委管理干部的歷史遺留問題進行初審和審查，承辦縣委和市委組織部交辦的其他事項。

2、機構設置

組織部下設：辦公室、研究室、干部辦、干部監(jiān)督辦（舉報中心）、干部教育辦、老干部辦公室、基層黨建辦、縣黨代表大會代表聯(lián)絡工作辦公室、縣委非公有制經(jīng)濟組織和社會組織工作委員會辦公室、縣委直屬機關工作委員會辦公室、日常工作辦公室、干部信息管理室、公務員管理辦。

二、部門預算單位構成

華容縣委員會組織部部門只有本級，沒有其他預算單位，因此本部門預算僅含本級預算。

三、部門收支總體情況

2021年中國共產(chǎn)黨華容縣委員會組織部沒有政府性基金預算撥款、國有資本經(jīng)營預算收入和納入專戶管理的非稅收入撥款收入，也沒有使用政府性基金預算撥款、國有資本經(jīng)營預算收入和納入專戶管理的非稅收入撥款安排的支出，所以公開的附件預算19表、預算20表、預算21表、預算22表均為空。收入包括經(jīng)費撥款，也包括行政事業(yè)性收費收入和國有資源有償使用收入；支出包括保障機關及所屬事業(yè)單位基本運行的經(jīng)費，項目經(jīng)費。

（一）收入預算:2021年預算總收入402萬元。其中：收入較去年減少14萬元，主要是經(jīng)費撥款減少14萬元。

（二）支出預算：2021年年初預算數(shù)402萬元，其中：工資福利支出299.53萬元；一般商品和服務支出99.7萬元；對個人和家庭的補助1.86萬元；其他支出0.91萬元；項目支出0萬元。2021年支出較去年減少14萬元，主要是基本支出減少14萬元。

四、一般公共預算撥款支出預算

2021年一般公共預算撥款收入402萬元，具體安排情況如下：

一般公共服務支出（類）組織事務（款）行政運行（項）2021年預算數(shù)為402萬元，占一般公共預算當年撥款支出的100%。

（一）基本支出：2021年基本支出年初預算數(shù)為402萬元，是指為保障單位機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等日常公用經(jīng)費�；局С鲱A算見批復文件（華財發(fā)〔2021）4、5號）。

（二）項目支出：2021年項目支出年初預算數(shù)為0萬元，是指單位為完成特定行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標而發(fā)生的支出，包括有關業(yè)務工作專項和運行維護專項。其中：業(yè)務工作專項支出0萬元。

五、政府性基金預算支出

2021年度本部門無政府性基金安排的支出。

六、其他重要事項的情況說明

1、機關運行經(jīng)費

2021年本級機關運行經(jīng)費當年一般公共預算撥款99.7萬元。比2020年預算減少18.09萬元，下降15.35%，主要是厲行節(jié)約，壓減一般性支出。

2、“三公”經(jīng)費預算

2021年“三公”經(jīng)費預算數(shù)為6萬元，其中，公務接待費6萬元，公務用車購置及運行費0萬元（其中，公務用車購置費0萬元，公務用車運行費0萬元），因公出國（境）費0萬元。2021年“三公”經(jīng)費預算較2020年減少2萬元，主要是厲行節(jié)約，進一步壓縮三公經(jīng)費。

3、一般性支出情況

本部門2021年會議費預算3萬元，擬召開4次會議，人數(shù)310人，內(nèi)容為組工干部業(yè)務培訓會、人才工作培訓、干部教育培訓等會議；培訓費預算0萬元，擬開展0次培訓，人數(shù)0人。2021年度本單位未計劃舉辦節(jié)慶、晚會、論壇、賽事活動。

4、政府采購情況

2021年政府采購預算總額10萬元，其中，政府采購貨物預算1萬元，政府采購服務預算9萬元。

5、國有資產(chǎn)占有使用及新增資產(chǎn)配置情況

截至2020年12月底，本部門共有車輛0輛。單位價值50 萬元以上通用設備0臺（套），單價100 萬元以上專用設備0 臺（套）。2021年部門預算未安排購置車輛及單位價值200萬元以上大型設備。

6、預算績效目標說明

本部門整體支出和項目支出實行績效目標管理，納入2021年部門整體支出績效目標的金額為402萬元，其中，基本支出402萬元，項目支出 0 萬元。2021年整體支出績效目標是樹立績效理念，勤儉節(jié)約、開源節(jié)流、依法依規(guī)辦事,對機關的會議、接待、用車、慰問、資金投入等涉及經(jīng)費項目的規(guī)章制度進一步量化細化到實處，努力將績效理念融入預算編制、執(zhí)行、監(jiān)督管理的全過程，促進機關經(jīng)費管理合理合法高效化。詳見文尾附表中部門預算公開表格的第31張表《項目支出績效目標表》，第32張表《整體支出績效目標表》