中共華容縣委員會組織部2017年部門
決算公開說明
一、主要職能
負責全縣的組織隊伍建設(shè)、干部隊伍建設(shè)和人才隊伍建設(shè)等方面的工作。
二、部門預算單位構(gòu)成
中共華容縣委員會組織部部門決算包括局機關(guān)本級決算。
三、部門收支概況
（一）2017年度收入支出決算總體情況
2017年總收入546.9萬元，比上年增加54.46%�？傊С�546.9萬元，比上年增加54.46%。
（二）收入決算情況
2017年收入546.9萬元，其中：一般公共預算撥款收入546.9萬元，比上年增加92.52 %。
（三）支出決算情況
2017年支出546.9萬元，其中:一般公共服務(wù)支出546.9萬元，比上年增加110.53%。
四、2017年度財政撥款收入支出決算總體情況
2017年度財政撥款總收入546.9萬元，比上年增加54.46%。均為一般公共預算財政撥款收入。
2017年度財政撥款總支出546.9萬元，比上年增加54.46%。均為一般公共預算財政撥款支出。
按功能分類如下：一般公共服務(wù)支出546.9萬元，比上年增加110.53%。
五、一般公共預算撥款概況
（一）2017年度一般公共預算撥款支出總體情況
一般公共預算撥款收入546.9萬元，比上年增加92.52%。一般公共預算撥款支出546.9萬元，比上年增加92.52%。
（二）2017年度一般公共預算撥款支出結(jié)構(gòu)情況
一般公共預算撥款支出546.9萬元，比上年增加92.52%。用于基本支出426.9萬元，比上年增加90.51%。用于項目支出120萬元，比上年增加100%。
（三）2017年度一般公共預算撥款支出具體情況
一般公共預算撥款支出546.9萬元，比上年增加92.52%。按功能分類：一般公共服務(wù)支出546.9萬元，比上年增加110.53%。按經(jīng)濟分類：基本支出426.9萬元，比上年增加90.51%。其中：工資福利支出232.3萬元，比上年增加7.8%。商品和服務(wù)支出155.95萬元，比上年增加1715.48%。對個人和家庭的補助38.65萬元，上年無對個人和家庭的補助。項目支出120萬元，比上年增加100%。其中：商品和服務(wù)支出120萬元，比上年增加299.86%。
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
中共華容縣委員會組織部2017年度一般公共預算財政撥款基本支出426.9萬元。其中:
人員經(jīng)費270.95萬元，主要包括：按國家規(guī)定支出的基本工資、津貼補貼、其他社會保障繳費、伙食補助費、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、其他工資福利支出、離休費、退休費、撫恤金、生活補助、醫(yī)療費、住房公積金、提租補貼、購房補貼、采暖補貼、物業(yè)服務(wù)補貼、其他對個人和家庭的補助支出；
公用經(jīng)費155.95萬元，主要包括：辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)管理費、差旅費、因公出國（境）費用、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓費、公務(wù)接待費、專用材料費、勞務(wù)費、委托業(yè)務(wù)費、工會經(jīng)費、福利費、公務(wù)用車運行維護費、其他交通費用、稅金及附加費用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置、其他資本性支出。
七、“三公”經(jīng)費決算情況
2017年“三公”經(jīng)費預算數(shù)為8.5萬元，決算數(shù)為8.07萬元。其中：公務(wù)接待費預算數(shù)為8.5萬元，公務(wù)接待費決算數(shù)為8.07萬元，公務(wù)接待150批次1346人次。2017年“三公”經(jīng)費決算比2016年減少0.1萬元，中共華容縣委員會組織部按照中央、省委、省政府要求，厲行節(jié)約，繼續(xù)嚴控“三公”經(jīng)費。
八、政府性基金預算收入支出決算情況
2017年本單位沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出。
九、關(guān)于2017年度預算績效情況說明
2017年，根據(jù)年初工作規(guī)劃和重點工作，積極履行職責，強化管理，較好地完成了年度工作目標，同時加強預算收支的管理，建立健全內(nèi)部管理制度，嚴格內(nèi)部管理流程，部門整體支出管理得到了提升。
1.本年預算配置控制較好， “三公”經(jīng)費支出總額較上年有減少。
2.預算執(zhí)行方面，支出總額控制在預算總額以內(nèi)。
3.預算管理方面，制定了切實有效的內(nèi)部管理制度，執(zhí)行總體較為有效。
十、其他重要事項的情況說明
（一）機關(guān)（事業(yè)）運行經(jīng)費
2017年中共華容縣委員會組織部機關(guān)（事業(yè)）運行經(jīng)費財政撥款決算155.95萬元。比2016年增加147.36萬元。
（二）政府采購情況
本年度政府采購計劃采購總額25.59萬元，其中：工程25.59萬元；本年度政府采購實際采購總額24.6萬元，其中：工程24.6萬元；
（三）國有資產(chǎn)占有使用情況
本單位年末無車輛。年末無單價50萬元以上通用設(shè)備。年末無單價100萬元以上通用設(shè)備。
十一、相關(guān)的名稱解釋
財政撥款收入：指本級財政當年撥付的資金。
基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出，包括人員支出和公用支出。
項目支出：指在基本支出以外為完成相關(guān)行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的各項支出。
機關(guān)運行經(jīng)費：是指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。
“三公”經(jīng)費：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費。
工資福利支出：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。
商品和服務(wù)支出：反映單位購買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲備支出）。
對個人和家庭的補助：反映政府用于對個人和家庭的補助支出。
其他資本性支出：反映發(fā)展與改革部門以外的其他部門安排的用于購置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲備、土地和無形資產(chǎn)，以及購建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。
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