華容縣委組織部2016年度部門決算公開說明
一、部門職責(zé)及機構(gòu)設(shè)置情況
（一）主要職能
負(fù)責(zé)全縣的組織隊伍建設(shè)、干部隊伍建設(shè)和人才隊伍建設(shè)等方面的工作。
（二）機構(gòu)人員情況
根據(jù)編委核定，2016年我單位設(shè)股室9個，2016年末，我單位共有編制 22 人，其中行政編制 20 人，事業(yè)編制 2人。年末實有人數(shù)21 人，退休人員12 人。
二、部門決算情況
（一）年度收支決算情況
2016年收入合341萬元，其中：公共財政撥款341萬元，本年支出合計341萬元。詳見《收入支出決算總表》、《收入決算表》、《支出決算表》。
（二）年度一般公共預(yù)算財政撥款支出情況
2016年公共預(yù)算財政撥款支出 341萬元，其中①基本支出341萬元，基本支出系保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出。包括用于在職基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、水電費、差旅費、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費；②項目支出 0元。詳見《一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表》。
（三）年度“三公”經(jīng)費決算情況
2016年“三公”經(jīng)費支出合計 21萬元，比預(yù)算減少9萬元，降低30%。公務(wù)接待支出8萬元，比預(yù)算減少4萬元，降低33%，認(rèn)真落實了“八項”規(guī)定要求，實行預(yù)算控制制度，嚴(yán)格控制公務(wù)接待數(shù)量、規(guī)模和接待標(biāo)準(zhǔn)等。公務(wù)用車購置及運行維護費支出13萬元，比預(yù)算減少5萬元，降低了27%，嚴(yán)格執(zhí)行了定點加油、定點維修，大型維修實行定點單位報價方式，運行維護支出大幅減少。詳見《一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表》。
（四）年度機關(guān)運行經(jīng)費決算情況
一般公共預(yù)算財政撥款基本支出 341萬元，其中：人員經(jīng)費 252萬元， 公用經(jīng)費 89萬元，其中辦公費12 萬元、印刷費 9萬元、水電費3 萬元、差旅費 15萬元，保證了機關(guān)的正常運轉(zhuǎn)。詳見《一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表》。
（五）年度政府采購支出決算情況
2016年度政府采購金額2 萬元，其中貨物采購 2萬元，實現(xiàn)應(yīng)采盡采，按程序采購。
（六）國有資產(chǎn)占用情況
2016年度資產(chǎn)總額 80萬元，其中流動資產(chǎn) 20萬元，固定資產(chǎn) 60萬元。
（七）預(yù)算績效管理工作開展情況
從資金的預(yù)算管理和使用來看，基本符合財政要求，做到了開源節(jié)流，保證了收支平衡，也保證了機關(guān)各項工作的正常運轉(zhuǎn)，但也存在一些不足，主要是支出有一定的隨意性，“三公”經(jīng)費的申報管理還需進一步加強，在以后的工作中，要進一步用好預(yù)算計劃，有步驟的科學(xué)合理的使用資金，保證支出的經(jīng)濟型、效率性和有效性。
三、名詞解釋
基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出，包括人員支出和公用支出。
項目支出：指在基本支出以外為完成相關(guān)行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的各項支出。
“三公”經(jīng)費：指通過財政撥款資金安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費支出。
機關(guān)運行經(jīng)費：是指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。
表格下載：華容縣組織部2016年決算公開表格
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