華容縣委組織部2017年部門預(yù)算說明
一、部門基本概況
（一）主要職責(zé)
負(fù)責(zé)全縣的組織隊伍建設(shè)、干部隊伍建設(shè)和人才隊伍建設(shè)等方面的工作。
（二）機構(gòu)設(shè)置
組織部下設(shè)：辦公室、干部一辦、干部二辦、黨建辦、干部信息辦， 公務(wù)員信息辦、 遠(yuǎn)程教育辦。
（三）人員情況
縣委組織部現(xiàn)有人員編制22名，(其中：行政編制18 名；事業(yè)全額編制2名；工勤編制2名)；實有人員21人（其中：全額人員21人）。
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
納入2017年部門預(yù)算編制范圍的單位有1家。
三、部門收支總體情況
（一）收入預(yù)算。2017年預(yù)算總收入241萬元。
（二）支出預(yù)算。2017年預(yù)算總支出241萬元。
四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算
2017年一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算241萬元，具體安排情況如下：
（一）基本支出。2017年一般公共預(yù)算撥款基本支出預(yù)算241萬元，其中工資福利支出161.88萬元，商品和服務(wù)支出52.5萬元，對個人和家庭補助16.75萬元，其他支出9.87萬元。
五、“三公”經(jīng)費預(yù)算
2017年，一般公共預(yù)算撥款安排“三公”經(jīng)費預(yù)算20萬元，較2016年減少1.2萬元，減少6％。
（一）公務(wù)接待費8萬元，較2016年減少0.2萬元；
（二）公務(wù)用車購置及運行費12萬元，較2016年減少1萬元。
六、其他事項的情況說明
（一）機關(guān)運行經(jīng)費
2017年機關(guān)運行經(jīng)費當(dāng)年一般公共預(yù)算撥款241萬元，與2016年比，預(yù)算增加2萬元。
（二）政府采購情況
2017年單位政府采購預(yù)算總額2萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算2萬元。
（三）其他需要說明的事項
部門政府性基金預(yù)算支出情況表, 部門專項資金預(yù)算匯總表,項目支出績效目標(biāo)表均為空表，沒有數(shù)據(jù)。
七、名詞解釋
（一）機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行，用一般公共預(yù)算撥款安排用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。
（二）“三公”經(jīng)費：納入縣財政預(yù)算管理的“三公”經(jīng)費，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費、公務(wù)用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。
附件：
1、部門基本情況表
2、部門收支總表
3、部門收入總體情況表
4、部門支出總體情況表
5、部門一般公共預(yù)算支出總表
6、部門一般公共預(yù)算基本支出明細(xì)表-工資福利支出
7.部門一般公共預(yù)算基本支出明細(xì)表-商品和服務(wù)支出
8.部門一般公共預(yù)算基本支出明細(xì)表-對個人和家庭的補助
9.部門政府性基金預(yù)算支出情況表
10.部門一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費預(yù)算表
11.部門專項資金預(yù)算匯總表
12.項目支出績效目標(biāo)表
13.整體支出績效目標(biāo)表
華容縣委組織部
2017年5月5日
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