華容縣老干部活動中心2025年度部門預算
目 錄
第一部分 2025年部門預算說明
一、部門基本概況
（一）職能職責
（二）機構設置
二、部門預算單位構成
三、部門收支總體情況
（一）收入預算
（二）支出預算
四、一般公共預算撥款支出預算
（一）基本支出
（二）項目支出
五、政府性基金預算
六、其他重要事項的情況說明
（一）機關運行經費
（二）“三公”經費預算
（三）政府采購情況
（四）預算績效管理情況
（五）一般性支出情況
（六）國有資產占用使用情況
七、名詞解釋
第二部分 2025年部門預算公開表格
一、2025年部門收支總體情況表
二、2025年部門收入總體情況表
三、2025年部門支出總體情況表
四、2025年財政撥款收支總體情況表
五、2025年一般公共預算支出情況表
六、2025年一般公共預算基本支出情況表
七、2025年一般公共預算“三公”經費支出情況表
八、2025年政府性基金預算支出情況表
九、2025年整體支出績效目標表
十、2025年項目支出績效目標表
第一部分 2025年部門預算說明
一、部門基本概況
（一）職能職責
1、負責宣傳貫徹執(zhí)行黨和政府關于老干部工作的方針、政策和法規(guī)，做好老干部政治待遇和生活待遇的落實工作，為縣委、縣政府制訂有關老干部工作的政策規(guī)定提供情況和依據。
2、負責建設、運行、維護、管理好縣老干部活動場所，為老干部老有所樂、老有所學、老有所為提供有效平臺與服務，協(xié)助指導基層老干部活動陣地建設，打造安全舒適的老干部活動之家。
3、協(xié)助和服務全縣老年群團組織開展老年群團組織的工作調研、學術研討和工作年會等活動；辦好老年大學，提升全縣老年教育水平；開展有益老干部身心健康和傳遞正能量的文化、體育、娛樂活動；組織老干部參加上級及全縣性的文化、體育、娛樂等比賽和聯(lián)誼活動。
4、協(xié)助縣委離退休干部工作委員會開展老干部思想政治建設工作，開展離退休干部黨支部示范創(chuàng)建等黨建工作。
5、協(xié)助縣委組織部做好離退休干部待遇等方面的信訪接待處理工作。
6、負責對所屬國有資產進行管理和監(jiān)督，發(fā)揮各種場地和設施的作用，發(fā)展老干部事業(yè)。
7、做好來華容老干部的接待服務工作。
8、負責本單位的安全生產和應急管理工作。
9、完成縣委和縣委組織部交辦的其他任務
（二）機構設置
現有人員編制15名，(其中：行政編制0名；事業(yè)全額編制15名;事業(yè)差額編制0名；自收自支編制0名；工勤編制0名)；實有人員15人（其中：全額人員15人；差額人員0人）。
二、部門預算單位構成
本部門預算包含本級單位及掛靠的7大老年群團組織預算。主要包括：老年體協(xié)、老年大學、老年詩詞協(xié)會、關工委、老年保健協(xié)會、老年書畫家協(xié)會、老年乒乓球協(xié)會。
三、部門收支總體情況
（一）收入預算
包括一般公共預算、政府性基金、國有資本經營預算等財政撥款收入，以及經營收入、事業(yè)收入等單位資金。2025年本單位收入預算322.4萬元，其中，一般公共預算撥款322.4萬元，政府性基金預算撥款0萬元，國有資本經營預算撥款0萬元，財政專戶管理資金0萬元，上級補助收入0萬元，事業(yè)單位經營收入0萬元，上年結轉0萬元。收入較去年增加1.62萬元，主要是因為退休人員績效獎金普遍調增；人數較去年年初增加1人。
（二）支出預算
2025年本單位支出預算322.4萬元，其中，一般公共服務支出322.4萬元，。支出較去年增加1.62萬元，其中基本支出增加1.22萬元，項目支出增加0.4萬元。其中基本支出較上年增加主要是因為退休人員績效獎金普遍調增，項目支出增加主要是因為人數較去年年初增加1人，相應工作經費調增。
四、一般公共預算撥款支出預算
2025年一般公共預算撥款支出預算322.4萬元，其中，一般公共服務支出（類）黨委辦公廳（室）及相關機構事務（款）行政運行（項）322.4萬元，占100%。具體安排情況如下：
（一）基本支出：2025年基本支出年初預算數為316.4萬元，是指為保障單位機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費、差旅費等日常公用經費。
（二）項目支出：2025年項目支出年初預算數為6萬元，是指單位為完成特定行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標而發(fā)生的支出，包括有關業(yè)務工作經費、運行維護經費等。其中：業(yè)務工作經費支出6萬元，主要用于老年教育、體育、關愛下一代事業(yè)支出等方面。
五、政府性基金預算支出
2025年度本單位無政府性基金安排的支出，故2025年政府性基金預算表為空。
六、其他重要事項的情況說明
（一）機關運行經費
本單位2025年機關運行經費當年一般公共預算撥款18萬元，比上一年減少139.84萬元，降低88.6%。主要原因是上年將離休干部待遇及工會經費等其他福利支出計入了公用經費導致波動大，剔除該原因，實際機關運行經費較去年降低20%，主要是因為較去年年初預算新增人員1人，對應運行經費增長。
（二）“三公”經費預算
本單位2025年“三公”經費預算數1.5萬元，其中，公務接待費1.5萬元，因公出國（境）費0萬元，公務用車購置及運行費0萬元（其中公務用車購置費0萬元，公務用車運行費0萬元），比上一年增加0.9元，提高150%，主要原因是本年將迎來省級項目驗收及離退休省示范支部創(chuàng)建驗收等工作，公務接待費用將有所增加。
（三）一般性支出情況
2025年度本單位未計劃安排會議、培訓，未計劃舉辦節(jié)慶、晚會、論壇、賽事活動。
（四）政府采購情況
本單位2025年政府采購預算總額0萬元，其中工程類0萬元，貨物類0萬元，服務類0萬元。
（五）國有資產占有使用及新增資產配置情況
截至上一年12月底，本單位共有車輛0輛，其中領導干部用車0輛，一般公務用車0輛，其他用車0輛。單位價值50萬元以上通用設備0臺，單位價值100萬元以上專用設備0臺。
2025年擬報廢處置公務用車0輛，擬新增配置車輛0輛，其中領導干部用車0輛，一般公務用車0輛，其他用車0輛。
2025年擬新增配備單位價值50萬元以上通用設備0臺，單位價值100萬元以上專用設備0臺。
（六）預算績效目標說明
本單位所有支出實行績效目標管理。納入2025年單位整體支出績效目標的金額為322.4萬元，其中，基本支出316.4萬元，項目支出6萬元，具體績效目標詳見附表。
七、名詞解釋
1、機關運行經費：是指各單位的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
2、“三公”經費：納入財政預算管理的“三公“經費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。
第二部分 單位預算公開表格
一、2025年部門收支總體情況表
二、2025年部門收入總體情況表
三、2025年部門支出總體情況表
四、2025年財政撥款收支總體情況表
五、2025年一般公共預算支出情況表
六、2025年一般公共預算基本支出情況表
七、2025年一般公共預算“三公”經費支出情況表
八、2025年政府性基金預算支出情況表
九、2025年整體支出績效目標表
十、2025年項目支出績效目標表
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