2020年度
華容縣老干部活動中心部門決算
目 錄
第一部分華容縣老干部活動中心概況
一、部門職責(zé)
二、機構(gòu)設(shè)置
第二部分2020年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表
七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表
第三部分2020年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
七、一般公共預(yù)算財政撥款三公經(jīng)費支出決算情況說明
八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
九、關(guān)于機關(guān)運行經(jīng)費支出說明
十、一般性支出情況
十一、關(guān)于政府采購支出說明
十二、關(guān)于國有資產(chǎn)占用情況說明
十三、關(guān)于2020年度預(yù)算績效情況的說明
第四部分名詞解釋
第五部分附件
第一部分
華容縣老干部活動中心概況
一、部門職責(zé)
貫徹執(zhí)行中央、國務(wù)院和省、市、縣委的方針政策，認(rèn)真做好離休干部和副處級以上退休干部的服務(wù)管理工作，督促落實離退休干部的政治和生活待遇。
深入調(diào)查研究，針對老干部工作中出現(xiàn)的新情況、新問題及時提出建設(shè)性的意見，為縣委、政府制定有關(guān)政策規(guī)定提供依據(jù)。
認(rèn)真組織，積極引導(dǎo)老干部在政治文明、物質(zhì)文明和精神文明建設(shè)中發(fā)揮作用，為社會主義現(xiàn)代化建設(shè)、關(guān)心教育好下一代再作貢獻。
積極組織老干部開展各種健康有益的文化活動，使其“老有所樂”。
做好老干部的安置接待、走訪慰問、醫(yī)療保健、住院探視、來信來訪等工作，并協(xié)同有關(guān)部門處理離休老干部逝世的喪事、遺孀照顧等方面的工作。
負(fù)責(zé)對局屬單位的國有資產(chǎn)和財產(chǎn)進行監(jiān)督管理；充分發(fā)揮縣老干部活動中心、老年大學(xué)等場地和設(shè)施的作用，大力發(fā)展老干部事業(yè)。
總結(jié)交流老干部工作經(jīng)驗、推介老干部發(fā)揮作用的典型，積極探索、與時俱進做好新形勢下的老干部工作。
二、機構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成
(一) 內(nèi)設(shè)機構(gòu)設(shè)置。
華容縣老干部活動中心單位內(nèi)設(shè)機構(gòu)包括：辦公室、活動組織股、待遇保障股、老年教育股。
（二）決算單位構(gòu)成。
華容縣老干部活動中心單位2020年部門決算匯總公開單位構(gòu)成包括：活動中心本級決算，不包含下屬單位與機構(gòu)；掛靠縣老年大學(xué)、縣老年體協(xié)、縣保健協(xié)會、縣書畫協(xié)會、縣老科協(xié)、縣詩詞協(xié)會、縣關(guān)工委等系列群團組織。
第二部分 華容縣老干部活動中心2020年度部門決算表（見附表）
第三部分 華容縣老干部活動中心2020年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
2020年度收、支總計537.37萬元，與上年相比，減少251.69萬元，減少31.9%，主要是因為受疫情影響，老干部活動經(jīng)費支出削減；19年活動中心建設(shè)項目完工；機構(gòu)改革，人員經(jīng)費削減。
二、收入決算情況說明
本年收入合計537.37萬元，其中：一般公共預(yù)算財政撥款收入534.7萬元，占99.5%；其他收入2.67萬元，占0.5%。
三、支出決算情況說明
本年支出合計537.37萬元，其中：基本支出537.37萬元，占100%。
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
2020年度財政撥款收、支總計534.7萬元，與上年相比，減少254.69萬元,減少32%，主要是因為受疫情影響，老干部活動經(jīng)費支出削減；19年活動中心建設(shè)項目完工；機構(gòu)改革，人員經(jīng)費削減。
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
（一）財政撥款支出決算總體情況
2020年度財政撥款支出534.7萬元，占本年支出合計的99.5%。與上年相比，減少254.69萬元,減少32%，主要是因為受疫情影響，老干部活動經(jīng)費支出削減；19年活動中心建設(shè)項目完工；機構(gòu)人員調(diào)動，人員經(jīng)費削減。
（二）財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況
2020年度財政撥款支出534.7萬元，主要用于以下方面：一般公共服務(wù)（類）支出530.7萬元，占99.25%；衛(wèi)生健康（類）支出2萬元，占0.37%；農(nóng)林水（類）支出2萬元，占0.37%；
（三）財政撥款支出決算具體情況
2020年度財政撥款支出年初預(yù)算為534.7萬元，支出決算為534.7萬元，完成年初預(yù)算的100%。其中：
一般公共服務(wù)支出（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)（款）行政運行（項）。年初預(yù)算為7萬元，支出決算為7萬元，完成年初預(yù)算的100%。 決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致，我單位嚴(yán)格按預(yù)算執(zhí)行決算。
一般公共服務(wù)支出（類）黨委辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)（款）行政運行（項）。年初預(yù)算為149.01萬元，支出決算為149.01萬元，完成年初預(yù)算的100%。 決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致，我單位嚴(yán)格按預(yù)算執(zhí)行決算。
一般公共服務(wù)支出（類）黨委辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)（款）機關(guān)服務(wù)（項）。年初預(yù)算為374.69萬元，支出決算為374.69萬元，完成年初預(yù)算的100%。 決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致，我單位嚴(yán)格按預(yù)算執(zhí)行決算。
衛(wèi)生健康支出（類）公共衛(wèi)生（款）突發(fā)公共衛(wèi)生事件應(yīng)急處理（項）。年初預(yù)算為2萬元，支出決算為2萬元，完成年初預(yù)算的100%。 決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致，我單位嚴(yán)格按預(yù)算執(zhí)行決算。
農(nóng)林水支出（類）扶貧（款）其他扶貧支出（項）。年初預(yù)算為2萬元，支出決算為2萬元，完成年初預(yù)算的100%。 決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致，我單位嚴(yán)格按預(yù)算執(zhí)行決算。
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
2020年度財政撥款基本支出534.7萬元，其中:人員經(jīng)費448.68萬元，占基本支出的83.91%，主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、公務(wù)員醫(yī)療補助繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、醫(yī)療費、其他工資福利支出、離休費、退休費、撫恤金、生活補助、醫(yī)療費補助、獎勵金、其他對個人和家庭的補助；公用經(jīng)費86.03萬元，占基本支出的16.09%，主要包括辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)管理費、差旅費、因公出國（境）費用、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓(xùn)費、公務(wù)接待費、專用材料費、勞務(wù)費、委托業(yè)務(wù)費、工會經(jīng)費、福利費、公務(wù)用車運行維護費、其他交通費用、稅金及附加費用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新、公務(wù)用車購置、其他交通工具購置、文物和陳列品購置、無形資產(chǎn)購置、其他資本性支出、贈與。
七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
（一）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算總體情況說明。
2020年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出預(yù)算為0.6萬元，支出決算為0.16萬元,完成預(yù)算的27%，其中：
因公出國（境）費支出決算0萬元,公務(wù)用車購置費及運行維護費支出決算0萬元，均與上年保持一致。
公務(wù)接待費支出預(yù)算為0.6萬元，支出決算為0.16萬元,完成預(yù)算的27%,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是是認(rèn)真貫徹落實中央八項規(guī)定精神和厲行節(jié)約要求，從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費開支，全年實際支出比預(yù)算有所節(jié)約，比上年減少61%，原因是群團組織接待費未納入此中。
（二）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明。
2020年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算中，公務(wù)接待費決算0.16萬元，占100%。因公出國（境）費支出決算0萬元,公務(wù)用車購置費及運行維護費支出決算0萬元。具體情況如下：
1、公務(wù)接待費預(yù)算為0.6萬元，支出決算為0.16萬元，完成預(yù)算的27%,主要是積極貫徹落實中央關(guān)于厲行節(jié)約的要求，從嚴(yán)控制公務(wù)接待行為，比上年減少61%，原因是群團組織接待費未納入此中。
2、國內(nèi)公務(wù)接待支出0.16萬元。主要用于與有關(guān)單位交流工作情況及接受相關(guān)部門檢查指導(dǎo)工作發(fā)生的接待支出。華容縣老干部活動中心2020年共接待國內(nèi)公務(wù)接待批次2個、接待人次12人次（不包括陪同人員）。
3、公務(wù)用車購置費及運行維護費支出決算為0萬元，其中：公務(wù)用車購置費0萬元，更新公務(wù)用車0 輛。公務(wù)用車運行維護費0萬元，截止2020年 12月31日，我單位開支財政撥款的公務(wù)用車保有量為0輛。
八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
2020年本單位沒有使用政府性基金預(yù)算財政撥款安排的收支。
九、關(guān)于機關(guān)運行經(jīng)費支出說明
華容縣老干部活動中心2020年機關(guān)運行經(jīng)費支出86.03萬元，比上年決算數(shù)減少7.56萬元，降低8%。主要原因是：在機關(guān)事務(wù)運行中始終厲行節(jié)約，減少浪費，合理安排每項支出；人員調(diào)動，經(jīng)費減少。
十、一般性支出情況
2020年本部門開支會議費5.81萬元，用于召開全縣關(guān)工委工作會議，人數(shù)200余人，內(nèi)容為組織全縣關(guān)工委進行工作安排與匯報；開支培訓(xùn)費2萬元，用于開展離退休支部黨員培訓(xùn)，人數(shù)80人，內(nèi)容為學(xué)習(xí)黨組織重要精神與文件；舉辦全縣離退休老干部迎新春活動，人數(shù)150余人，開支10萬元，主要是為離退休老干部迎接新春佳節(jié)，為老干部送溫暖；舉辦全縣離退休干部重陽節(jié)暨工作匯報會議，人數(shù)150余人，開支15萬元，主要是向老干部匯報縣重大工作項目，組織老干部參觀重點建設(shè)并對老干部進行慰問。
十一、關(guān)于政府采購支出說明
本年度無政府采購。授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。
十二、關(guān)于國有資產(chǎn)占有情況說明
本單位年末無車輛。年末無單價50萬元以上通用設(shè)備，年末無單價100萬元以上通用設(shè)備。
十三、關(guān)于2020年度預(yù)算績效情況的說明
本部門預(yù)算績效管理開展情況、績效目標(biāo)和績效評價報告等已按照財政績效部門要求已公開或其他有關(guān)部門要求需隨同部門決算一同公開的績效信息，作為附件公開。
第四部分 名詞解釋
財政撥款收入：指本級財政當(dāng)年撥付的資金。
其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“上級補助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。
一般公共服務(wù)支出（類）：是指用于人大、政協(xié)、政府辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)、發(fā)展與改革事務(wù)、統(tǒng)計信息事務(wù)、財政事務(wù)、稅收事務(wù)、審計事務(wù)、人力資源事務(wù)、紀(jì)檢監(jiān)察事務(wù)、商貿(mào)事務(wù)、工商行政管理事務(wù)、質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督與檢驗檢疫事務(wù)、民族事務(wù)、檔案事務(wù)、民主黨派及工商聯(lián)事務(wù)、群眾團體事務(wù)、黨委辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)、組織事務(wù)、宣傳事務(wù)、統(tǒng)戰(zhàn)事務(wù)、其他一般公共服務(wù)等方面的支出，包括保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出。
衛(wèi)生健康支出（類）：是指用于醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育方面的支出，包括保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出。
農(nóng)林水支出（類）：是指用于農(nóng)林水事務(wù)支出，包括保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出。
基本支出：指保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成支日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
工資福利支出：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。
基本工資：反映按規(guī)定發(fā)放的基本工資，包括公務(wù)員的職務(wù)工資、級別工資；機關(guān)工人的崗位工資、技術(shù)等級工資；事業(yè)單位工作人員的崗位工資、薪級工資；各類學(xué)校畢業(yè)生試用期(見習(xí)期)工資、新參加工作工人學(xué)徒期、熟練期工資；軍隊（武警）軍官、文職干部的職務(wù)（專業(yè)技術(shù)等級）工資、軍銜（級別）工資、基礎(chǔ)工資和軍齡工資；軍隊士官的軍銜等級工資、基礎(chǔ)工資和軍齡工資等。
津貼補貼：反映經(jīng)國家批準(zhǔn)建立的機關(guān)事業(yè)單位艱苦邊遠地區(qū)津貼、機關(guān)工作人員地區(qū)附加津貼、機關(guān)工作人員崗位津貼、事業(yè)單位工作人員特殊崗位津貼補貼等。
績效工資：反映事業(yè)單位工作人員的績效工資。
機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費：反映機關(guān)事業(yè)單位繳納的基本養(yǎng)老保險費。由單位代扣的工作人員基本養(yǎng)老保險繳費，不在此科目反映。
職業(yè)年金繳費：反映機關(guān)事業(yè)單位實際繳納的職業(yè)年金支出。由單位代扣的工作人員職業(yè)年金繳費，不在此科目反映。
職工基本醫(yī)療保險繳費：反映單位為職工繳納的基本醫(yī)療保險費。
其他社會保障繳費：反映單位為職工繳納的基本醫(yī)療、失業(yè)、工傷、生育等社會保險費，殘疾人就業(yè)保障金，軍隊（含武警）為軍人繳納的傷亡、退役醫(yī)療等社會保險費。
住房公積金：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。
商品和服務(wù)支出：反映單位購買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲備支出）。
辦公費：反映單位購買按財務(wù)會計制度規(guī)定不符合固定資產(chǎn)確認(rèn)標(biāo)準(zhǔn)的日常辦公用品、書報雜志等支出。
印刷費：反映單位的印刷費支出。
手續(xù)費：反映單位支付的各類手續(xù)費支出。
水費：反映單位支付的水費、污水處理費等支出。
電費：反映單位的電費支出。
郵電費：反映單位開支的信函、包裹、貨物等物品的郵寄費及電話費、電報費、傳真費、網(wǎng)絡(luò)通訊費等。
差旅費：反映單位工作人員出差發(fā)生的城市間交通費、住宿費、伙食補貼費和市內(nèi)交通費。
維修(護)費：反映單位日常開支的固定資產(chǎn)（不包括車船等交通工具）修理和維護費用，網(wǎng)絡(luò)信息系統(tǒng)運行與維護費用，以及按規(guī)定提取的修購基金。
租賃費：反映租賃辦公用房、宿舍、專用通訊網(wǎng)以及其他設(shè)備等方面的費用。
會議費：反映會議中按規(guī)定開支的住宿費、伙食費、會議室租金、交通費、文件印刷費、醫(yī)藥費等。
勞務(wù)費：反映支付給單位和個人的勞務(wù)費用，如臨時聘用人員、鐘點工工資，稿費、翻譯費，評審費等。
工會經(jīng)費：反映單位按規(guī)定提取的工會經(jīng)費。
福利費：反映單位按規(guī)定提取的福利費。
其他交通費用：反映單位除公務(wù)用車運行維護費以外的其他交通費用。如公務(wù)交通補貼，租車費用、出租車費用，飛機、船舶等的燃料費、維修費、保險費等。
其他商品和服務(wù)支出：反映上述科目未包括的日常公用支出。如行政賠償費和訴訟費、國內(nèi)組織的會員費、來訪費、廣告宣傳、其他勞務(wù)費及離休人員特需費、公用經(jīng)費等。
對個人和家庭的補助：反映政府用于對個人和家庭的補助支出。
離休費：反映行政事業(yè)單位和軍隊移交政府安置的離休人員的離休費、護理費和其他補貼。
退休費：反映行政事業(yè)單位和軍隊移交政府安置的退休人員的退休費和其他補貼。
撫恤金：反映按規(guī)定開支的烈士遺屬、犧牲病故人員遺屬的一次性和定期撫恤金，傷殘人員的撫恤金，離退休人員等其他人員的各項撫恤金。
生活補助：反映按規(guī)定開支的優(yōu)撫對象定期定量生活補助費，退役軍人生活補助費，行政事業(yè)單位職工和遺屬生活補助，因公負(fù)傷等住院治療、住療養(yǎng)院期間的伙食補助費，長期贍養(yǎng)人員補助費，由于國家實行退耕還林禁牧舍飼政策補償給農(nóng)牧民的現(xiàn)金、糧食支出，對農(nóng)村黨員、復(fù)員軍人以及村干部的補助支出，看守人員和犯人的伙食費、藥費等。
醫(yī)療費：反映行政事業(yè)單位在職職工、離退休人員的醫(yī)療費，軍隊移交政府安置的離退休人員的醫(yī)療費，學(xué)生醫(yī)療費，優(yōu)撫對象醫(yī)療補助，以及按國家規(guī)定資助農(nóng)民參加新型農(nóng)村合作醫(yī)療和城鎮(zhèn)居民參加城鎮(zhèn)居民基本醫(yī)療保險的支出和對城鄉(xiāng)貧困家庭的醫(yī)療救助支出。
獎勵金：反映政府各部門的獎勵支出，如對個體私營經(jīng)濟的獎勵、計劃生育目標(biāo)責(zé)任獎勵、獨生子女父母獎勵等。
辦公設(shè)備購置：反映用于購置并按財務(wù)會計制度規(guī)定納入固定資產(chǎn)核算范圍的辦公家具和辦公設(shè)備的支出，以及按規(guī)定提取的修購基金。
其他資本性支出：反映上述科目中未包括的資本性支出。
機關(guān)運行經(jīng)費：指為保障行政單位（包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、 辦公用房物業(yè)管理費、 公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。
第五部分 附件
2020年度華容縣老干部活動中心部門決算公開表格
2020年度部門整體支出績效評價報告
老干活動中心.docx
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