2018年中共華容縣委老干部局部門(mén)決算說(shuō)明-華容縣政府網(wǎng)

2018年中共華容縣委老干部局部門(mén)決算說(shuō)明

來(lái)源：華容縣政府 2019-08-30 09:22

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中共華容縣委老干部局2018年度

部門(mén)決算公開(kāi)說(shuō)明

第一部分中共華容縣委老干部局概況

一、部門(mén)職責(zé)

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

第二部分中共華容縣委老干部局2018年度部門(mén)決算情況說(shuō)明

一、收入支出決算總體情況說(shuō)明

二、收入決算情況說(shuō)明

三、支出決算情況說(shuō)明

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況決算情況說(shuō)明

八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況

九、預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明

十、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

第三部分名稱解釋

第四部分中共華容縣委老干部局2018年度部門(mén)決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

第一部分中共華容縣委老干部局概況

一、部門(mén)職責(zé)

1、貫徹執(zhí)行中央、國(guó)務(wù)院和省、市、縣委的方針政策，認(rèn)真做好離休干部和副處級(jí)以上退休干部的服務(wù)管理工作，督促落實(shí)離退休干部的政治和生活待遇。

2、深入調(diào)查研究，針對(duì)老干部工作中出現(xiàn)的新情況、新問(wèn)題及時(shí)提出建設(shè)性的意見(jiàn)，為縣委、縣政府制定有關(guān)政策規(guī)定提供依據(jù)。

3、認(rèn)真組織，積極引導(dǎo)老干部在政治文明、物質(zhì)文明和精神文明建設(shè)中發(fā)揮作用，為社會(huì)主義現(xiàn)代化建設(shè)、關(guān)心教育好下一代再作貢獻(xiàn)。

4、積極組織老干部開(kāi)展各種健康有益的文化活動(dòng)，使其“老有所樂(lè)”。

5、做好老干部的安置接待、走訪慰問(wèn)、醫(yī)療保健、住院探視、來(lái)信來(lái)訪等工作，并協(xié)同有關(guān)部門(mén)處理離休老干部逝世的喪事、遺孀照顧等方面的工作。

6、負(fù)責(zé)對(duì)局屬單位的國(guó)有資產(chǎn)和財(cái)產(chǎn)進(jìn)行監(jiān)督管理；充分發(fā)揮縣老干部活動(dòng)中心、老年大學(xué)等場(chǎng)地和設(shè)施的作用，大力發(fā)展老干部事業(yè)。

7、總結(jié)交流老干部工作經(jīng)驗(yàn)、推介老干部發(fā)揮作用的典型，積極探索、與時(shí)俱進(jìn)做好新形勢(shì)下的老干部工作。

8、辦理縣委、縣政府和縣委組織部交辦的其他事項(xiàng)。

二、部門(mén)預(yù)算單位構(gòu)成

（一）內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)設(shè)置。中共華容縣委老干部局無(wú)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，僅含本級(jí)機(jī)關(guān)。但掛靠縣老年大學(xué)、縣老年體協(xié)、縣保健協(xié)會(huì)、縣書(shū)畫(huà)協(xié)會(huì)、縣老科協(xié)、縣詩(shī)詞協(xié)會(huì)、縣關(guān)工委等系列群團(tuán)組織核算。

（二）決算單位構(gòu)成。中共華容縣委老干部局2018年部門(mén)決算匯總公開(kāi)單位構(gòu)成包括：中共華容縣委老干部局本級(jí)，掛靠縣老年大學(xué)、縣老年體協(xié)、縣保健協(xié)會(huì)、縣書(shū)畫(huà)協(xié)會(huì)、縣老科協(xié)、縣詩(shī)詞協(xié)會(huì)、縣關(guān)工委等系列群團(tuán)組織。

第二部分中共華容縣委老干部局2018年度部門(mén)決算情況說(shuō)明

一、收入支出決算總體情況說(shuō)明

2018年度收、支總計(jì)666.69萬(wàn)元，與2017年相比，收、支總計(jì)減少9萬(wàn)元，減少1.31%。主要原因是工資福利支出減少42.58萬(wàn)元、對(duì)人人和家庭補(bǔ)助增加126.59萬(wàn)元、商品服務(wù)支出減少80.1萬(wàn)元。

二、收入決算情況說(shuō)明

2018年收入666.69萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算撥款收入666.69萬(wàn)元，比上年增加1.54%。占本年總收入100%。

三、支出決算情況說(shuō)明

本年支出合計(jì)666.69萬(wàn)元，其中：基本支出653.69萬(wàn)元，占本年總支出98.05%。項(xiàng)目支出13萬(wàn)元，占本年總支出1.95%。

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

收入支出決算總體情況

2018年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)666.69萬(wàn)元，與2017年相比，財(cái)政撥款收、支總計(jì)各減少9萬(wàn)元，減少1.31%。主要原因是工資福利支出減少42.58萬(wàn)元、對(duì)人人和家庭補(bǔ)助增加126.59萬(wàn)元、商品服務(wù)支出減少80.1萬(wàn)元。

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

（一）財(cái)政撥款支出決算總體情況。

2018年度財(cái)政撥款支出666.69萬(wàn)元，占本年支出合計(jì)的100%。與2017年度相比，比上年增加10萬(wàn)元，增加1.54%。主要原因是離休費(fèi)有所增加。

（二）財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況。

一般公共預(yù)算撥款支出666.69萬(wàn)元，主要用于以下方面：一般公共服務(wù)支出666.19萬(wàn)元，占99.93%。資源勘探信息等支出0.5萬(wàn)元，占0.07%.

（三）財(cái)政撥款支出決算具體情況。

2018年度財(cái)政撥款支出年初預(yù)算為666.69萬(wàn)元，支出決算為666.69萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%。其中：

1、一般公共服務(wù)-政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)-行政運(yùn)行。

年初預(yù)算為15萬(wàn)元，支出決算為15萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100 %，決算數(shù)大于（小于）年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：無(wú)，嚴(yán)格按照預(yù)算執(zhí)行。

2、一般公共服務(wù)-黨委辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)-行政運(yùn)行。

年初預(yù)算為169.75萬(wàn)元，支出決算為169.75萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%，決算數(shù)大于（小于）年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：無(wú)，嚴(yán)格按照預(yù)算執(zhí)行。

3、一般公共服務(wù)-黨委辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)-一般行政管理事務(wù)。

年初預(yù)算為13萬(wàn)元，支出決算為13萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%，決算數(shù)大于（小于）年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：無(wú)，嚴(yán)格按照預(yù)算執(zhí)行。

4、一般公共服務(wù)-其他一般公共服務(wù)支出-其他一般公共服務(wù)支出。

年初預(yù)算為108.51萬(wàn)元，支出決算為108.51萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%，決算數(shù)大于（小于）年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：無(wú)，嚴(yán)格按照預(yù)算執(zhí)行。

按經(jīng)濟(jì)分類：工資福利支出129.91萬(wàn)元，比上年減少25.97%。商品和服務(wù)支出282.52萬(wàn)元，比上年減少22.09%。對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助241.26萬(wàn)元，比上年增加110.39%。項(xiàng)目支出13萬(wàn)元，比上年增加244.37%。其中：商品和服務(wù)支出13萬(wàn)元，比上年增加244.37%。

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

中共華容縣委老干部局2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出653.69萬(wàn)元，占總支出的98.05%。其中:

人員經(jīng)費(fèi)371.17萬(wàn)元，占基本支出的56.8%。主要包括：按國(guó)家規(guī)定支出的基本工資、津貼補(bǔ)貼、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、其他工資福利支出、離休費(fèi)、退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、醫(yī)療費(fèi)、住房公積金、提租補(bǔ)貼、購(gòu)房補(bǔ)貼、采暖補(bǔ)貼、物業(yè)服務(wù)補(bǔ)貼、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出；

公用經(jīng)費(fèi)282.52萬(wàn)元，占基本支出的43.2%。主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國(guó)（境）費(fèi)用、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專用材料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、稅金及附加費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購(gòu)置、專用設(shè)備購(gòu)置、其他資本性支出。

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說(shuō)明。

2018年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出預(yù)算數(shù)為0.5萬(wàn)元，支出決算數(shù)為0.41萬(wàn)元,比上年決算數(shù)減少0.05 萬(wàn)元主要原因是認(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神和厲行節(jié)約要求，從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費(fèi)開(kāi)支，全年實(shí)際支出比預(yù)算有所節(jié)約。完成預(yù)算的82%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是認(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神和厲行節(jié)約要求，從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費(fèi)開(kāi)支，全年實(shí)際支出比預(yù)算有所節(jié)約。

公務(wù)接待費(fèi)支出預(yù)算0.5萬(wàn)元，支出決算為0.41萬(wàn)元，完成預(yù)算的82%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是認(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神和厲行節(jié)約要求，從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費(fèi)開(kāi)支，與上年相比減少0.05萬(wàn)元，減少10%,減少的主要原因是以單位食堂為接待主力，從嚴(yán)控制公務(wù)接待開(kāi)支。

無(wú)因公出國(guó)（境）、公務(wù)用車(chē)等其他“三公”經(jīng)費(fèi)支出。

(二）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說(shuō)明。

2018年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中，具體情況如下：公務(wù)接待費(fèi)決算數(shù)為0.41萬(wàn)元，占100%。無(wú)因公出國(guó)（境）、公務(wù)用車(chē)等其他“三公”經(jīng)費(fèi)支出。我單位按照中央、省委、省政府等要求，厲行節(jié)約，繼續(xù)嚴(yán)控“三公”經(jīng)費(fèi)。

1、因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算為0萬(wàn)元，2018年度未發(fā)生因公出國(guó)（境）費(fèi)。

2、公務(wù)接待費(fèi)支出決算為0.41萬(wàn)元，全年共接待來(lái)訪團(tuán)組24個(gè)、來(lái)賓89人次，主要是各群團(tuán)組織領(lǐng)導(dǎo)的工作調(diào)研、學(xué)習(xí)交流以及市委老干局的工作指導(dǎo)發(fā)生的接待支出。

3.公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算為0萬(wàn)元，截止2018年 12月31日，我單位開(kāi)支財(cái)政撥款的公務(wù)用車(chē)保有量為0輛。

八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況

2018年本單位無(wú)政府性基金收支。

九、關(guān)于2018年度預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明

目標(biāo)1：落實(shí)老干部的政治待遇和生活待遇。目標(biāo)2：組織老干部開(kāi)展各種健康有益的文化活動(dòng)。目標(biāo)3：老干部結(jié)合實(shí)際發(fā)揮余熱，傳遞正能量。

切實(shí)以績(jī)效管理為目標(biāo)，健全單位績(jī)效管理工作機(jī)制，明確責(zé)任，努力提高績(jī)效管理工作水平；加強(qiáng)化單位制度建設(shè)，提升預(yù)算管理質(zhì)量，強(qiáng)化預(yù)算編制，深入開(kāi)展財(cái)政預(yù)算收入支出績(jī)效評(píng)價(jià)，發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題及時(shí)進(jìn)行改進(jìn)�，F(xiàn)將績(jī)效情況匯報(bào)如下：

1.體現(xiàn)亮點(diǎn)，緊扣老干部工作中心。一方面，扎實(shí)開(kāi)展“足跡行·人民情·報(bào)黨恩”正能量活動(dòng)。另一方面，認(rèn)真組織向姜開(kāi)斌同志學(xué)習(xí)活動(dòng)。

2.突出黨建，發(fā)揮老干部余熱作為。一是堅(jiān)決落實(shí)黨建專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)�？h財(cái)政每年預(yù)算300萬(wàn)元離退休干部黨建專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)，確保離退休干部黨員每人每年1000元的標(biāo)準(zhǔn)不變，確保100%的黨費(fèi)下?lián)茏鳛殡x退休干部黨建工作經(jīng)費(fèi)，同時(shí)確保離退休干部工委工作專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)、離退休干部黨支部班子成員工作補(bǔ)貼及時(shí)足額發(fā)放。二是扎實(shí)推進(jìn)示范支部創(chuàng)建。全縣有市級(jí)“示范性離退休干部黨支部”6個(gè)，文廣新旅局老干黨支部為“全省示范性離退休干部黨支部”。三是充分發(fā)揮老干部正能量。組織引導(dǎo)老干部開(kāi)展“十個(gè)一”活動(dòng)（宣講一次好政策、暢談一次新變化、開(kāi)展一次調(diào)研活動(dòng)、提供一條好建言、引進(jìn)一個(gè)好項(xiàng)目、調(diào)解一次鄰里糾紛、幫扶一戶貧困戶、關(guān)愛(ài)一名留守兒童、勸阻一名未成年人進(jìn)網(wǎng)吧、助推一次公益活動(dòng)），得到老干部的積極響應(yīng)和熱情參與，活動(dòng)效果佳、社會(huì)反響好。

3.重在落地，保障老干部各項(xiàng)待遇。一是保障政治待遇。老干部政治學(xué)習(xí)、閱讀文件、通報(bào)情況、參觀考察、參加重要會(huì)議和重大活動(dòng)均實(shí)現(xiàn)常態(tài)化。二是保障生活待遇。離休干部“三個(gè)機(jī)制”運(yùn)轉(zhuǎn)正常，離休干部津補(bǔ)貼、護(hù)理費(fèi)，無(wú)固定收入的配偶、遺孀生活補(bǔ)助費(fèi)以及離休干部死亡后一次性撫恤費(fèi)均按標(biāo)準(zhǔn)發(fā)放到位。一年中，共發(fā)放離退休干部離休費(fèi)、津補(bǔ)貼及各項(xiàng)政策性補(bǔ)貼200余萬(wàn)元，春節(jié)期間看望慰問(wèn)離休干部和副處級(jí)以上退休干部120余人。三是保障活動(dòng)陣地。爭(zhēng)取縣委、縣政府的重視和支持，由縣財(cái)政投資150余萬(wàn)元對(duì)老干部活動(dòng)中心門(mén)球場(chǎng)進(jìn)行了全面提質(zhì)擴(kuò)建。以老年大學(xué)為依托，開(kāi)設(shè)詩(shī)詞、舞蹈、電腦等10個(gè)專業(yè)班，招收學(xué)員500多人；組隊(duì)參加全省離退休干部開(kāi)展了“走進(jìn)新時(shí)代，共筑中國(guó)夢(mèng)”廣場(chǎng)舞比賽，榮獲優(yōu)勝獎(jiǎng)；參加全市第二十五屆老干部門(mén)球賽、湘鄂邊門(mén)球賽均獲得第一名。

十、其他重要事項(xiàng)

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況。2018年中共華容縣委老干部局機(jī)關(guān)（事業(yè)）運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款決算282.52萬(wàn)元。比2017年減少80.1萬(wàn)元，比上年減少22.1%。比年初預(yù)算數(shù)減少25.6萬(wàn)元，降低8.3%。主要原因是厲行節(jié)約商品服務(wù)支出減少。

（二）一般性支出情況

2018年本部門(mén)開(kāi)支會(huì)議費(fèi)0萬(wàn)元，主要通過(guò)線上微信交流等方式進(jìn)行工作協(xié)商與交流；開(kāi)支培訓(xùn)費(fèi)0萬(wàn)元，2018年未開(kāi)展員工培訓(xùn)；全年舉辦三次全縣老年體協(xié)門(mén)球賽事活動(dòng)，包含夏季、冬季、三八女子門(mén)球賽，開(kāi)支63.4萬(wàn)元，主要是保安勞務(wù)費(fèi)0.3萬(wàn)、比賽服裝12萬(wàn)、比賽用具10萬(wàn)，印刷制作服務(wù)36.1萬(wàn)、賽事獎(jiǎng)品5萬(wàn)。

（三）政府采購(gòu)支出情況。本年度政府采購(gòu)計(jì)劃采購(gòu)總額159.83萬(wàn)元，其中：工程159.83萬(wàn)元；本年度政府采購(gòu)實(shí)際采購(gòu)總額159萬(wàn)元，其中：工程159萬(wàn)元；授予中小企業(yè)合同金額0萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的0%。

（四）國(guó)有資產(chǎn)占用情況。截至2018年12月31日，本單位共有車(chē)輛0輛，其中，領(lǐng)導(dǎo)干部用車(chē)0輛、機(jī)要通信用車(chē)0輛、應(yīng)急保障用車(chē)0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē)0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車(chē) 輛、其他用車(chē)0輛；單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)（套）；單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專用設(shè)備0臺(tái)（套）。

第三部分名詞解釋

財(cái)政撥款收入：指本級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

基本支出：指保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成支日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

“三公”經(jīng)費(fèi)：指用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)?

工資福利支出：反映單位開(kāi)支的在職職工和編制外長(zhǎng)期聘用人員的各類勞動(dòng)報(bào)酬，以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等。

商品和服務(wù)支出：反映單位購(gòu)買(mǎi)商品和服務(wù)的支出（不包括用于購(gòu)置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲(chǔ)備支出）。

對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助：反映政府用于對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。

其他資本性支出：反映發(fā)展與改革部門(mén)以外的其他部門(mén)安排的用于購(gòu)置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲(chǔ)備、土地和無(wú)形資產(chǎn)，以及購(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財(cái)政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。

第四部分 2018年度部門(mén)決算表