華容縣委老干部局2017年部門
決算公開說(shuō)明
一、主要職能
1.貫徹執(zhí)行中央和省、市、縣委的方針政策，認(rèn)真做好離休干部和副處級(jí)以上退休干部的服務(wù)管理工作，督促落實(shí)離退休干部的政治和生活待遇。
2.深入調(diào)查研究，針對(duì)老干部工作中出現(xiàn)的新情況、新問(wèn)題及時(shí)提出建設(shè)性的意見，為縣委、政府制定有關(guān)政策規(guī)定提供依據(jù)。
3.認(rèn)真組織，積極引導(dǎo)老干部在政治文明、物質(zhì)文明和精神文明建設(shè)中發(fā)揮作用，為社會(huì)主義現(xiàn)代化建設(shè)、關(guān)心教育好下一代再作貢獻(xiàn)。
4.積極組織老干部開展各種健康有益的文化活動(dòng)，使其“老有所樂”。
5.做好老干部的安置接待、走訪慰問(wèn)、醫(yī)療保健、住院探視、來(lái)信來(lái)訪等工作，并協(xié)同有關(guān)部門處理離休老干部逝世的喪事、遺孀照顧等方面的工作。
6.負(fù)責(zé)對(duì)局屬單位的國(guó)有資產(chǎn)和財(cái)產(chǎn)進(jìn)行監(jiān)督管理；充分發(fā)揮各種場(chǎng)地和設(shè)施的作用，發(fā)展老干部事業(yè)。
7.總結(jié)交流老干部工作經(jīng)驗(yàn)、推介老干部發(fā)揮作用的典型，積極探索、與時(shí)俱進(jìn)做好新形勢(shì)下的老干部工作。
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
中共華容縣委老干部局部門決算包括局機(jī)關(guān)本級(jí)決算。
三、部門收支概況
（一）2017年度收入支出決算總體情況
2017年總收入675.56萬(wàn)元，比上年增加16.3%�？傊С�675.56萬(wàn)元，比上年增加16.3%。
（二）收入決算情況
2017年收入675.56萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算撥款收入656.56萬(wàn)元，比上年增加18.09 %。政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入19萬(wàn)元，比上年減少23.69%。
（三）支出決算情況
2017年支出675.56萬(wàn)元，其中:一般公共服務(wù)支出656.56萬(wàn)元，比上年增加23.31%。其他支出19萬(wàn)元，比上年減少23.69%。
四、2017年度財(cái)政撥款收入支出決算總體情況
2017年度財(cái)政撥款總收入675.56萬(wàn)元，比上年增加16.3%。其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入656.56萬(wàn)元，比上年增加18.09%。政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入19萬(wàn)元，比上年減少23.69%。
2017年度財(cái)政撥款總支出675.56萬(wàn)元，比上年增加16.3%。其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出656.56萬(wàn)元，比上年增加18.09%。政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出19萬(wàn)元，比上年減少23.69%。
按功能分類如下：一般公共服務(wù)支出656.56萬(wàn)元，比上年增加23.31%。其他支出19萬(wàn)元，比上年減少23.69%。
五、一般公共預(yù)算撥款概況
（一）2017年度一般公共預(yù)算撥款支出總體情況
一般公共預(yù)算撥款收入656.56萬(wàn)元，比上年增加18.09%。一般公共預(yù)算撥款支出656.56萬(wàn)元，比上年增加18.09%。
（二）2017年度一般公共預(yù)算撥款支出結(jié)構(gòu)情況
一般公共預(yù)算撥款支出656.56萬(wàn)元，比上年增加18.09%。用于基本支出652.78萬(wàn)元，比上年增加17.41%。用于項(xiàng)目支出3.78萬(wàn)元，比上年減少98.89%。
（三）2017年度一般公共預(yù)算撥款支出具體情況
一般公共預(yù)算撥款支出656.56萬(wàn)元，比上年增加18.09%。按功能分類：一般公共服務(wù)支出656.56萬(wàn)元，比上年增加23.31%。按經(jīng)濟(jì)分類：基本支出652.78萬(wàn)元，比上年增加17.41%。其中：工資福利支出175.49萬(wàn)元，比上年減少29.21%。商品和服務(wù)支出362.62萬(wàn)元，比上年增加68.3%。對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助114.67萬(wàn)元，比上年增加23.8%。項(xiàng)目支出3.78萬(wàn)元，上年無(wú)項(xiàng)目支出。其中：商品和服務(wù)支出3.78萬(wàn)元，上年無(wú)商品和服務(wù)支出。
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
中共華容縣委老干部局2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出652.78萬(wàn)元。其中:
人員經(jīng)費(fèi)290.16萬(wàn)元，主要包括：按國(guó)家規(guī)定支出的基本工資、津貼補(bǔ)貼、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、其他工資福利支出、離休費(fèi)、退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、醫(yī)療費(fèi)、住房公積金、提租補(bǔ)貼、購(gòu)房補(bǔ)貼、采暖補(bǔ)貼、物業(yè)服務(wù)補(bǔ)貼、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。
公用經(jīng)費(fèi)362.62萬(wàn)元，主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國(guó)（境）費(fèi)用、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專用材料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、稅金及附加費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購(gòu)置、專用設(shè)備購(gòu)置、其他資本性支出。
七、“三公”經(jīng)費(fèi)決算情況
2017年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為0.5萬(wàn)元，決算數(shù)為0.46萬(wàn)元。其中：公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算數(shù)為0.5萬(wàn)元，公務(wù)接待費(fèi)決算數(shù)為0.46萬(wàn)元，公務(wù)接待156批次587人次。2017年“三公”經(jīng)費(fèi)決算比2016年減少10.67萬(wàn)元，中共華容縣委老干部局按照中央、省委、省政府要求，厲行節(jié)約，繼續(xù)嚴(yán)控“三公”經(jīng)費(fèi)。
八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
2017年政府性基金本年收入19萬(wàn)元,比上年減少23.69%，本年支出19萬(wàn)元,比上年減少23.69%，基本支出19萬(wàn)元,比上年減少23.69%。
九、關(guān)于2017年度預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明
一是重待遇落實(shí)。
二是重示范引領(lǐng)。
三是重活動(dòng)開展。
四是重正能量發(fā)揮。
五是重形象展示。
十、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
（一）機(jī)關(guān)（事業(yè)）運(yùn)行經(jīng)費(fèi)
2017年中共華容縣委老干部局機(jī)關(guān)（事業(yè)）運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款決算362.62萬(wàn)元。比2016年增加147.16萬(wàn)元。
（二）政府采購(gòu)情況
本年度政府采購(gòu)計(jì)劃采購(gòu)總額0.1萬(wàn)元，其中：貨物0.1萬(wàn)元；本年度政府采購(gòu)實(shí)際采購(gòu)總額0.1萬(wàn)元，其中：貨物0.1萬(wàn)元。
（三）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況
本單位年末無(wú)車輛。年末無(wú)單價(jià)50萬(wàn)元以上通用設(shè)備。年末無(wú)單價(jià)100萬(wàn)元以上通用設(shè)備。
十一：相關(guān)的名稱解釋。
財(cái)政撥款收入：指本級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，包括人員支出和公用支出。
項(xiàng)目支出：指在基本支出以外為完成相關(guān)行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的各項(xiàng)支出。
機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
“三公”經(jīng)費(fèi)：指用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)。
工資福利支出：反映單位開支的在職職工和編制外長(zhǎng)期聘用人員的各類勞動(dòng)報(bào)酬，以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等。
商品和服務(wù)支出：反映單位購(gòu)買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購(gòu)置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲(chǔ)備支出）。
對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助：反映政府用于對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。
其他資本性支出：反映發(fā)展與改革部門以外的其他部門安排的用于購(gòu)置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲(chǔ)備、土地和無(wú)形資產(chǎn)，以及購(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財(cái)政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。
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