華容縣老干局2016年度部門決算公開(kāi)說(shuō)明
一、部門職責(zé)及機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
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1.貫徹執(zhí)行中央、國(guó)務(wù)院和省、市、縣委的方針政策，認(rèn)真做好離休干部和副處級(jí)以上退休干部的服務(wù)管理工作，督促落實(shí)離退休干部的政治和生活待遇。
2.深入調(diào)查研究，針對(duì)老干部工作中出現(xiàn)的新情況、新問(wèn)題及時(shí)提出建設(shè)性的意見(jiàn)，為縣委、縣政府制定有關(guān)政策規(guī)定提供依據(jù)。
3.認(rèn)真組織，積極引導(dǎo)老干部在政治文明、物質(zhì)文明和精神文明建設(shè)中發(fā)揮作用，為社會(huì)主義現(xiàn)代化建設(shè)、關(guān)心教育好下一代再作貢獻(xiàn)。
4.積極組織老干部開(kāi)展各種健康有益的文化活動(dòng)，使其“老有所樂(lè)”。
5.做好老干部的安置接待、走訪慰問(wèn)、醫(yī)療保健、住院探視、來(lái)信來(lái)訪等工作，并協(xié)同有關(guān)部門處理離休老干部逝世的喪事、遺孀照顧等方面的工作。
6.負(fù)責(zé)對(duì)局屬單位的國(guó)有資產(chǎn)和財(cái)產(chǎn)進(jìn)行監(jiān)督管理；充分發(fā)揮縣老干部活動(dòng)中心、老年大學(xué)等場(chǎng)地和設(shè)施的作用，大力發(fā)展老干部事業(yè)。
7.總結(jié)交流老干部工作經(jīng)驗(yàn)、推介老干部發(fā)揮作用的典型，積極探索、與時(shí)俱進(jìn)做好新形勢(shì)下的老干部工作。
8.辦理縣委、縣政府和縣委組織部交辦的其他事項(xiàng)。
（二）機(jī)構(gòu)人員情況
根據(jù)編委核定， 2016年我單位共有編制16人，其中行政編制 5人，工勤編制1人，事業(yè)編制10人。年末實(shí)有人數(shù)18人，退休人員18人。
二、部門決算情況
（一）年度收支決算情況
2016年收入合計(jì)580.8736 萬(wàn)元，其中：公共財(cái)政撥款 555.9736 萬(wàn)元。年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬(wàn)元。本年支出合計(jì)580.8736萬(wàn)元，較上年增加133 萬(wàn)元，增加或降低22.93 ％ 。年末結(jié)余0萬(wàn)元。詳見(jiàn)《收入支出決算總表》、《收入決算表》、《支出決算表》。
（二）年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出情況
2016年公共預(yù)算財(cái)政撥款支出555.9736萬(wàn)元，其中①基本支出555.9736萬(wàn)元，較上年增加或減少83萬(wàn)元，增加或降低14.93％�；局С鱿当Ｕ蠙C(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出。包括用于在職基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、差旅費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等日常公用經(jīng)費(fèi)；②項(xiàng)目支出 元，增加或減少 萬(wàn)元，增加或降低 ％ 。項(xiàng)目支出的用途。詳見(jiàn)《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表》。
（三）年度“三公”經(jīng)費(fèi)決算情況
2016年“三公”經(jīng)費(fèi)支出合計(jì)15.1 萬(wàn)元，比預(yù)算減少0.3萬(wàn)元，降低2 ％ 。分項(xiàng)為：
公務(wù)接待費(fèi)支出6.03萬(wàn)元，比預(yù)算減少0.17萬(wàn)元，降低3％ ，支出減少的主要原因認(rèn)真貫徹落實(shí)“八項(xiàng)”規(guī)定要求，實(shí)行預(yù)算控制制度，嚴(yán)格控制公務(wù)接待數(shù)量、規(guī)模、接待標(biāo)準(zhǔn)等。
公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出9.07 萬(wàn)元，比預(yù)算減少0.03萬(wàn)元，增加或降低 1％，支出減少的主要原因如一是考慮到公務(wù)用車制度改革，未購(gòu)置新車輛；二是加強(qiáng)公務(wù)用車管理，嚴(yán)格執(zhí)行定點(diǎn)加油、定點(diǎn)維修，大型維修實(shí)行定點(diǎn)單位報(bào)價(jià)方式，運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出大幅減少。詳見(jiàn)《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表》。
（四）年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)決算情況
一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出 580.8736萬(wàn)元，其中：人員經(jīng)費(fèi)340.51 萬(wàn)元， 公用經(jīng)費(fèi)240.3636 萬(wàn)元，其中辦公費(fèi)12.365 萬(wàn)元、印刷費(fèi)9.32 萬(wàn)元、水電費(fèi)14 萬(wàn)元、差旅費(fèi) 17.3萬(wàn)元，保證了機(jī)關(guān)的正常運(yùn)轉(zhuǎn)。詳見(jiàn)《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表》。
（五）年度政府采購(gòu)支出決算情況
2016年度政府采購(gòu)金額0.8萬(wàn)元，其中貨物采購(gòu) 0.8萬(wàn)元，服務(wù)采購(gòu)0萬(wàn)元，資金來(lái)源預(yù)算內(nèi)資金，實(shí)現(xiàn)應(yīng)采盡采，按程序采購(gòu)。
（六）國(guó)有資產(chǎn)占用情況
2016年度資產(chǎn)總額293.72 萬(wàn)元，其中流動(dòng)資產(chǎn)15.55萬(wàn)元，固定資產(chǎn)278.17 萬(wàn)元，無(wú)形資產(chǎn)0萬(wàn)元。
（七）預(yù)算績(jī)效管理工作開(kāi)展情況
1.開(kāi)展老干部思想政治工作經(jīng)�；�、制度化。
2.邀請(qǐng)離退休老同志列席重要會(huì)議，積極吸納老干部參政議政、獻(xiàn)計(jì)獻(xiàn)策，真心實(shí)意征求老干部意見(jiàn)和建議。
3.扎實(shí)推進(jìn)創(chuàng)先爭(zhēng)優(yōu)和“兩學(xué)一做”活動(dòng)，深化離退休干部黨支部建設(shè)。
4.堅(jiān)持以人為本，落實(shí)離休干部生活待遇。
5.認(rèn)真開(kāi)展老干部走訪慰問(wèn)工作和文體活動(dòng)。
三、名詞解釋
基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，包括人員支出和公用支出。
項(xiàng)目支出：指在基本支出以外為完成相關(guān)行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的各項(xiàng)支出。
“三公”經(jīng)費(fèi)：指通過(guò)財(cái)政撥款資金安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出。
機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
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