華容縣老干局
2017年部門預算說明
一、部門基本概況
（一）主要職責
1、貫徹執(zhí)行中央和省、市、縣委的方針政策，認真做好離休干部和副處級以上退休干部的服務管理工作，督促落實離退休干部的政治和生活待遇。
2、深入調(diào)查研究，針對老干部工作中出現(xiàn)的新情況、新問題及時提出建設性的意見，為縣委、縣政府制定有關政策規(guī)定提供依據(jù)。
3、認真組織，積極引導老干部在政治文明、物質(zhì)文明和精神文明建設中發(fā)揮作用，為社會主義現(xiàn)代化建設、關心教育好下一代再作貢獻。
4、積極組織老干部開展各種健康有益的文化活動，使其“老有所樂”。
5、做好老干部的安置接待、走訪慰問、醫(yī)療保健、住院探視、來信來訪等工作，并協(xié)同有關部門處理離休老干部逝世的喪事、遺孀照顧等方面的工作。
6、負責對局屬單位的國有資產(chǎn)和財產(chǎn)進行監(jiān)督管理；充分發(fā)揮各種場地和設施的作用，發(fā)展老干部事業(yè)。
7、總結(jié)交流老干部工作經(jīng)驗、推介老干部發(fā)揮作用的典型，積極探索、與時俱進做好新形勢下的老干部工作。
（二）人員情況
縣老干局現(xiàn)有人員編制16名，(其中：行政編制5 名；事業(yè)全額編制10名;工勤編制 1名)；實有在職人員18人（其中：全額人員18人）。
二、部門收支總體情況
（一）收入預算。2017年預算總收入164.00萬元。其中： 經(jīng)費撥款149.00萬元；納入一般公共預算管理的非稅收入15.00萬元。預算總支出164.00萬元。
（二）支出預算。2017年預算總支出164.00萬元。其中：工資福利支出124.26萬元；一般商品和服務支出12.60萬元；對個人和家庭的補助11.76萬元；其他支出15.38萬元。
三、一般公共預算撥款支出預算
2017年一般公共預算撥款支出預算164.00萬元，具體安排情況如下：
基本支出。是指為保障單位機構正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼、績效工資、社會保障繳費等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、水電費、差旅費、會議費、物業(yè)管理費等日常公用經(jīng)費。2017年一般公共預算撥款基本支出預算164.00萬元，其中工資福利支出124.26萬元，商品和服務支出12.60萬元，對個人和家庭補助11.76萬元，其他支出15.38萬元。
四、“三公”經(jīng)費預算
2017年，一般公共預算撥款安排“三公”經(jīng)費預算3萬元，較
2016年減少4.5萬元。減少主要原因是在公務接待中堅持厲行節(jié)約，嚴格控制公務接待活動中陪同人數(shù)，并原則上安排在機關食堂用餐等原因，另外根據(jù)縣政府的統(tǒng)一部署，經(jīng)縣財政局組織已對我單位公車進行了公開拍賣處置。其中：
公務接待費3萬元，較2016年比持平，略有下降。
五、其他事項的情況說明
（一）機關運行經(jīng)費
2017年機關運行經(jīng)費當年一般公共預算撥款164.00萬元，與2016年比，預算增加13萬元。
（二）政府采購情況
2017年單位政府采購預算總額18萬元，其中：政府采購貨物預算14萬元、政府采購服務預算4萬元。
（三）其他需要說明的事項
部門政府性基金預算支出情況表, 部門專項資金預算匯總表,項目支出績效目標表為空表，沒有數(shù)據(jù)。
六、名詞解釋
（一）機關運行經(jīng)費：為保障行政單位（包括參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行，用一般公共預算撥款安排用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
（二）“三公”經(jīng)費：納入縣財政預算管理的“三公”經(jīng)費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。
附件：
1、部門基本情況表
2、部門收支總表
3、部門收入總體情況表
4、部門支出總體情況表
5、部門一般公共預算支出總表
6、部門一般公共預算基本支出明細表-工資福利支出
7.部門一般公共預算基本支出明細表-商品和服務支出
8.部門一般公共預算基本支出明細表-對個人和家庭的補助
9.部門政府性基金預算支出情況表
10.部門一般公共預算“三公”經(jīng)費預算表
11.部門專項資金預算匯總表
12.項目支出績效目標表
13.整體支出績效目標表
中共華容縣委老干部局
2017年5月5日
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