中共華容縣委機構(gòu)編制委員會
2025年度部門預(yù)算
目 錄
第一部分 2025年部門預(yù)算說明
一、部門基本概況
（一）職能職責(zé)
（二）機構(gòu)設(shè)置
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
三、部門收支總體情況
（一）收入預(yù)算
（二）支出預(yù)算
四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算
（一）基本支出
（二）項目支出
五、政府性基金預(yù)算
六、其他重要事項的情況說明
（一）機關(guān)運行經(jīng)費
（二）“三公”經(jīng)費預(yù)算
（三）政府采購情況
（四）預(yù)算績效管理情況
（五）一般性支出情況
（六）國有資產(chǎn)占用使用情況
七、名詞解釋
第二部分 2025年部門預(yù)算公開表格
一、2025年部門收支總體情況表
二、2025年部門收入總體情況表
三、2025年部門支出總體情況表
四、2025年財政撥款收支總體情況表
五、2025年一般公共預(yù)算支出情況表
六、2025年一般公共預(yù)算基本支出情況表
七、2025年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出情況表
八、2025年政府性基金預(yù)算支出情況表
九、2025年整體支出績效目標(biāo)表
十、2025年項目支出績效目標(biāo)表
第一部分 2025年部門預(yù)算說明
一、部門基本概況
（一）職能職責(zé)
（1）貫徹執(zhí)行中央和省市有關(guān)行政管理體制和機構(gòu)改革以及機構(gòu)編制管理的法律法規(guī)和政策；起草機構(gòu)編制管理的規(guī)范性文件；統(tǒng)一管理全縣各級黨政機關(guān)（含黨委、政府各部門，人大、政協(xié)、法院、檢察院機關(guān)，人民團體機關(guān)以及其他行政機構(gòu)，下同）和事業(yè)單位的機構(gòu)編制工作。
（2）擬訂全縣行政管理體制和機構(gòu)改革總體方案并組織實施；審核縣直黨政機關(guān)各部門和鄉(xiāng)鎮(zhèn)黨政機構(gòu)改革方案；指導(dǎo)、協(xié)調(diào)全縣行政管理體制改革和機構(gòu)改革工作。
（3）擬訂全縣事業(yè)單位管理體制與機構(gòu)改革總體方案并組織實施；審核全縣副科級以上事業(yè)單位和鄉(xiāng)鎮(zhèn)事業(yè)單位機構(gòu)改革方案；指導(dǎo)、協(xié)調(diào)全縣各級事業(yè)單位機構(gòu)改革工作。
（4）審核全縣科級機構(gòu)、鄉(xiāng)鎮(zhèn)黨政機構(gòu)和事業(yè)單位的設(shè)置和調(diào)整方案；研究提出縣直黨政機關(guān)職責(zé)配置和調(diào)整意見，協(xié)調(diào)各部門之間、部門與鄉(xiāng)鎮(zhèn)之間的事權(quán)職責(zé)分工；審定縣直股級事業(yè)單位機構(gòu)改革方案；審定全縣科級機構(gòu)的內(nèi)設(shè)機構(gòu)、縣直股級事業(yè)單位的設(shè)置和調(diào)整方案。
（5）審核縣直黨政機關(guān)各部門、全縣副科級以上事業(yè)單位人員編制方案；審定縣直股級事業(yè)單位人員編制方案；會同相關(guān)部門提出縣直黨政機關(guān)、科級以上事業(yè)單位職數(shù)配備和調(diào)整方案；審定縣直黨政機關(guān)、事業(yè)單位股級干部職數(shù)；擬訂全縣各級黨政機關(guān)行政編制、政法專項編制總額分配和調(diào)整方案；研究提出事業(yè)單位編制控制計劃，擬訂全縣事業(yè)單位機構(gòu)編制標(biāo)準(zhǔn)和管理辦法。
（6）擬訂全縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機構(gòu)改革總體方案并指導(dǎo)實施；管理全縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機構(gòu)和人員編制。
（7）負(fù)責(zé)全縣各級黨政機關(guān)、事業(yè)單位機構(gòu)編制實名制管理；審核納入縣級財政統(tǒng)一發(fā)放工資的同級黨政機關(guān)、事業(yè)單位（含收取規(guī)費的事業(yè)單位）的人員編制性質(zhì)、數(shù)量、實有人數(shù)和領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)；負(fù)責(zé)全縣機構(gòu)編制統(tǒng)計工作。
（8）負(fù)責(zé)全縣各級機關(guān)事業(yè)單位輔助性、替代性、臨時性用工計劃的審核工作，督促、指導(dǎo)各用人單位規(guī)范勞動用工。
（9）貫徹執(zhí)行國家有關(guān)事業(yè)單位登記管理的法律、法規(guī)、規(guī)章，擬訂全縣事業(yè)單位登記管理的相關(guān)文件并組織實施；依法對本級登記管轄范圍內(nèi)的事業(yè)單位進(jìn)行登記管理，積極開展事業(yè)單位法人履職評估工作，會同有關(guān)部門認(rèn)真做好事業(yè)單位法定代表人離任審計工作；指導(dǎo)、協(xié)調(diào)、監(jiān)督全縣事業(yè)單位登記管理工作。
（10）監(jiān)督檢查全縣各級黨政機關(guān)、事業(yè)單位機構(gòu)編制及行政管理體制改革和機構(gòu)改革的執(zhí)行情況，會同有關(guān)部門查處機構(gòu)編制違規(guī)違紀(jì)行為。
（11）承擔(dān)全縣黨政機關(guān)、事業(yè)單位公務(wù)用車的編制管理工作。
（12）負(fù)責(zé)組織和指導(dǎo)全縣黨政機關(guān)、事業(yè)單位政務(wù)類和公益類網(wǎng)上中文域名的注冊申報及管理工作。
（13）承辦縣委、縣人民政府和縣委機構(gòu)編制委員會交辦的其他事項。
（二）機構(gòu)設(shè)置
內(nèi)設(shè)機構(gòu)有五個：綜合室、行政編制辦、事業(yè)編制辦、事業(yè)單位登記辦、行政審批制度改革辦公室。
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
2025年部門預(yù)算單位構(gòu)成：中共華容縣委機構(gòu)編制委員會辦公室本級，不包括二級機構(gòu)。
三、部門收支總體情況
（一）收入預(yù)算
包括一般公共預(yù)算、政府性基金、國有資本經(jīng)營預(yù)算等財政撥款收入，以及經(jīng)營收入、事業(yè)收入等單位資金。2025年本單位收入預(yù)算186.8萬元，其中，一般公共預(yù)算撥款186.8萬元，政府性基金預(yù)算撥款0萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款0萬元，財政專戶管理資金0萬元，上級補助收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬元。收入較去年增加0.55萬元，主要是因為一般公共預(yù)算撥款增加0.55萬元。
（二）支出預(yù)算
2025年本單位支出預(yù)算186.8萬元，其中，一般公共服務(wù)支出186.8萬元。支出較去年增加0.55萬元，其中基本支出增加0.55萬元，項目支出與去年持平。其中基本支出較上年增加主要是因為工資福利提標(biāo)，事業(yè)人員車補增加，項目支出持平主要是因為單位厲行節(jié)約，壓減一般性支出。
四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算
2025年一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算186.8萬元，其中，一般公共服務(wù)支出（類）黨委辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)（款）行政運行（項）186.8萬元，占100%。具體安排情況如下：
（一）基本支出：2025年基本支出年初預(yù)算數(shù)為181.6萬元，是指為保障單位機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、水電費、差旅費等日常公用經(jīng)費。
（二）項目支出：2025年項目支出年初預(yù)算數(shù)為5.2萬元，是指單位為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出，包括有關(guān)業(yè)務(wù)工作經(jīng)費、運行維護(hù)經(jīng)費等。其中：事業(yè)發(fā)展資金5.2萬元，主要用于事業(yè)發(fā)展目標(biāo)等方面。
五、政府性基金預(yù)算支出
2025年度本單位無政府性基金安排的支出，故2025年政府性基金預(yù)算表為空。
六、其他重要事項的情況說明
（一）機關(guān)運行經(jīng)費
本單位2025年機關(guān)運行經(jīng)費當(dāng)年一般公共預(yù)算撥款15.6萬元，比上一年減少11.94萬元，降低43.36%。主要原因是單位厲行節(jié)約，壓減機關(guān)運行經(jīng)費支出。
（二）“三公”經(jīng)費預(yù)算
本單位2025年“三公”經(jīng)費預(yù)算數(shù)0.8萬元，其中，公務(wù)接待費0.8萬元，因公出國（境）費0萬元，公務(wù)用車購置及運行費0萬元（其中公務(wù)用車購置費0萬元，公務(wù)用車運行費0萬元），比上一年減少0萬元，降低0%，主要原因是單位厲行節(jié)約，壓減“三公”經(jīng)費支出。
（三）一般性支出情況
2025年度本單位未計劃安排會議、培訓(xùn)，未計劃舉辦節(jié)慶、晚會、論壇、賽事活動。
（四）政府采購情況
本單位2025年政府采購預(yù)算總額6萬元，其中工程類0萬元，貨物類2萬元，服務(wù)類4萬元。
（五）國有資產(chǎn)占有使用及新增資產(chǎn)配置情況
截至上一年12月底，本單位共有車輛0輛，其中領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛，一般公務(wù)用車0輛，其他用車0輛。單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺，單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺。
2025年擬報廢處置公務(wù)用車0輛，擬新增配置車輛0輛，其中領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛，一般公務(wù)用車0輛，其他用車0輛。
2025年擬新增配備單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺，單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺。
（六）預(yù)算績效目標(biāo)說明
本單位所有支出實行績效目標(biāo)管理。納入2025年單位整體支出績效目標(biāo)的金額為186.8萬元，其中，基本支出181.6萬元，項目支出5.2萬元，具體績效目標(biāo)詳見附表。
七、名詞解釋
1、機關(guān)運行經(jīng)費：是指各單位的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護(hù)費以及其他費用。
2、“三公”經(jīng)費：納入財政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費、公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費和因公出國（境）費。其中，公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。
第二部分 單位預(yù)算公開表格
一、2025年部門收支總體情況表
二、2025年部門收入總體情況表
三、2025年部門支出總體情況表
四、2025年財政撥款收支總體情況表
五、2025年一般公共預(yù)算支出情況表
六、2025年一般公共預(yù)算基本支出情況表
七、2025年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出情況表
八、2025年政府性基金預(yù)算支出情況表
九、2025年整體支出績效目標(biāo)表
十、2025年項目支出績效目標(biāo)表
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